隱蔽致災(zāi)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司對(duì)隱蔽致災(zāi)因素的管理，有效預(yù)防和控制因隱蔽致災(zāi)因素引發(fā)的各類生產(chǎn)安全事故，保障員工生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所屬各部門(mén)、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位及相關(guān)作業(yè)活動(dòng)中隱蔽致災(zāi)因素的識(shí)別、評(píng)估、管控及治理等工作。（三）基本原則1.預(yù)防為主：強(qiáng)化對(duì)隱蔽致災(zāi)因素的超前預(yù)防，從源頭上消除或減少事故隱患。2.科學(xué)管理：運(yùn)用科學(xué)的方法和技術(shù)手段，對(duì)隱蔽致災(zāi)因素進(jìn)行全面、準(zhǔn)確的識(shí)別、評(píng)估和管控。3.全員參與：明確各部門(mén)、各崗位人員在隱蔽致災(zāi)因素管理中的職責(zé)，形成全員參與、共同管理的工作格局。4.持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際和安全生產(chǎn)形勢(shì)變化，不斷完善隱蔽致災(zāi)因素管理措施，持續(xù)提升管理水平。（四）術(shù)語(yǔ)和定義1.隱蔽致災(zāi)因素：指在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，存在于作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、工藝流程等方面，難以被直接發(fā)現(xiàn)，但可能引發(fā)生產(chǎn)安全事故的危險(xiǎn)因素。2.識(shí)別：對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中可能存在的隱蔽致災(zāi)因素進(jìn)行查找、判斷的過(guò)程。3.評(píng)估：對(duì)識(shí)別出的隱蔽致災(zāi)因素的危險(xiǎn)程度、影響范圍等進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)的過(guò)程。4.管控：針對(duì)評(píng)估結(jié)果，采取有效的措施對(duì)隱蔽致災(zāi)因素進(jìn)行控制和管理，降低其風(fēng)險(xiǎn)水平的過(guò)程。5.治理：對(duì)已確定的隱蔽致災(zāi)因素進(jìn)行消除或減弱其危害程度的過(guò)程。二、管理職責(zé)（一）公司安全管理部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定、修訂隱蔽致災(zāi)因素管理辦法，并監(jiān)督實(shí)施。2.組織開(kāi)展公司范圍內(nèi)隱蔽致災(zāi)因素的識(shí)別、評(píng)估工作，建立隱蔽致災(zāi)因素管理臺(tái)賬。3.協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各部門(mén)、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位開(kāi)展隱蔽致災(zāi)因素的管控和治理工作。4.定期對(duì)公司隱蔽致災(zāi)因素管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)督促整改。5.負(fù)責(zé)收集、分析隱蔽致災(zāi)因素管理相關(guān)信息，為公司安全生產(chǎn)決策提供依據(jù)。（二）各部門(mén)、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門(mén)、本單位隱蔽致災(zāi)因素的識(shí)別、評(píng)估工作，并將結(jié)果及時(shí)上報(bào)公司安全管理部門(mén)。2.根據(jù)公司安全管理部門(mén)的要求，制定本部門(mén)、本單位隱蔽致災(zāi)因素管控和治理措施，并組織實(shí)施。3.對(duì)本部門(mén)、本單位員工進(jìn)行隱蔽致災(zāi)因素管理知識(shí)培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和防范能力。4.負(fù)責(zé)本部門(mén)、本單位隱蔽致災(zāi)因素管理工作的日常檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理存在的問(wèn)題。5.配合公司安全管理部門(mén)開(kāi)展隱蔽致災(zāi)因素管理相關(guān)工作，提供必要的資料和信息。（三）員工職責(zé)1.積極參加公司組織的隱蔽致災(zāi)因素管理知識(shí)培訓(xùn)，掌握相關(guān)安全知識(shí)和技能。2.在作業(yè)過(guò)程中，認(rèn)真識(shí)別和排查身邊的隱蔽致災(zāi)因素，及時(shí)報(bào)告發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。3.嚴(yán)格遵守公司隱蔽致災(zāi)因素管理規(guī)定，按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，杜絕違規(guī)行為。4.積極參與公司組織的隱蔽致災(zāi)因素管控和治理工作，為保障安全生產(chǎn)貢獻(xiàn)力量。三、隱蔽致災(zāi)因素識(shí)別與評(píng)估（一）識(shí)別范圍1.作業(yè)環(huán)境方面：包括地質(zhì)條件、水文情況、氣象條件、通風(fēng)狀況、噪聲、粉塵、有毒有害氣體等。2.設(shè)備設(shè)施方面：包括各類生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、消防設(shè)施、電氣設(shè)備、特種設(shè)備等的設(shè)計(jì)、制造、安裝、運(yùn)行、維護(hù)等環(huán)節(jié)。3.工藝流程方面：包括生產(chǎn)工藝布局、物料輸送、化學(xué)反應(yīng)、自動(dòng)化控制等環(huán)節(jié)。4.人員行為方面：包括員工的操作技能、安全意識(shí)、勞動(dòng)紀(jì)律、應(yīng)急處置能力等。5.管理因素方面：包括安全管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、安全投入、安全培訓(xùn)、安全檢查等。（二）識(shí)別方法1.現(xiàn)場(chǎng)觀察：通過(guò)對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)地觀察，查找可能存在的隱蔽致災(zāi)因素。2.查閱資料：查閱相關(guān)的設(shè)計(jì)文件、操作規(guī)程、設(shè)備檔案、安全記錄等資料，分析可能存在的隱蔽致災(zāi)因素。3.專家咨詢：邀請(qǐng)相關(guān)領(lǐng)域的專家對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)估，查找隱蔽致災(zāi)因素。4.事故案例分析：對(duì)公司內(nèi)外部發(fā)生的生產(chǎn)安全事故案例進(jìn)行分析，總結(jié)事故原因，查找可能存在的隱蔽致災(zāi)因素。（三）評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)1.根據(jù)隱蔽致災(zāi)因素的危險(xiǎn)程度、影響范圍、發(fā)生可能性等，將其分為重大、較大、一般、輕微四個(gè)等級(jí)。2.重大隱蔽致災(zāi)因素：指可能導(dǎo)致重大以上生產(chǎn)安全事故，造成嚴(yán)重人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失的危險(xiǎn)因素。3.較大隱蔽致災(zāi)因素：指可能導(dǎo)致較大生產(chǎn)安全事故，造成一定人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失的危險(xiǎn)因素。4.一般隱蔽致災(zāi)因素：指可能導(dǎo)致一般生產(chǎn)安全事故，造成少量人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失的危險(xiǎn)因素。5.輕微隱蔽致災(zāi)因素：指可能導(dǎo)致輕微生產(chǎn)安全事故，造成輕微人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失的危險(xiǎn)因素。（四）評(píng)估流程1.各部門(mén)、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位對(duì)識(shí)別出的隱蔽致災(zāi)因素進(jìn)行初步評(píng)估，確定其等級(jí)，并填寫(xiě)《隱蔽致災(zāi)因素評(píng)估表》。2.公司安全管理部門(mén)對(duì)各部門(mén)、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位上報(bào)的《隱蔽致災(zāi)因素評(píng)估表》進(jìn)行審核，必要時(shí)組織相關(guān)專家進(jìn)行論證，確定最終評(píng)估結(jié)果。3.公司安全管理部門(mén)根據(jù)評(píng)估結(jié)果，建立隱蔽致災(zāi)因素管理臺(tái)賬，明確隱蔽致災(zāi)因素的名稱、所在位置、等級(jí)、管控措施、治理責(zé)任人等信息。四、隱蔽致災(zāi)因素管控（一）管控措施制定1.針對(duì)評(píng)估確定的隱蔽致災(zāi)因素，各部門(mén)、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)制定相應(yīng)的管控措施，明確管控責(zé)任人和管控期限。2.管控措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、應(yīng)急措施等，確保隱蔽致災(zāi)因素得到有效控制。3.工程技術(shù)措施：通過(guò)改進(jìn)工藝、更新設(shè)備、優(yōu)化布局等方式，消除或減弱隱蔽致災(zāi)因素的危害。4.管理措施：建立健全安全管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等，加強(qiáng)對(duì)隱蔽致災(zāi)因素的日常管理。5.教育措施：對(duì)員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和防范能力，使其掌握應(yīng)對(duì)隱蔽致災(zāi)因素的方法和技能。6.應(yīng)急措施：制定完善的應(yīng)急預(yù)案，定期組織演練，提高應(yīng)對(duì)隱蔽致災(zāi)因素引發(fā)事故的應(yīng)急處置能力。（二）管控措施實(shí)施1.各部門(mén)、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)按照制定的管控措施，組織實(shí)施隱蔽致災(zāi)因素的管控工作。2.在管控措施實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)，確保措施落實(shí)到位。3.對(duì)于重大隱蔽致災(zāi)因素，公司應(yīng)制定專項(xiàng)管控方案，由公司主要負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。4.公司安全管理部門(mén)應(yīng)對(duì)各部門(mén)、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位隱蔽致災(zāi)因素管控措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)督促整改。（三）管控效果驗(yàn)證1.各部門(mén)、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)定期對(duì)隱蔽致災(zāi)因素管控措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，確保措施有效。2.驗(yàn)證方法可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、檢測(cè)檢驗(yàn)、數(shù)據(jù)分析等方式，對(duì)管控措施實(shí)施前后隱蔽致災(zāi)因素的危險(xiǎn)程度、影響范圍等進(jìn)行對(duì)比分析。3.如發(fā)現(xiàn)管控措施實(shí)施效果不佳，應(yīng)及時(shí)查找原因，調(diào)整管控措施，重新組織實(shí)施。4.公司安全管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)各部門(mén)、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位隱蔽致災(zāi)因素管控效果驗(yàn)證情況進(jìn)行抽查，確保管控工作取得實(shí)效。五、隱蔽致災(zāi)因素治理（一）治理方案制定1.對(duì)于需要治理的隱蔽致災(zāi)因素，各部門(mén)、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)制定詳細(xì)的治理方案，明確治理目標(biāo)、治理措施、治理責(zé)任人、治理期限等。2.治理方案應(yīng)根據(jù)隱蔽致災(zāi)因素的特點(diǎn)和實(shí)際情況，采用科學(xué)合理的治理方法和技術(shù)手段，確保治理工作安全、有效。3.治理措施應(yīng)包括工程治理措施、技術(shù)改造措施、管理改進(jìn)措施等，針對(duì)不同等級(jí)的隱蔽致災(zāi)因素，采取相應(yīng)的治理策略。4.對(duì)于重大隱蔽致災(zāi)因素，治理方案應(yīng)組織專家進(jìn)行論證，并報(bào)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。（二）治理過(guò)程管理1.各部門(mén)、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)按照治理方案組織實(shí)施隱蔽致災(zāi)因素的治理工作，確保治理工作按計(jì)劃進(jìn)行。2.在治理過(guò)程中，應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全管理，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，采取必要的安全防護(hù)措施，確保施工安全。3.治理工作應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行，確保治理質(zhì)量。4.公司安全管理部門(mén)應(yīng)對(duì)隱蔽致災(zāi)因素治理工作進(jìn)行全程監(jiān)督檢查，及時(shí)協(xié)調(diào)解決治理過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（三）治理效果驗(yàn)收1.隱蔽致災(zāi)因素治理工作完成后，各部門(mén)、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行自驗(yàn)收，確保治理效果符合要求。2.自驗(yàn)收合格后，應(yīng)向公司安全管理部門(mén)提交《隱蔽致災(zāi)因素治理驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告》，申請(qǐng)公司組織驗(yàn)收。3.公司安全管理部門(mén)收到驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告后，應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)和專家進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括治理方案執(zhí)行情況、治理效果、安全設(shè)施配備等。4.驗(yàn)收合格后，公司安全管理部門(mén)應(yīng)出具《隱蔽致災(zāi)因素治理驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，對(duì)治理工作進(jìn)行確認(rèn)。如驗(yàn)收不合格，應(yīng)責(zé)令相關(guān)部門(mén)、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位限期整改，重新申請(qǐng)驗(yàn)收。六、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃制定1.公司安全管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)隱蔽致災(zāi)因素管理工作的需要，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)方式等。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括隱蔽致災(zāi)因素的識(shí)別方法、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、管控措施、治理技術(shù)等方面的知識(shí)。3.培訓(xùn)對(duì)象應(yīng)包括公司各級(jí)管理人員、安全管理人員、一線員工等。（二）培訓(xùn)實(shí)施1.公司安全管理部門(mén)應(yīng)按照培訓(xùn)計(jì)劃組織開(kāi)展培訓(xùn)工作，確保培訓(xùn)質(zhì)量。2.培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)、案例分析等多種形式，提高培訓(xùn)效果。3.在培訓(xùn)過(guò)程中，應(yīng)注重理論與實(shí)踐相結(jié)合，通過(guò)實(shí)際案例分析、模擬演練等方式，使員工更好地掌握隱蔽致災(zāi)因素管理知識(shí)和技能。4.各部門(mén)、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)積極配合公司安全管理部門(mén)開(kāi)展培訓(xùn)工作，組織本部門(mén)、本單位員工按時(shí)參加培訓(xùn)。（三）培訓(xùn)效果評(píng)估1.公司安全管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，了解員工對(duì)隱蔽致災(zāi)因素管理知識(shí)和技能的掌握情況。2.評(píng)估方式可采用考試、實(shí)際操作、問(wèn)卷調(diào)查等多種形式，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行全面、客觀的評(píng)價(jià)。3.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，總結(jié)培訓(xùn)工作中存在的問(wèn)題，及時(shí)調(diào)整培訓(xùn)內(nèi)容和方式，不斷提高培訓(xùn)質(zhì)量。七、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司安全管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)各部門(mén)、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位隱蔽致災(zāi)因素管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括識(shí)別、評(píng)估、管控、治理、培訓(xùn)等方面。2.監(jiān)督檢查可采用日常檢查、專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查等多種方式，確保檢查工作全面、深入。3.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)下達(dá)《隱患整改通知書(shū)》，責(zé)令相關(guān)部門(mén)、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位限期整改，并跟蹤復(fù)查整改情況。（二）考核1.公司應(yīng)建立隱蔽致災(zāi)因素管理工作考核制度，對(duì)各部門(mén)、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位隱蔽致災(zāi)因素管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核內(nèi)容包括管理職責(zé)履行情況、識(shí)別評(píng)估工作質(zhì)量、管控治理措施落實(shí)情況、培訓(xùn)教育效果等方面。3.考核結(jié)果與各部門(mén)、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的安全生產(chǎn)績(jī)效掛鉤，對(duì)工作成績(jī)突出的部門(mén)和單位給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)工作不力的部門(mén)和單位進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。八、信息管理（一）信息收集1.各部門(mén)、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)及時(shí)收集、整理隱蔽致災(zāi)因素管理相關(guān)信息，包括識(shí)別評(píng)估報(bào)告、管控治理方案、檢查記錄、培訓(xùn)資料、事故案例等。2.信息收集應(yīng)做到全面、準(zhǔn)確、及時(shí)，確保信息的真實(shí)性和完整性。（二）信息分析1.公司安全管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)收集到的隱蔽致災(zāi)因素管理信息進(jìn)行分析，總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，查找存在的問(wèn)