樣件管理辦法及規(guī)定一、總則（一）目的為規(guī)范公司樣件的管理流程，確保樣件的質(zhì)量、進(jìn)度和成本控制，滿足客戶需求，特制定本管理辦法及規(guī)定。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有涉及樣件制作、評審、交付等相關(guān)活動(dòng)的部門和人員。（三）職責(zé)分工1.項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)樣件制作項(xiàng)目的整體規(guī)劃、協(xié)調(diào)和推進(jìn)。組織樣件制作項(xiàng)目的立項(xiàng)評審，確定項(xiàng)目目標(biāo)、進(jìn)度計(jì)劃和預(yù)算。監(jiān)控樣件制作項(xiàng)目的執(zhí)行情況，及時(shí)解決項(xiàng)目中出現(xiàn)的問題。2.設(shè)計(jì)部門根據(jù)客戶需求或項(xiàng)目要求，負(fù)責(zé)樣件的設(shè)計(jì)工作，確保設(shè)計(jì)方案符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。提供樣件制作所需的技術(shù)資料和圖紙，對樣件制作過程中的技術(shù)問題進(jìn)行指導(dǎo)和支持。3.采購部門根據(jù)樣件制作計(jì)劃，負(fù)責(zé)采購所需的原材料、零部件和設(shè)備。確保所采購的物資符合質(zhì)量要求，按時(shí)交付到指定地點(diǎn)。4.生產(chǎn)部門按照設(shè)計(jì)部門提供的技術(shù)資料和圖紙，負(fù)責(zé)樣件的制作工作。嚴(yán)格控制樣件制作過程中的質(zhì)量、進(jìn)度和成本，確保樣件按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。5.質(zhì)量部門制定樣件檢驗(yàn)計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，對樣件進(jìn)行檢驗(yàn)和測試。對樣件制作過程中的質(zhì)量問題進(jìn)行分析和處理，確保樣件質(zhì)量符合要求。6.其他部門配合項(xiàng)目管理部門、設(shè)計(jì)部門、采購部門、生產(chǎn)部門和質(zhì)量部門，共同完成樣件制作項(xiàng)目的相關(guān)工作。二、樣件制作流程（一）項(xiàng)目立項(xiàng)1.項(xiàng)目管理部門收到客戶樣件需求或內(nèi)部項(xiàng)目需求后，組織相關(guān)部門進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)評審。2.評審內(nèi)容包括項(xiàng)目目標(biāo)、技術(shù)要求、進(jìn)度計(jì)劃、預(yù)算、風(fēng)險(xiǎn)評估等。3.經(jīng)評審?fù)ㄟ^后，項(xiàng)目管理部門下達(dá)樣件制作項(xiàng)目任務(wù)書，明確項(xiàng)目責(zé)任人和相關(guān)要求。（二）設(shè)計(jì)階段1.設(shè)計(jì)部門根據(jù)項(xiàng)目任務(wù)書的要求，進(jìn)行樣件的設(shè)計(jì)工作。2.設(shè)計(jì)過程中，應(yīng)充分考慮客戶需求、技術(shù)可行性、成本控制等因素，確保設(shè)計(jì)方案的合理性和可靠性。3.設(shè)計(jì)完成后，設(shè)計(jì)部門應(yīng)提交樣件設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)文件等資料，組織相關(guān)部門進(jìn)行設(shè)計(jì)評審。（三）采購階段1.采購部門根據(jù)樣件制作計(jì)劃和設(shè)計(jì)要求，制定采購清單。2.按照采購清單，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購。3.采購過程中，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期等條款。4.對采購的物資進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保物資質(zhì)量符合要求。（四）生產(chǎn)階段1.生產(chǎn)部門根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)文件，制定樣件制作工藝文件。2.按照工藝文件的要求，組織樣件的制作工作。3.在制作過程中，應(yīng)嚴(yán)格控制質(zhì)量、進(jìn)度和成本，確保樣件制作符合要求。4.對制作完成的樣件進(jìn)行自檢，合格后提交質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗(yàn)。（五）檢驗(yàn)階段1.質(zhì)量部門根據(jù)樣件檢驗(yàn)計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，對樣件進(jìn)行檢驗(yàn)和測試。2.檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能、可靠性等方面。3.對檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門進(jìn)行整改。4.整改完成后，質(zhì)量部門進(jìn)行復(fù)查，確保樣件質(zhì)量符合要求。（六）交付階段1.樣件檢驗(yàn)合格后，項(xiàng)目管理部門組織相關(guān)部門進(jìn)行樣件交付。2.交付內(nèi)容包括樣件、設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)文件、檢驗(yàn)報(bào)告等。3.交付過程中，應(yīng)與客戶或相關(guān)部門辦理交接手續(xù)，確保樣件安全、完整地交付。三、樣件評審管理（一）評審類型1.設(shè)計(jì)評審：在樣件設(shè)計(jì)完成后，組織相關(guān)部門對設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評審，確保設(shè)計(jì)方案符合客戶需求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。2.樣件評審：在樣件制作完成后，組織相關(guān)部門對樣件進(jìn)行評審，確保樣件質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求和客戶需求。（二）評審流程1.項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)評審或樣件評審會(huì)議。2.設(shè)計(jì)部門或生產(chǎn)部門匯報(bào)設(shè)計(jì)方案或樣件制作情況。3.參會(huì)人員對設(shè)計(jì)方案或樣件進(jìn)行評審，提出意見和建議。4.設(shè)計(jì)部門或生產(chǎn)部門根據(jù)評審意見進(jìn)行整改，整改完成后提交復(fù)查。5.項(xiàng)目管理部門對評審結(jié)果進(jìn)行記錄和歸檔。（三）評審標(biāo)準(zhǔn)1.設(shè)計(jì)評審標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)方案應(yīng)滿足客戶需求和項(xiàng)目要求。設(shè)計(jì)方案應(yīng)具有技術(shù)可行性和可靠性。設(shè)計(jì)方案應(yīng)考慮成本控制和可制造性。2.樣件評審標(biāo)準(zhǔn)樣件應(yīng)符合設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)文件的要求。樣件的外觀、尺寸、性能等應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。樣件應(yīng)具備可追溯性，能夠明確原材料、零部件的來源和加工過程。四、樣件質(zhì)量管理（一）質(zhì)量計(jì)劃1.質(zhì)量部門根據(jù)樣件制作項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求，制定樣件質(zhì)量計(jì)劃。2.質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)明確質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量控制要點(diǎn)、檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)頻次等內(nèi)容。（二）質(zhì)量控制1.設(shè)計(jì)部門在設(shè)計(jì)過程中，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量控制，確保設(shè)計(jì)方案的質(zhì)量。2.采購部門在采購過程中，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量控制，確保所采購物資的質(zhì)量。3.生產(chǎn)部門在樣件制作過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照工藝文件和質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行質(zhì)量控制，確保樣件質(zhì)量。4.質(zhì)量部門應(yīng)加強(qiáng)對樣件制作過程的質(zhì)量監(jiān)督和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問題。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)1.質(zhì)量部門按照樣件質(zhì)量計(jì)劃和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對樣件進(jìn)行檢驗(yàn)和測試。2.檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能、可靠性等方面。3.對檢驗(yàn)不合格的樣件，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門進(jìn)行整改，整改完成后進(jìn)行復(fù)查。（四）質(zhì)量改進(jìn)1.質(zhì)量部門定期對樣件質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出質(zhì)量問題的原因和規(guī)律。2.針對質(zhì)量問題，組織相關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)，采取有效的糾正措施和預(yù)防措施，防止問題再次發(fā)生。五、樣件進(jìn)度管理（一）進(jìn)度計(jì)劃1.項(xiàng)目管理部門在樣件制作項(xiàng)目立項(xiàng)后，制定樣件制作進(jìn)度計(jì)劃。2.進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)明確各階段的工作任務(wù)、開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間和責(zé)任人。（二）進(jìn)度跟蹤1.項(xiàng)目管理部門定期對樣件制作進(jìn)度進(jìn)行跟蹤和檢查，及時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)展情況。2.對進(jìn)度滯后的項(xiàng)目，項(xiàng)目管理部門應(yīng)分析原因，采取有效的措施進(jìn)行調(diào)整，確保項(xiàng)目按時(shí)完成。（三）進(jìn)度協(xié)調(diào)1.項(xiàng)目管理部門在樣件制作過程中，協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，確保各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。2.對涉及多個(gè)部門的問題，項(xiàng)目管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)解決，避免因部門之間的溝通不暢或協(xié)調(diào)不力導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度延誤。六、樣件成本管理（一）成本預(yù)算1.項(xiàng)目管理部門在樣件制作項(xiàng)目立項(xiàng)后，組織相關(guān)部門進(jìn)行成本預(yù)算。2.成本預(yù)算應(yīng)包括原材料、零部件、設(shè)備、人工、運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用。（二）成本控制1.采購部門在采購過程中，應(yīng)控制采購成本，選擇性價(jià)比高的供應(yīng)商。2.生產(chǎn)部門在樣件制作過程中，應(yīng)控制生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率，降低廢品率。3.項(xiàng)目管理部門應(yīng)監(jiān)控樣件制作項(xiàng)目的成本支出情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決成本超支問題。（三）成本核算1.項(xiàng)目完成后，財(cái)務(wù)部門對樣件制作項(xiàng)目的成本進(jìn)行核算。2.成本核算應(yīng)包括實(shí)際成本與預(yù)算成本的對比分析，找出成本節(jié)約或超支的原因。七、樣件文檔管理（一）文檔分類1.設(shè)計(jì)文檔：包括樣件設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)文件、設(shè)計(jì)評審報(bào)告等。2.采購文檔：包括采購合同、采購訂單、物資檢驗(yàn)報(bào)告等。3.生產(chǎn)文檔：包括樣件制作工藝文件、生產(chǎn)記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等。4.項(xiàng)目文檔：包括樣件制作項(xiàng)目任務(wù)書、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告等。（二）文檔歸檔1.各部門在樣件制作過程中，應(yīng)及時(shí)將相關(guān)文檔整理歸檔。2.文檔歸檔應(yīng)按照文檔分類進(jìn)行，確保文檔的完整性和準(zhǔn)確性。（三）文檔查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱樣件文檔時(shí)，應(yīng)填寫文檔查閱申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到文檔管理部門查閱。2.文檔管理部門應(yīng)建立文檔查閱記錄，記錄查閱人員、查閱時(shí)間、查閱內(nèi)容等信息。（四）文檔保管1.文檔管理部門應(yīng)妥善保管樣件文檔，確保文檔的安全和完整。2.定期對文檔進(jìn)行備份，防止因自然災(zāi)害、人為破壞等原因?qū)е挛臋n丟失。八、樣件變更管理（一）變更申請1.因客戶需求變更、設(shè)計(jì)優(yōu)化、工藝改進(jìn)等原因需要對樣件進(jìn)行變更時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)填寫樣件變更申請表。2.變更申請表應(yīng)包括變更原因、變更內(nèi)容、變更影響等信息。（二）變更評審1.項(xiàng)目管理部門收到樣件變更申請表后，組織相關(guān)部門進(jìn)行變更評審。2.評審內(nèi)容包括變更的必要性、可行性、對項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量和成本的影響等。3.經(jīng)評審?fù)ㄟ^后，項(xiàng)目管理部門下達(dá)樣件變更通知，明確變更要求和相關(guān)責(zé)任。（三）變更實(shí)施1.相關(guān)部門按照樣件變更通知的要求，進(jìn)行樣件的變更實(shí)施。2.變更實(shí)施過程中，應(yīng)嚴(yán)格控制質(zhì)量、進(jìn)度和成本，確保變更后的樣件符合要求。（四）變更驗(yàn)證1.變更完成后，質(zhì)量部門對變更后的樣件進(jìn)行檢驗(yàn)和測試，驗(yàn)證變更是否符合要求。2.對變更驗(yàn)證不合格的樣件，相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行整改，直至驗(yàn)證合格。九、樣件交付后管理（一）客戶反饋處理1.客戶對樣件提出反饋意見后，項(xiàng)目管理部門應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行分析和處理。2.針對客戶反饋的問題，采取有效的措施進(jìn)行整改，確?？蛻魸M意。（二）樣件總結(jié)1.樣件制作項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目管理部門組織相關(guān)部門進(jìn)行樣件總結(jié)。