供應商管理暫行辦法一、總則（一）目的為加強公司供應商管理，規(guī)范供應商選擇、評估、采購等行為，確保所采購的物資和服務符合公司要求，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有物資采購、服務外包等涉及供應商的活動。（三）基本原則1.公平、公正、公開原則在供應商選擇、評估和管理過程中，遵循公平競爭的原則，確保所有符合條件的供應商都有機會參與，評估過程透明，結果公正。2.質(zhì)量優(yōu)先原則優(yōu)先選擇能夠提供高質(zhì)量物資和服務的供應商，以滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營對產(chǎn)品質(zhì)量的要求，保障公司產(chǎn)品質(zhì)量和運營安全。3.合作共贏原則與供應商建立長期穩(wěn)定的合作關系，在合作中實現(xiàn)互利共贏，共同發(fā)展，促進供應鏈的協(xié)同與優(yōu)化。二、供應商的選擇（一）供應商信息收集1.采購部門、質(zhì)量部門、技術部門等相關部門應通過多種渠道收集供應商信息，包括但不限于網(wǎng)絡搜索、行業(yè)展會、供應商推薦、同行交流等。2.收集的信息應涵蓋供應商的基本情況（如公司名稱、地址、聯(lián)系方式、經(jīng)營范圍等）、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務、信譽等方面。（二）供應商篩選1.根據(jù)收集到的供應商信息，由采購部門牽頭，組織相關部門對供應商進行初步篩選。2.篩選標準可包括供應商的資質(zhì)條件（如營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量認證等）、生產(chǎn)規(guī)模、技術水平、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性、價格合理性、交貨期保障能力、售后服務響應速度等。3.對于不符合基本篩選標準的供應商，予以排除。（三）供應商實地考察1.經(jīng)過初步篩選后，對擬合作的重要供應商進行實地考察?？疾烊藛T應包括采購、質(zhì)量、技術等相關部門人員。2.實地考察內(nèi)容包括供應商的生產(chǎn)現(xiàn)場、質(zhì)量管理體系、設備狀況、人員素質(zhì)、倉儲物流等方面。3.通過實地考察，深入了解供應商的實際情況，評估其是否具備滿足公司需求的能力和條件。（四）供應商評估1.建立供應商評估指標體系，對供應商進行全面評估。評估指標可包括質(zhì)量指標（如產(chǎn)品合格率、退貨率等）、價格指標（如報價合理性、價格穩(wěn)定性等）、交貨期指標（如按時交貨率、交貨周期等）、服務指標（如售后服務滿意度、響應時間等）、管理指標（如質(zhì)量管理體系運行情況、環(huán)保措施等）等。2.定期（如每年一次）或不定期對供應商進行評估，評估方式可采用問卷調(diào)查、數(shù)據(jù)分析、現(xiàn)場審核等多種形式。3.根據(jù)評估結果，對供應商進行分類管理，分為優(yōu)秀供應商、合格供應商、待改進供應商和不合格供應商。（五）供應商選擇決策1.根據(jù)供應商評估結果，采購部門會同相關部門提出供應商選擇建議。2.對于重大采購項目或關鍵物資的供應商選擇，應提交公司管理層審批。3.確定最終供應商后，簽訂采購合同或合作協(xié)議，明確雙方的權利和義務。三、供應商的管理（一）供應商檔案管理1.采購部門負責建立供應商檔案，對供應商的基本信息、評估記錄、合作情況等進行詳細記錄。2.供應商檔案應及時更新，確保信息的準確性和完整性。3.供應商檔案應妥善保管，以便查閱和追溯。（二）供應商績效評估1.建立供應商績效評估制度，定期對供應商的績效進行評估。2.績效評估指標應與供應商評估指標體系相一致，重點關注供應商在質(zhì)量、交貨期、價格、服務等方面的表現(xiàn)。3.根據(jù)績效評估結果，對供應商進行相應的激勵或懲罰措施，如增加訂單份額、給予價格優(yōu)惠、暫停合作、取消合作資格等。（三）供應商溝通與協(xié)調(diào)1.建立與供應商的定期溝通機制，及時了解供應商的生產(chǎn)經(jīng)營情況、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、交貨期安排等信息。2.對于采購過程中出現(xiàn)的問題或糾紛，應及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，尋求解決方案。3.加強與供應商的合作與協(xié)同，共同應對市場變化和客戶需求，優(yōu)化供應鏈流程。（四）供應商培訓與輔導1.根據(jù)公司需求和供應商實際情況，為供應商提供相關培訓和輔導，幫助供應商提高產(chǎn)品質(zhì)量、管理水平和服務能力。2.培訓內(nèi)容可包括質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品標準、環(huán)保要求等方面。3.通過培訓與輔導，促進供應商與公司的共同發(fā)展，提升供應鏈整體競爭力。四、采購管理（一）采購計劃制定1.各部門應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需求，提前制定采購計劃，明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等要求。2.采購計劃應經(jīng)相關部門審核和公司領導審批后執(zhí)行。3.采購部門應根據(jù)采購計劃，及時與供應商溝通聯(lián)系，確保采購任務的順利完成。（二）采購訂單下達1.采購部門根據(jù)采購計劃，向選定的供應商下達采購訂單。采購訂單應明確采購物資的詳細要求、價格、交貨期、交貨地點等條款。2.采購訂單下達后，應及時跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保供應商按時、按質(zhì)、按量交貨。（三）采購合同簽訂1.對于重大采購項目或金額較大的采購業(yè)務，應簽訂采購合同。采購合同應符合《中華人民共和國民法典》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，明確雙方的權利和義務。2.采購合同簽訂前，應進行合同評審，確保合同條款合理、合法、可行。3.采購合同簽訂后，應嚴格履行合同約定，及時處理合同變更、解除等事宜。（四）采購驗收1.采購物資到貨后，采購部門應及時通知質(zhì)量部門等相關部門進行驗收。2.驗收人員應按照采購合同和相關標準要求，對采購物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進行檢驗。3.對于驗收合格的物資，辦理入庫手續(xù)；對于驗收不合格的物資，應及時與供應商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。五、風險管理（一）供應商風險識別1.采購部門、質(zhì)量部門等相關部門應定期對供應商進行風險識別，分析可能存在的風險因素，如供應商經(jīng)營狀況惡化、產(chǎn)品質(zhì)量問題、交貨期延誤、價格波動等。2.建立供應商風險預警機制，及時發(fā)現(xiàn)潛在風險，并采取相應的防范措施。（二）風險應對措施1.對于識別出的供應商風險，應根據(jù)風險的性質(zhì)和程度，制定相應的應對措施。如對于經(jīng)營狀況惡化的供應商，可暫停合作、尋找替代供應商；對于產(chǎn)品質(zhì)量問題頻發(fā)的供應商，可加強質(zhì)量監(jiān)控、要求整改或取消合作資格等。2.建立風險應急預案，在風險發(fā)生時能夠迅速響應，降低風險損失。（三）風險監(jiān)控與評估1.持續(xù)監(jiān)控供應商風險狀況，定期對風險應對措施的有效性進行評估。2.根據(jù)風險監(jiān)控和評估結果，及時調(diào)整風險應對策略，確保風險管理工作的有效性。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門應定期對供應商管理工作進行審計監(jiān)督，檢查供應商選擇、評估、采購等環(huán)節(jié)是否符合本辦法及相關規(guī)定。2.采購部門、質(zhì)量部門等相關部門應定期對供應商管理工作進行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。（二）外部監(jiān)督1.