鹽城誠(chéng)信計(jì)算機(jī)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)鹽城誠(chéng)信計(jì)算機(jī)相關(guān)管理，規(guī)范計(jì)算機(jī)使用行為，確保計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，保障公司信息資產(chǎn)安全，提高工作效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于鹽城誠(chéng)信公司全體員工、合作單位人員以及因工作需要使用公司計(jì)算機(jī)設(shè)備的外部人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保計(jì)算機(jī)使用行為合法合規(guī)。2.安全性原則：采取有效措施保障計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)的安全，防止信息泄露、病毒感染、網(wǎng)絡(luò)攻擊等安全事件發(fā)生。3.規(guī)范性原則：規(guī)范計(jì)算機(jī)的采購(gòu)、配置、使用、維護(hù)、報(bào)廢等流程，確保各項(xiàng)操作有章可循。4.責(zé)任性原則：明確計(jì)算機(jī)使用各環(huán)節(jié)的責(zé)任主體，強(qiáng)化責(zé)任追究，確保制度有效執(zhí)行。二、計(jì)算機(jī)設(shè)備管理（一）采購(gòu)與配置1.根據(jù)工作實(shí)際需求，由使用部門提出計(jì)算機(jī)設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)，詳細(xì)說(shuō)明設(shè)備用途、性能要求等。2.信息技術(shù)部門對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，結(jié)合公司預(yù)算、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)等因素，提出合理建議。3.采購(gòu)部門按照審批后的采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行設(shè)備采購(gòu)，確保所購(gòu)設(shè)備符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。4.設(shè)備到貨后，信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收，檢查設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、配置等是否與采購(gòu)合同一致，同時(shí)進(jìn)行功能測(cè)試，確保設(shè)備正常運(yùn)行。5.驗(yàn)收合格的設(shè)備，由信息技術(shù)部門進(jìn)行資產(chǎn)登記，并分配至使用部門和具體使用人員。（二）使用與維護(hù)1.使用人員應(yīng)妥善保管計(jì)算機(jī)設(shè)備，不得擅自拆卸、改裝設(shè)備硬件。如發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障，應(yīng)及時(shí)報(bào)告信息技術(shù)部門。2.信息技術(shù)部門定期對(duì)計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行巡檢，檢查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、硬件設(shè)施等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決潛在問(wèn)題。3.建立計(jì)算機(jī)設(shè)備維護(hù)檔案，記錄設(shè)備的維修、保養(yǎng)情況，包括維修時(shí)間、故障原因、維修措施等。4.根據(jù)設(shè)備使用情況和技術(shù)發(fā)展，適時(shí)對(duì)計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行軟件升級(jí)、硬件更新等維護(hù)工作，以確保設(shè)備性能和安全性。（三）借用與歸還1.因工作需要借用計(jì)算機(jī)設(shè)備的，需填寫借用申請(qǐng)表，注明借用原因、借用時(shí)間、預(yù)計(jì)歸還時(shí)間等，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到信息技術(shù)部門辦理借用手續(xù)。2.借用人員應(yīng)妥善使用借用設(shè)備，不得轉(zhuǎn)借他人，不得用于非工作目的。如因使用不當(dāng)造成設(shè)備損壞的，應(yīng)照價(jià)賠償。3.借用期滿后，借用人員應(yīng)及時(shí)歸還設(shè)備，并到信息技術(shù)部門辦理歸還手續(xù)。信息技術(shù)部門對(duì)歸還設(shè)備進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備有損壞或丟失情況，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（四）報(bào)廢與處置1.計(jì)算機(jī)設(shè)備符合下列條件之一的，可申請(qǐng)報(bào)廢：已超過(guò)使用年限，且無(wú)法正常使用或維修成本過(guò)高的；因技術(shù)進(jìn)步等原因，已被淘汰且無(wú)使用價(jià)值的；因自然災(zāi)害、意外事故等原因造成嚴(yán)重?fù)p壞，無(wú)法修復(fù)的。2.使用部門填寫計(jì)算機(jī)設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明報(bào)廢原因、設(shè)備資產(chǎn)編號(hào)等，經(jīng)信息技術(shù)部門鑒定、財(cái)務(wù)部門審核、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，進(jìn)行報(bào)廢處理。3.報(bào)廢設(shè)備由信息技術(shù)部門統(tǒng)一回收，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置，防止信息泄露和環(huán)境污染。對(duì)于有利用價(jià)值的零部件，可進(jìn)行拆卸留存?zhèn)溆?，但需做好登記管理。三、?jì)算機(jī)軟件管理（一）軟件采購(gòu)1.公司所需計(jì)算機(jī)軟件的采購(gòu)，由信息技術(shù)部門根據(jù)工作需求提出采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)審批后由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)實(shí)施。2.采購(gòu)軟件時(shí)，應(yīng)確保所購(gòu)軟件具有合法授權(quán)，符合公司業(yè)務(wù)需求和安全要求，避免采購(gòu)盜版軟件。3.對(duì)于涉及商業(yè)機(jī)密、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等重要軟件，應(yīng)簽訂保密協(xié)議和使用許可協(xié)議，明確雙方權(quán)利和義務(wù)。（二）軟件安裝與使用1.信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)軟件的統(tǒng)一安裝和配置，未經(jīng)授權(quán)，使用人員不得擅自安裝軟件。2.使用人員應(yīng)按照軟件使用說(shuō)明和公司規(guī)定正確使用軟件，不得進(jìn)行非法操作或利用軟件從事違法違規(guī)活動(dòng)。3.對(duì)于公司自主開發(fā)或定制的軟件，使用人員應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)使用規(guī)范和保密要求，不得擅自傳播、泄露軟件源代碼或相關(guān)技術(shù)文檔。（三）軟件升級(jí)與更新1.信息技術(shù)部門定期關(guān)注軟件供應(yīng)商發(fā)布的軟件升級(jí)信息，根據(jù)公司實(shí)際情況，評(píng)估軟件升級(jí)的必要性和可行性。2.對(duì)于需要升級(jí)的軟件，信息技術(shù)部門應(yīng)制定升級(jí)計(jì)劃，提前進(jìn)行測(cè)試和備份，確保升級(jí)過(guò)程順利進(jìn)行，不影響公司正常業(yè)務(wù)運(yùn)行。3.軟件升級(jí)后，使用人員應(yīng)及時(shí)熟悉新功能和操作方法，按照新的要求進(jìn)行工作，確保軟件使用的有效性和準(zhǔn)確性。（四）軟件卸載與清理1.因工作變動(dòng)、軟件不再使用等原因，需要卸載計(jì)算機(jī)軟件的，使用人員應(yīng)向信息技術(shù)部門提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后由信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)卸載。2.卸載軟件時(shí)，應(yīng)確保徹底刪除相關(guān)文件和數(shù)據(jù)，避免殘留信息造成安全隱患。同時(shí)，對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行清理，優(yōu)化系統(tǒng)性能。四、網(wǎng)絡(luò)管理（一）網(wǎng)絡(luò)接入1.公司網(wǎng)絡(luò)由信息技術(shù)部門統(tǒng)一規(guī)劃和管理，未經(jīng)授權(quán)，任何部門和個(gè)人不得擅自接入公司網(wǎng)絡(luò)。2.新員工入職或外部人員因工作需要接入公司網(wǎng)絡(luò)的，需填寫網(wǎng)絡(luò)接入申請(qǐng)表，注明接入原因、接入設(shè)備等信息，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人和信息技術(shù)部門批準(zhǔn)后，由信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)辦理接入手續(xù)。3.接入公司網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備應(yīng)安裝必要的安全防護(hù)軟件，如防火墻、殺毒軟件等，并定期更新病毒庫(kù)和系統(tǒng)補(bǔ)丁，確保網(wǎng)絡(luò)安全。（二）網(wǎng)絡(luò)使用1.使用人員應(yīng)遵守國(guó)家網(wǎng)絡(luò)法律法規(guī)，不得利用公司網(wǎng)絡(luò)從事違法違規(guī)活動(dòng)，如瀏覽非法網(wǎng)站、傳播有害信息、進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)攻擊等。2.合理使用網(wǎng)絡(luò)資源，避免因過(guò)度占用網(wǎng)絡(luò)帶寬影響公司其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。嚴(yán)禁在公司網(wǎng)絡(luò)內(nèi)進(jìn)行與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)絡(luò)娛樂(lè)活動(dòng)，如在線游戲、觀看視頻等。3.對(duì)于涉及公司機(jī)密信息的網(wǎng)絡(luò)傳輸，應(yīng)采取加密等安全措施，確保信息傳輸安全。（三）網(wǎng)絡(luò)安全1.信息技術(shù)部門建立健全網(wǎng)絡(luò)安全管理制度，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)措施，定期進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全檢查和漏洞掃描，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。2.對(duì)公司網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行訪問(wèn)控制，設(shè)置不同的用戶權(quán)限，限制非授權(quán)人員訪問(wèn)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)資源。重要網(wǎng)絡(luò)區(qū)域應(yīng)設(shè)置防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)等安全設(shè)備，防止外部非法入侵。3.加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理和維護(hù)，定期備份網(wǎng)絡(luò)配置信息，確保網(wǎng)絡(luò)設(shè)備正常運(yùn)行。如發(fā)生網(wǎng)絡(luò)安全事件，應(yīng)立即采取應(yīng)急措施，并及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。（四）無(wú)線網(wǎng)絡(luò)管理1.公司無(wú)線網(wǎng)絡(luò)由信息技術(shù)部門統(tǒng)一管理，設(shè)置安全的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)名稱和密碼，并定期更換。2.使用無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的人員應(yīng)妥善保管個(gè)人賬號(hào)和密碼，不得隨意透露給他人。如發(fā)現(xiàn)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)存在安全問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向信息技術(shù)部門報(bào)告。3.嚴(yán)禁在公司無(wú)線網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū)域私自搭建無(wú)線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，以免影響公司網(wǎng)絡(luò)安全和正常運(yùn)行。五、數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)備份1.信息技術(shù)部門制定數(shù)據(jù)備份策略，明確備份數(shù)據(jù)的范圍、頻率、存儲(chǔ)介質(zhì)等。重要數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行定期備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的位置，如異地存儲(chǔ)或外部存儲(chǔ)設(shè)備。2.數(shù)據(jù)備份工作由專人負(fù)責(zé)，確保備份數(shù)據(jù)的完整性和可用性。備份數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行定期檢查和恢復(fù)測(cè)試，以驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)的有效性。3.因系統(tǒng)升級(jí)、設(shè)備更換等原因需要進(jìn)行數(shù)據(jù)遷移時(shí)，應(yīng)提前做好數(shù)據(jù)備份和遷移方案，確保數(shù)據(jù)遷移過(guò)程中不丟失、不損壞。（二）數(shù)據(jù)存儲(chǔ)1.公司數(shù)據(jù)應(yīng)按照分類分級(jí)原則進(jìn)行存儲(chǔ)管理，明確不同數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)位置、訪問(wèn)權(quán)限等。重要數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的服務(wù)器或存儲(chǔ)設(shè)備上，并進(jìn)行加密處理。2.嚴(yán)禁將公司重要數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在個(gè)人移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備或未經(jīng)授權(quán)的外部存儲(chǔ)介質(zhì)上。如因工作需要臨時(shí)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)，應(yīng)經(jīng)信息技術(shù)部門批準(zhǔn)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。3.定期對(duì)存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)進(jìn)行清理和歸檔，刪除過(guò)期或無(wú)用的數(shù)據(jù)，以釋放存儲(chǔ)空間，提高數(shù)據(jù)存儲(chǔ)效率。（三）數(shù)據(jù)訪問(wèn)與共享1.根據(jù)工作需要，明確不同人員對(duì)數(shù)據(jù)的訪問(wèn)權(quán)限，嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)訪問(wèn)范圍。未經(jīng)授權(quán)，任何人不得訪問(wèn)公司敏感數(shù)據(jù)。2.如需共享數(shù)據(jù)，應(yīng)填寫數(shù)據(jù)共享申請(qǐng)表，注明共享原因、共享數(shù)據(jù)范圍、共享對(duì)象等信息，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)數(shù)據(jù)管理部門批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行共享操作。3.共享數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)采取必要的安全措施，確保數(shù)據(jù)在共享過(guò)程中的安全性和完整性。共享數(shù)據(jù)的接收方應(yīng)妥善保管共享數(shù)據(jù)，不得擅自傳播或用于非工作目的。（四）數(shù)據(jù)安全與保密1.全體員工應(yīng)增強(qiáng)數(shù)據(jù)安全和保密意識(shí)，嚴(yán)格遵守公司數(shù)據(jù)安全管理制度，不得泄露公司機(jī)密數(shù)據(jù)。2.在處理涉及公司機(jī)密數(shù)據(jù)的工作時(shí)，應(yīng)采取加密、訪問(wèn)控制等安全措施，確保數(shù)據(jù)在傳輸和存儲(chǔ)過(guò)程中的安全。3.如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)安全事件或數(shù)據(jù)泄露情況，應(yīng)立即采取應(yīng)急措施，并及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。對(duì)造成數(shù)據(jù)安全事故的責(zé)任人，將依法依規(guī)追究責(zé)任。六、信息安全管理（一）信息安全策略制定1.信息技術(shù)部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和安全需求，制定信息安全策略，明確信息安全目標(biāo)、原則、措施等。2.信息安全策略應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)估和更新，確保其有效性和適應(yīng)性。同時(shí)，應(yīng)向全體員工宣傳信息安全策略，提高員工的信息安全意識(shí)。（二）信息安全培訓(xùn)與教育1.定期組織信息安全培訓(xùn)，提高員工的信息安全知識(shí)和技能。培訓(xùn)內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、計(jì)算機(jī)操作規(guī)范等方面。2.新員工入職時(shí)，應(yīng)進(jìn)行信息安全基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)，使其了解公司信息安全管理制度和要求。對(duì)于涉及信息安全關(guān)鍵崗位的人員，應(yīng)進(jìn)行專門的信息安全培訓(xùn)和考核。3.通過(guò)內(nèi)部宣傳、案例分析等方式，加強(qiáng)員工的信息安全意識(shí)教育，提高員工對(duì)信息安全重要性的認(rèn)識(shí)，引導(dǎo)員工自覺(jué)遵守信息安全規(guī)定。（三）信息安全檢查與審計(jì)1.信息技術(shù)部門定期對(duì)公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)等進(jìn)行信息安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改存在的安全隱患。2.建立信息安全審計(jì)機(jī)制，對(duì)員工的計(jì)算機(jī)使用行為、網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)記錄等進(jìn)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時(shí)進(jìn)行處理。3.配合外部安全審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司信息安全狀況進(jìn)行審計(jì)，根據(jù)審計(jì)意見及時(shí)改進(jìn)公司信息安全管理工作。（四）信息安全應(yīng)急響應(yīng)1.制定信息安全應(yīng)急預(yù)案，明確信息安全事件的應(yīng)急處置流程、責(zé)任分工等。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)定期進(jìn)行演練，確保在發(fā)生信息安全事件時(shí)能夠迅速、有效地進(jìn)行應(yīng)對(duì)。2.一旦發(fā)生信息安全事件，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取應(yīng)急措施，如隔離受攻擊設(shè)備、恢復(fù)數(shù)據(jù)備份、調(diào)查事件原因等，同時(shí)及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。3.對(duì)信息安全事件進(jìn)行總結(jié)分析，評(píng)估事件造成的影響和損失，提出改進(jìn)措施，防止類似事件再次發(fā)生。七、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.違反本計(jì)算機(jī)管理制度，包括但不限于擅自更改計(jì)算機(jī)設(shè)備配置、安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件、泄露公司機(jī)密信息、利用公司網(wǎng)絡(luò)從事違法活動(dòng)等行為，均屬于違規(guī)行為。2.對(duì)違規(guī)行為的認(rèn)定，應(yīng)依據(jù)相關(guān)證據(jù)和事實(shí)進(jìn)行，確保認(rèn)定結(jié)果客觀、公正。（二）處理措施1.對(duì)于首次發(fā)現(xiàn)的輕微違規(guī)行為，由信息技術(shù)部門對(duì)違規(guī)人員進(jìn)行口頭警告，并責(zé)令其立即改正。2.對(duì)于多次違規(guī)或情節(jié)較為嚴(yán)重的違規(guī)行為，視情節(jié)輕重給予書面警告、罰款、降職、辭退等處理措施。3.如因違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，違規(guī)人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。構(gòu)成違法犯罪的，將依法移送司法機(jī)關(guān)處理。（三）申訴與復(fù)查1.違規(guī)人員如對(duì)處