飼料廠不合格品管理制度一、總則（一）目的為加強飼料廠不合格品的管理，確保出廠飼料產(chǎn)品質(zhì)量符合相關法律法規(guī)及行業(yè)標準要求，保障動物健康和養(yǎng)殖生產(chǎn)安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于飼料廠生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格原料、半成品及成品的管理。（三）職責分工1.質(zhì)量控制部門負責不合格品的檢驗判定，出具不合格報告。組織對不合格品產(chǎn)生原因進行分析，并提出整改措施建議。跟蹤不合格品整改措施的實施情況。2.生產(chǎn)部門負責不合格品的標識、隔離和初步清理工作。按照質(zhì)量控制部門提出的整改措施進行整改實施。3.采購部門負責對不合格原料的退貨、換貨等相關事宜的處理。協(xié)助質(zhì)量控制部門對供應商提供不合格原料的原因進行調(diào)查。4.倉庫管理部門負責不合格品的儲存和保管，確保不合格品與合格品有效隔離。配合相關部門對不合格品進行處理。5.銷售部門負責對已銷售的不合格成品的召回工作。收集客戶對不合格產(chǎn)品的反饋信息，并及時傳遞給相關部門。二、不合格品的分類與判定（一）不合格品分類1.嚴重不合格產(chǎn)品質(zhì)量不符合國家法律法規(guī)、強制性標準要求，可能對動物健康或養(yǎng)殖生產(chǎn)造成重大危害的。因產(chǎn)品質(zhì)量問題導致動物死亡、生產(chǎn)性能嚴重下降等重大事故的。產(chǎn)品中含有違禁藥物、有害物質(zhì)或其他不符合飼料衛(wèi)生標準的成分的。2.一般不合格產(chǎn)品質(zhì)量不符合企業(yè)內(nèi)部標準或合同要求，但不會對動物健康或養(yǎng)殖生產(chǎn)造成明顯危害的。產(chǎn)品外觀、包裝等方面存在缺陷，但不影響產(chǎn)品質(zhì)量和使用性能的。生產(chǎn)過程中的工藝參數(shù)偏離規(guī)定范圍，但未導致產(chǎn)品質(zhì)量不合格的。（二）不合格品判定依據(jù)1.國家相關法律法規(guī)，如《飼料和飼料添加劑管理條例》、《飼料衛(wèi)生標準》等。2.行業(yè)標準，如各類飼料產(chǎn)品的國家標準、行業(yè)標準等。3.企業(yè)內(nèi)部制定的產(chǎn)品標準、生產(chǎn)操作規(guī)程、質(zhì)量控制文件等。4.與客戶簽訂的合同中約定的質(zhì)量條款。三、不合格品的識別與報告（一）識別途徑1.進料檢驗：對采購的原料進行檢驗，發(fā)現(xiàn)不符合要求的原料。2.過程檢驗：在生產(chǎn)過程中，對半成品進行檢驗，發(fā)現(xiàn)不符合工藝要求或質(zhì)量標準的產(chǎn)品。3.成品檢驗：對生產(chǎn)完成的成品進行檢驗，發(fā)現(xiàn)不符合出廠標準的產(chǎn)品。4.客戶反饋：客戶在使用產(chǎn)品過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，反饋給銷售部門，經(jīng)確認后屬于不合格品。（二）報告流程1.檢驗人員在發(fā)現(xiàn)不合格品后，應立即填寫《不合格品檢驗報告》，詳細記錄不合格品的名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量、不合格項目及檢驗結果等信息。2.將《不合格品檢驗報告》提交給質(zhì)量控制部門負責人審核。3.質(zhì)量控制部門負責人審核通過后，將報告分發(fā)給生產(chǎn)、采購、倉庫管理等相關部門，并組織召開不合格品評審會議。四、不合格品的評審與處置（一）評審會議1.由質(zhì)量控制部門主持召開不合格品評審會議，生產(chǎn)、采購、倉庫管理、銷售等相關部門人員參加。2.會議對不合格品的性質(zhì)、產(chǎn)生原因、影響程度等進行分析討論，確定不合格品的處置方式。3.形成《不合格品評審記錄》，記錄評審過程和結果，參會人員簽字確認。（二）處置方式1.返工對于一般不合格品，經(jīng)評審可以通過返工使其符合質(zhì)量要求的，由生產(chǎn)部門制定返工方案，明確返工的方法、步驟、責任人及時間要求。返工過程中，質(zhì)量控制部門應加強監(jiān)督，確保返工后的產(chǎn)品質(zhì)量符合標準。返工完成后，需重新進行檢驗，檢驗合格后方可放行。2.返修對于產(chǎn)品存在的某些缺陷，經(jīng)評審可以通過返修進行修復的，由生產(chǎn)部門制定返修方案。返修過程中，應采取適當?shù)姆雷o措施，避免對產(chǎn)品質(zhì)量造成進一步影響。返修完成后，需進行檢驗，檢驗合格后方可放行。3.讓步接收對于某些不合格品，經(jīng)評審認為其不合格程度較輕，不影響產(chǎn)品的使用性能，且在客戶同意的情況下，可以采取讓步接收的方式。讓步接收應辦理相關審批手續(xù)，明確讓步接收的范圍、條件、有效期等，并在產(chǎn)品標識上注明“讓步接收”字樣。質(zhì)量控制部門應對讓步接收產(chǎn)品進行跟蹤，確保其在規(guī)定的條件下使用。4.退貨對于嚴重不合格品或經(jīng)評審不適合返工、返修、讓步接收的不合格品，應予以退貨。采購部門負責與供應商聯(lián)系，辦理退貨手續(xù)，要求供應商在規(guī)定時間內(nèi)將不合格品取回，并承擔相應的運輸費用。退貨過程中，應做好記錄，包括退貨日期、退貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量等。5.報廢對于無法返工、返修、讓步接收且不能退貨的不合格品，應予以報廢處理。倉庫管理部門負責對報廢不合格品進行清理和存放，防止其與合格品混淆。報廢不合格品的處理應按照相關環(huán)保要求進行，避免對環(huán)境造成污染。五、不合格品的標識與隔離（一）標識1.在不合格品上或其包裝上應清晰標明“不合格品”字樣，并注明不合格原因、批次等信息。2.對于不同類型的不合格品，可采用不同顏色的標識牌或標簽進行區(qū)分，以便于識別和管理。（二）隔離1.不合格品應存放在專門的不合格品區(qū)域，與合格品嚴格分開。2.不合格品區(qū)域應設置明顯的標識，防止不合格品被誤用或混入合格品中。3.在生產(chǎn)過程中，對于發(fā)現(xiàn)的不合格半成品，應及時轉(zhuǎn)移到不合格品區(qū)域，停止后續(xù)加工工序。六、不合格品的記錄與追溯（一）記錄要求1.各部門應建立完善的不合格品記錄檔案，記錄不合格品的產(chǎn)生、評審、處置等全過程信息。2.記錄應真實、準確、完整，包括不合格品的名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量、不合格項目、檢驗報告、評審記錄、處置方式及結果等。3.記錄應妥善保存，保存期限應符合相關法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)定的要求。（二）追溯管理1.應建立不合格品追溯體系，能夠根據(jù)不合格品的相關信息追溯到原料供應商、生產(chǎn)批次、生產(chǎn)過程、銷售流向等。2.當發(fā)現(xiàn)不合格品可能對動物健康或養(yǎng)殖生產(chǎn)造成影響時，應及時啟動追溯程序，采取相應的措施，如召回已銷售的產(chǎn)品、通知相關客戶等，以減少損失和危害。3.定期對不合格品追溯體系進行評估和驗證，確保其有效性和可靠性。七、不合格品管理的持續(xù)改進（一）數(shù)據(jù)分析1.質(zhì)量控制部門應定期對不合格品數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，找出不合格品產(chǎn)生的規(guī)律和趨勢，如不合格項目分布、不合格率變化等。2.通過數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系中存在的薄弱環(huán)節(jié)和潛在問題，為制定改進措施提供依據(jù)。（二）改進措施1.根據(jù)數(shù)據(jù)分析結果，組織相關部門召開質(zhì)量改進會議，共同研究制定不合格品管理的改進措施。2.改進措施應具有針對性和可操作性，明確責任部門、責任人及完成時間。3.對改進措施的實施效果進行跟蹤和驗證，確保不合格品數(shù)量逐步減少，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高。（三）預防機制1.建立不合格品預防機制，通過加強原材料檢