影視公司道具采購(gòu)驗(yàn)收細(xì)則

一、總則1.目的為加強(qiáng)公司采購(gòu)物資的質(zhì)量管理，規(guī)范采購(gòu)驗(yàn)收流程，確保所采購(gòu)的物資符合公司影視制作及運(yùn)營(yíng)需求，特制定本細(xì)則。2.適用范圍本細(xì)則適用于公司所有采購(gòu)項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，涉及采購(gòu)部門(mén)、使用部門(mén)、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)等相關(guān)人員，以及為公司提供物資的所有供應(yīng)商。3.指導(dǎo)原則遵循公司“創(chuàng)新、協(xié)作、卓越、責(zé)任”的企業(yè)文化，以確保采購(gòu)物資質(zhì)量為核心，注重社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益的統(tǒng)一。在驗(yàn)收過(guò)程中，秉持公平、公正、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度，依據(jù)明確的標(biāo)準(zhǔn)和流程進(jìn)行操作。同時(shí)，體現(xiàn)扁平化管理理念，減少不必要的層級(jí)審批，提高驗(yàn)收效率。二、組織架構(gòu)與職責(zé)劃分1.采購(gòu)部門(mén)-負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的簽訂與執(zhí)行，確保采購(gòu)物資按計(jì)劃到貨。-提前將采購(gòu)信息（包括物資規(guī)格、數(shù)量、到貨時(shí)間等）通知使用部門(mén)和驗(yàn)收部門(mén)。-協(xié)助驗(yàn)收部門(mén)解決驗(yàn)收過(guò)程中與供應(yīng)商的溝通協(xié)調(diào)問(wèn)題，如對(duì)不合格物資的退換貨處理等。2.使用部門(mén)-參與采購(gòu)需求的提出和采購(gòu)規(guī)格的制定，明確物資的使用要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。-在驗(yàn)收過(guò)程中，對(duì)物資的適用性、功能性進(jìn)行確認(rèn)，判斷是否滿(mǎn)足影視制作及公司運(yùn)營(yíng)實(shí)際需求。-負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收合格物資的接收和后續(xù)使用管理。3.驗(yàn)收部門(mén)-依據(jù)采購(gòu)合同、技術(shù)規(guī)格等文件制定驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和流程。-組織實(shí)施物資的驗(yàn)收工作，對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行全面檢查。-出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，記錄驗(yàn)收結(jié)果，對(duì)不合格物資提出處理意見(jiàn)。4.財(cái)務(wù)部門(mén)-參與重大采購(gòu)項(xiàng)目的驗(yàn)收，對(duì)采購(gòu)資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督。-根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和相關(guān)憑證進(jìn)行財(cái)務(wù)核算與支付處理。三、管理流程1.驗(yàn)收準(zhǔn)備-采購(gòu)部門(mén)在物資到貨前[X]個(gè)工作日，將采購(gòu)合同副本、到貨通知單等相關(guān)資料提交給驗(yàn)收部門(mén)和使用部門(mén)。-驗(yàn)收部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同和技術(shù)規(guī)格要求，制定詳細(xì)的驗(yàn)收計(jì)劃，明確驗(yàn)收人員、時(shí)間、地點(diǎn)、方法和標(biāo)準(zhǔn)等。-驗(yàn)收人員熟悉驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和要求，準(zhǔn)備好必要的驗(yàn)收工具和設(shè)備。2.到貨驗(yàn)收-物資到貨時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知驗(yàn)收部門(mén)和使用部門(mén)共同進(jìn)行到貨驗(yàn)收。-首先核對(duì)物資的外包裝是否完好，標(biāo)識(shí)是否清晰準(zhǔn)確，如有破損或標(biāo)識(shí)不清，應(yīng)記錄在案并與供應(yīng)商溝通。-依據(jù)采購(gòu)合同和送貨清單，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)進(jìn)行逐一清點(diǎn)核對(duì)，確保數(shù)量準(zhǔn)確、規(guī)格相符。3.質(zhì)量檢驗(yàn)-外觀檢查：對(duì)物資的外觀進(jìn)行檢查，查看是否有劃痕、變形、損壞等缺陷。-性能測(cè)試：按照技術(shù)規(guī)格要求，對(duì)物資的各項(xiàng)性能指標(biāo)進(jìn)行測(cè)試，如設(shè)備的功能、參數(shù)等是否達(dá)標(biāo)。對(duì)于影視制作相關(guān)的專(zhuān)業(yè)設(shè)備，需由專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行嚴(yán)格測(cè)試。-資料審查：檢查物資附帶的產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、合格證、保修卡等資料是否齊全。4.驗(yàn)收結(jié)果處理-驗(yàn)收合格：驗(yàn)收人員在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)，使用部門(mén)辦理物資接收手續(xù)，將物資入庫(kù)或投入使用。采購(gòu)部門(mén)根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和合同約定，辦理付款手續(xù)。-驗(yàn)收不合格：驗(yàn)收部門(mén)出具詳細(xì)的不合格報(bào)告，說(shuō)明不合格原因和情況。采購(gòu)部門(mén)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等處理措施。如因不合格物資導(dǎo)致公司損失，應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商責(zé)任。5.驗(yàn)收記錄與存檔-驗(yàn)收過(guò)程中，驗(yàn)收人員應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收情況，包括驗(yàn)收時(shí)間、地點(diǎn)、人員、物資信息、驗(yàn)收結(jié)果等內(nèi)容。-驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及相關(guān)記錄資料由驗(yàn)收部門(mén)整理歸檔，保存期限為[X]年，以備后續(xù)查詢(xún)和追溯。四、權(quán)利與義務(wù)1.公司權(quán)利與義務(wù)-權(quán)利：有權(quán)要求供應(yīng)商按照合同約定提供符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的物資，對(duì)不合格物資提出退換貨等要求，并追究供應(yīng)商違約責(zé)任。-義務(wù)：按照合同約定及時(shí)支付貨款，為驗(yàn)收工作提供必要的支持和條件。2.供應(yīng)商權(quán)利與義務(wù)-權(quán)利：有權(quán)要求公司按照合同約定的時(shí)間和方式支付貨款，在公司提出不合理驗(yàn)收要求時(shí)進(jìn)行申訴。-義務(wù)：嚴(yán)格按照合同約定的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等要求提供物資，按時(shí)交貨，對(duì)不合格物資及時(shí)進(jìn)行處理。3.員工權(quán)利與義務(wù)-權(quán)利：?jiǎn)T工有權(quán)對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出意見(jiàn)和建議，對(duì)不合理的驗(yàn)收決定進(jìn)行申訴。-義務(wù)：嚴(yán)格遵守驗(yàn)收流程和標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真履行驗(yàn)收職責(zé)，不得弄虛作假、徇私舞弊。五、監(jiān)督與獎(jiǎng)懲機(jī)制1.監(jiān)督機(jī)制-公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)采購(gòu)驗(yàn)收工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查驗(yàn)收流程的執(zhí)行情況、驗(yàn)收結(jié)果的真實(shí)性和準(zhǔn)確性等。-設(shè)立投訴舉報(bào)渠道，接受公司員工和供應(yīng)商對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中違規(guī)行為的舉報(bào)，一經(jīng)查實(shí)，嚴(yán)肅處理。2.獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制-對(duì)在驗(yàn)收工作中認(rèn)真負(fù)責(zé)、嚴(yán)格把關(guān)，為公司避免重大損失的驗(yàn)收人員，給予表彰和一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。-對(duì)于提出合理化建議，有效改進(jìn)驗(yàn)收工作流程和方法，提高驗(yàn)收效率和質(zhì)量的員工，給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。3.懲罰機(jī)制-對(duì)在驗(yàn)收工作中敷衍了事、弄虛作假、違反驗(yàn)收流程和標(biāo)準(zhǔn)的員工，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職降薪等處罰。-因驗(yàn)收人員失職導(dǎo)致不合格物資流入公司，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。六、附則1.本細(xì)則自發(fā)布之日起生效實(shí)施，如有未盡事宜，由公司行政部門(mén)負(fù)責(zé)解釋和修訂。2.本細(xì)則應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和實(shí)際情況，適時(shí)進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整，以確保其有效性和適應(yīng)性