日常養(yǎng)護(hù)變更管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司日常養(yǎng)護(hù)變更管理流程，確保養(yǎng)護(hù)工作的順利進(jìn)行，保障設(shè)施設(shè)備的正常運(yùn)行，提高養(yǎng)護(hù)質(zhì)量和效率，降低養(yǎng)護(hù)成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司管轄范圍內(nèi)各類設(shè)施設(shè)備的日常養(yǎng)護(hù)變更管理，包括但不限于建筑物、道路、橋梁、水電設(shè)施、消防設(shè)施、綠化景觀等。（三）基本原則1.合法性原則：變更管理應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.必要性原則：變更應(yīng)基于實(shí)際需求，確保對(duì)設(shè)施設(shè)備的正常運(yùn)行和功能實(shí)現(xiàn)有實(shí)質(zhì)性的提升或改善。3.可行性原則：變更方案應(yīng)具備可操作性，充分考慮技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、安全等因素。4.可控性原則：對(duì)變更過程進(jìn)行全程監(jiān)控，確保變更風(fēng)險(xiǎn)可控，避免對(duì)養(yǎng)護(hù)工作造成不利影響。（四）職責(zé)分工1.養(yǎng)護(hù)部門負(fù)責(zé)提出日常養(yǎng)護(hù)變更需求，填寫變更申請(qǐng)表，并詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容、預(yù)期效果等。對(duì)變更方案進(jìn)行初步評(píng)估和技術(shù)審核，確保變更方案的合理性和可行性。組織實(shí)施變更工作，并對(duì)變更實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督和管理。負(fù)責(zé)變更后設(shè)施設(shè)備的驗(yàn)收工作，確保變更達(dá)到預(yù)期效果。2.技術(shù)部門協(xié)助養(yǎng)護(hù)部門對(duì)變更方案進(jìn)行技術(shù)審核，提供技術(shù)支持和指導(dǎo)。對(duì)涉及到的新技術(shù)、新工藝、新材料進(jìn)行評(píng)估和驗(yàn)證，確保其符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。3.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)變更費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算審核和成本控制，確保變更費(fèi)用在預(yù)算范圍內(nèi)。對(duì)變更后的費(fèi)用進(jìn)行核算和結(jié)算，確保費(fèi)用支出的合理性和合規(guī)性。4.安全管理部門對(duì)變更過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和控制，制定相應(yīng)的安全措施，確保變更工作安全進(jìn)行。對(duì)變更后設(shè)施設(shè)備的安全性能進(jìn)行檢查和評(píng)估，確保其符合安全要求。5.審批部門根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行審批，確保變更符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略。對(duì)重大變更事項(xiàng)進(jìn)行決策，協(xié)調(diào)各部門之間的工作，推動(dòng)變更工作順利實(shí)施。二、變更分類與流程（一）變更分類1.一般變更：對(duì)日常養(yǎng)護(hù)工作影響較小，變更費(fèi)用較低，不涉及技術(shù)復(fù)雜問題的變更，如小范圍的設(shè)施設(shè)備維修、更換簡(jiǎn)單零部件等。2.重要變更：對(duì)日常養(yǎng)護(hù)工作有一定影響，變更費(fèi)用較高，涉及一定技術(shù)難度的變更，如較大規(guī)模的設(shè)施設(shè)備改造、新技術(shù)的應(yīng)用等。3.重大變更：對(duì)日常養(yǎng)護(hù)工作產(chǎn)生重大影響，變更費(fèi)用高，技術(shù)復(fù)雜，涉及公司整體運(yùn)營(yíng)和發(fā)展的變更，如建筑物結(jié)構(gòu)改造、重要設(shè)施設(shè)備的更新?lián)Q代等。（二）變更流程1.變更申請(qǐng)養(yǎng)護(hù)部門在日常養(yǎng)護(hù)過程中，發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)填寫《日常養(yǎng)護(hù)變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明變更的內(nèi)容、原因、預(yù)期效果、變更費(fèi)用預(yù)算等。變更申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)養(yǎng)護(hù)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給技術(shù)部門進(jìn)行技術(shù)審核。2.技術(shù)審核技術(shù)部門收到變更申請(qǐng)表后，應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員對(duì)變更方案進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括變更方案的合理性、可行性、技術(shù)安全性等方面。技術(shù)部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審核工作，并出具審核意見。如審核通過，將申請(qǐng)表提交給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行費(fèi)用預(yù)算審核；如審核不通過，應(yīng)及時(shí)反饋給養(yǎng)護(hù)部門，說明原因并提出修改建議。3.費(fèi)用預(yù)算審核財(cái)務(wù)部門收到變更申請(qǐng)表和技術(shù)審核意見后，對(duì)變更費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括費(fèi)用預(yù)算的合理性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性等方面。財(cái)務(wù)部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審核工作，并出具審核意見。如審核通過，將申請(qǐng)表提交給審批部門進(jìn)行審批；如審核不通過，應(yīng)及時(shí)反饋給養(yǎng)護(hù)部門，說明費(fèi)用預(yù)算存在的問題并提出調(diào)整建議。4.審批審批部門收到變更申請(qǐng)表、技術(shù)審核意見和費(fèi)用預(yù)算審核意見后，根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批。對(duì)于一般變更，由審批部門授權(quán)的相關(guān)人員進(jìn)行審批；對(duì)于重要變更，由審批部門組織相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審后審批；對(duì)于重大變更，由公司管理層進(jìn)行決策審批。審批部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審批工作，并出具審批意見。如審批通過，通知養(yǎng)護(hù)部門組織實(shí)施變更；如審批不通過，應(yīng)及時(shí)反饋給養(yǎng)護(hù)部門，說明審批不通過的原因。5.變更實(shí)施養(yǎng)護(hù)部門收到審批通過的變更申請(qǐng)表后，應(yīng)組織相關(guān)人員按照變更方案進(jìn)行實(shí)施。在變更實(shí)施過程中，養(yǎng)護(hù)部門應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)操作規(guī)程和安全要求進(jìn)行施工，確保變更工作安全、順利進(jìn)行。技術(shù)部門應(yīng)安排專人對(duì)變更實(shí)施過程進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督，及時(shí)解決施工過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題。安全管理部門應(yīng)對(duì)變更實(shí)施過程中的安全情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，確保施工安全。6.驗(yàn)收變更工作完成后，養(yǎng)護(hù)部門應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)變更后的設(shè)施設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括變更是否達(dá)到預(yù)期效果、設(shè)施設(shè)備運(yùn)行是否正常、安全性能是否符合要求等方面。驗(yàn)收合格后，養(yǎng)護(hù)部門應(yīng)填寫《日常養(yǎng)護(hù)變更驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，經(jīng)相關(guān)部門簽字確認(rèn)后存檔。如驗(yàn)收不合格，養(yǎng)護(hù)部門應(yīng)及時(shí)組織整改，直至驗(yàn)收合格為止。三、變更文檔管理（一）文檔范圍與日常養(yǎng)護(hù)變更管理相關(guān)的各類文檔，包括變更申請(qǐng)表、技術(shù)審核意見、費(fèi)用預(yù)算審核意見、審批意見、變更方案、施工圖紙、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。（二）文檔保管1.養(yǎng)護(hù)部門負(fù)責(zé)收集、整理和保管本部門涉及的日常養(yǎng)護(hù)變更文檔，并按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行分類存放。2.技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部門、安全管理部門等相關(guān)部門應(yīng)將各自在變更管理過程中形成的文檔及時(shí)移交養(yǎng)護(hù)部門統(tǒng)一保管。3.公司檔案管理部門應(yīng)定期對(duì)日常養(yǎng)護(hù)變更文檔進(jìn)行檢查和整理，確保文檔的完整性和準(zhǔn)確性。（三）文檔查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱日常養(yǎng)護(hù)變更文檔時(shí)，應(yīng)填寫《文檔查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到養(yǎng)護(hù)部門查閱。2.查閱文檔時(shí)，應(yīng)在養(yǎng)護(hù)部門指定的地點(diǎn)進(jìn)行，不得擅自將文檔帶出或轉(zhuǎn)借他人。3.涉及公司機(jī)密的變更文檔，查閱人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司保密規(guī)定，不得泄露文檔內(nèi)容。四、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對(duì)日常養(yǎng)護(hù)變更管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括變更流程的執(zhí)行情況、變更文檔的管理情況、變更實(shí)施效果等方面。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料查閱、人員訪談等方式進(jìn)行。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立日常養(yǎng)護(hù)變更管理工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)養(yǎng)護(hù)部門及相關(guān)部門在變更管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括變更申請(qǐng)的及時(shí)性、變更方案的合理性、變更實(shí)施的進(jìn)度和質(zhì)量、變更費(fèi)用的控制情況、變更文檔的管理情況等方