國企小額工程管理辦法一、引言在國企的日常運(yùn)營中，小額工程雖然規(guī)模相對(duì)較小，但數(shù)量眾多且涉及面廣，對(duì)于企業(yè)的整體發(fā)展和運(yùn)營有著不容忽視的影響。為了確保小額工程的順利實(shí)施，提高工程質(zhì)量和效益，保障企業(yè)利益，我們制定了本管理辦法。本辦法旨在規(guī)范國企小額工程的管理流程，加強(qiáng)內(nèi)部控制，遵循相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保工程在安全、質(zhì)量、進(jìn)度和成本等方面達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，同時(shí)營造一個(gè)公平、公正、公開的工作環(huán)境，鼓勵(lì)全體員工積極參與和監(jiān)督小額工程管理工作。二、適用范圍本辦法適用于國企內(nèi)部各類小額工程的管理。小額工程是指單項(xiàng)合同估算價(jià)在規(guī)定限額以下的工程建設(shè)項(xiàng)目，具體限額標(biāo)準(zhǔn)按照國家和地方相關(guān)規(guī)定以及企業(yè)實(shí)際情況確定。三、管理原則1.依法合規(guī)原則嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度，確保小額工程管理工作合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則始終將工程質(zhì)量放在首位，加強(qiáng)質(zhì)量管理，確保工程符合設(shè)計(jì)要求和相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.成本控制原則在保證工程質(zhì)量和進(jìn)度的前提下，合理控制工程成本，提高資金使用效益。4.公開透明原則小額工程的實(shí)施過程應(yīng)做到公開透明，接受企業(yè)內(nèi)部和外部的監(jiān)督。5.高效便捷原則簡化管理流程，提高工作效率，確保小額工程能夠及時(shí)、順利完成。四、管理流程（一）工程立項(xiàng)1.需求提出各部門根據(jù)工作需要，提出小額工程需求，并填寫《小額工程立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明工程內(nèi)容、預(yù)算金額、預(yù)期效果等。2.立項(xiàng)審批申請(qǐng)表提交至企業(yè)相關(guān)管理部門，管理部門組織相關(guān)人員對(duì)工程需求進(jìn)行審核，評(píng)估其必要性、可行性和合理性。審核通過后，報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批立項(xiàng)。（二）工程預(yù)算編制1.預(yù)算編制要求立項(xiàng)后的小額工程，由需求部門或指定的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人委托具備相應(yīng)資質(zhì)的造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)或?qū)I(yè)人員編制工程預(yù)算。預(yù)算編制應(yīng)依據(jù)工程設(shè)計(jì)文件、市場價(jià)格信息等，確保預(yù)算準(zhǔn)確合理。2.預(yù)算審核編制完成的工程預(yù)算提交至企業(yè)財(cái)務(wù)部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部門重點(diǎn)審核預(yù)算的費(fèi)用構(gòu)成和金額合理性，業(yè)務(wù)部門審核工程內(nèi)容與實(shí)際需求的相符性。審核通過后的預(yù)算作為工程實(shí)施的控制依據(jù)。（三）工程發(fā)包1.發(fā)包方式選擇小額工程發(fā)包方式分為直接發(fā)包和詢價(jià)發(fā)包。對(duì)于技術(shù)簡單、工藝成熟、市場競爭充分的小額工程，鼓勵(lì)采用詢價(jià)發(fā)包方式；對(duì)于專業(yè)性較強(qiáng)、技術(shù)復(fù)雜或有特殊要求的小額工程，可采用直接發(fā)包方式。2.詢價(jià)發(fā)包程序發(fā)布詢價(jià)公告：通過企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)站、公告欄等渠道發(fā)布詢價(jià)公告，邀請(qǐng)具備相應(yīng)資質(zhì)和能力的供應(yīng)商參與報(bào)價(jià)。供應(yīng)商報(bào)名：有意向的供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)名，并提交相關(guān)資質(zhì)證明文件和報(bào)價(jià)文件。詢價(jià)評(píng)審：成立詢價(jià)評(píng)審小組，對(duì)報(bào)名供應(yīng)商的報(bào)價(jià)文件進(jìn)行評(píng)審，綜合考慮報(bào)價(jià)、技術(shù)方案、售后服務(wù)等因素，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。合同簽訂：確定中標(biāo)供應(yīng)商后，按照企業(yè)合同管理規(guī)定簽訂工程承包合同。3.直接發(fā)包程序供應(yīng)商推薦：由需求部門或相關(guān)業(yè)務(wù)部門推薦具備相應(yīng)資質(zhì)和業(yè)績的供應(yīng)商。資格審查：企業(yè)相關(guān)管理部門對(duì)推薦供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，確保其符合工程要求。合同談判與簽訂：與通過資格審查的供應(yīng)商進(jìn)行合同談判，達(dá)成一致后簽訂工程承包合同。（四）工程實(shí)施1.工程開工準(zhǔn)備施工組織設(shè)計(jì)編制：承包方應(yīng)根據(jù)工程特點(diǎn)和合同要求，編制詳細(xì)的施工組織設(shè)計(jì)，包括施工方案、施工進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量保證措施、安全保障措施等。技術(shù)交底：承包方在工程開工前，應(yīng)對(duì)施工人員進(jìn)行技術(shù)交底，使其熟悉工程內(nèi)容、技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。施工條件檢查：企業(yè)相關(guān)管理部門和需求部門對(duì)工程開工條件進(jìn)行檢查，確保具備施工條件后方可開工。2.工程質(zhì)量控制質(zhì)量管理制度建立：承包方應(yīng)建立健全質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量管理制度和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量檢驗(yàn)與驗(yàn)收：施工過程中，承包方應(yīng)按照質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自檢、互檢和專檢，企業(yè)相關(guān)管理部門和需求部門定期對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行抽檢。工程完工后，按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可交付使用。3.工程進(jìn)度控制進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行：承包方應(yīng)嚴(yán)格按照施工進(jìn)度計(jì)劃組織施工，確保工程按時(shí)完成。進(jìn)度跟蹤與協(xié)調(diào)：企業(yè)相關(guān)管理部門和需求部門定期對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)協(xié)調(diào)解決工程實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題，確保工程進(jìn)度不受影響。4.工程安全管理安全管理制度建立：承包方應(yīng)建立健全安全管理制度，制定安全操作規(guī)程和安全事故應(yīng)急預(yù)案。安全教育與培訓(xùn)：對(duì)施工人員進(jìn)行安全教育與培訓(xùn)，提高其安全意識(shí)和安全技能。安全檢查與隱患排查：定期進(jìn)行安全檢查和隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，確保工程施工安全。（五）工程驗(yàn)收1.驗(yàn)收申請(qǐng)工程完工后，承包方應(yīng)向企業(yè)相關(guān)管理部門提交工程驗(yàn)收申請(qǐng)，并提供工程竣工報(bào)告、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、結(jié)算報(bào)告等相關(guān)資料。2.驗(yàn)收組織企業(yè)相關(guān)管理部門組織需求部門、財(cái)務(wù)部門、監(jiān)理單位等相關(guān)人員組成驗(yàn)收小組，對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收。3.驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收小組對(duì)工程的質(zhì)量、進(jìn)度、安全、成本等方面進(jìn)行全面檢查，核實(shí)工程是否符合合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。4.驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收合格的工程，驗(yàn)收小組出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；驗(yàn)收不合格的工程，責(zé)令承包方限期整改，整改完成后重新組織驗(yàn)收。（六）工程結(jié)算與支付1.工程結(jié)算工程驗(yàn)收合格后，承包方應(yīng)按照合同約定編制工程結(jié)算報(bào)告，并提交至企業(yè)財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門會(huì)同相關(guān)業(yè)務(wù)部門對(duì)結(jié)算報(bào)告進(jìn)行審核，審核通過后的結(jié)算金額作為工程支付的依據(jù)。2.工程支付企業(yè)財(cái)務(wù)部門根據(jù)審核后的工程結(jié)算報(bào)告和合同約定，辦理工程款項(xiàng)支付手續(xù)。支付款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照企業(yè)資金管理規(guī)定執(zhí)行，確保資金支付安全。五、監(jiān)督與考核1.內(nèi)部監(jiān)督企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)小額工程管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查工程立項(xiàng)、預(yù)算編制、發(fā)包、實(shí)施、驗(yàn)收、結(jié)算等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定程序和要求，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。2.外部監(jiān)督接受政府相關(guān)部門、社會(huì)公眾等外部監(jiān)督，積極配合審計(jì)、監(jiān)察等部門的檢查工作，對(duì)提出的問題認(rèn)真整改，不斷完善小額工程管理工作。3.考核評(píng)價(jià)建立小額工程管理考