建設(shè)集中采購(gòu)管理辦法一、總則（一）目的為了規(guī)范公司/組織的集中采購(gòu)行為，加強(qiáng)集中采購(gòu)管理，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，保證采購(gòu)質(zhì)量，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)所有集中采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于物資采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)等。（三）基本原則1.合法性原則：集中采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)過(guò)程合法合規(guī)。2.公開(kāi)透明原則：采購(gòu)信息應(yīng)公開(kāi)透明，接受公司/組織內(nèi)部監(jiān)督及相關(guān)方的監(jiān)督。3.公平競(jìng)爭(zhēng)原則：營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境，確保所有符合條件的供應(yīng)商都有機(jī)會(huì)參與采購(gòu)活動(dòng)。4.效益原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，追求采購(gòu)效益最大化，降低采購(gòu)成本。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)成立集中采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司/組織高層管理人員組成，負(fù)責(zé)審議集中采購(gòu)戰(zhàn)略、重大采購(gòu)項(xiàng)目及相關(guān)政策。其職責(zé)包括：1.審批集中采購(gòu)管理辦法及相關(guān)制度。2.審定年度集中采購(gòu)計(jì)劃。3.決策重大采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)方式、供應(yīng)商選擇等關(guān)鍵事項(xiàng)。（二）采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)設(shè)立集中采購(gòu)部門(mén)，負(fù)責(zé)具體的采購(gòu)操作執(zhí)行。其職責(zé)如下：1.貫徹執(zhí)行集中采購(gòu)管理辦法及相關(guān)制度。2.編制年度集中采購(gòu)計(jì)劃，并組織實(shí)施。3.負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目的需求調(diào)研、采購(gòu)文件編制、供應(yīng)商征集與選擇、采購(gòu)合同簽訂與執(zhí)行等工作。4.建立和維護(hù)供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)與管理。5.協(xié)調(diào)采購(gòu)過(guò)程中的相關(guān)事宜，處理采購(gòu)糾紛。（三）其他相關(guān)部門(mén)職責(zé)1.需求部門(mén)：提出采購(gòu)需求，參與采購(gòu)文件的編制與評(píng)審，協(xié)助采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行供應(yīng)商考察，負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。2.財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)采購(gòu)資金的預(yù)算安排、支付審核及采購(gòu)成本的核算與分析。3.審計(jì)部門(mén)：對(duì)集中采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，確保采購(gòu)過(guò)程合規(guī)、資金使用合理。三、采購(gòu)計(jì)劃管理（一）計(jì)劃編制依據(jù)1.公司/組織的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、項(xiàng)目計(jì)劃等。2.各部門(mén)的需求預(yù)測(cè)及實(shí)際需求情況。3.庫(kù)存狀況及物資消耗定額。（二）計(jì)劃編制流程1.各需求部門(mén)應(yīng)于每年[具體時(shí)間]前，向集中采購(gòu)部門(mén)提交下一年度的采購(gòu)需求計(jì)劃，包括物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等詳細(xì)信息。2.集中采購(gòu)部門(mén)對(duì)各需求部門(mén)提交的采購(gòu)需求計(jì)劃進(jìn)行匯總、分析和審核，結(jié)合庫(kù)存情況，編制年度集中采購(gòu)計(jì)劃草案。3.年度集中采購(gòu)計(jì)劃草案經(jīng)采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)審議通過(guò)后，正式下達(dá)執(zhí)行。（三）計(jì)劃調(diào)整因特殊原因需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃的，需求部門(mén)應(yīng)提前[具體時(shí)間]向集中采購(gòu)部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)，說(shuō)明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容及預(yù)計(jì)影響。集中采購(gòu)部門(mén)審核后，報(bào)采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。四、采購(gòu)方式（一）公開(kāi)招標(biāo)適用于采購(gòu)金額較大、技術(shù)規(guī)格明確、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分的采購(gòu)項(xiàng)目。通過(guò)發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)不特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)，按照規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)標(biāo)，確定中標(biāo)供應(yīng)商。（二）邀請(qǐng)招標(biāo)對(duì)于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目，或者采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過(guò)大的項(xiàng)目，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式。由采購(gòu)部門(mén)從符合條件的供應(yīng)商中選擇若干家發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)，邀請(qǐng)其參加投標(biāo)。（三）競(jìng)爭(zhēng)性談判符合下列情形之一的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)：招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿(mǎn)足用戶(hù)緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。通過(guò)與不少于三家供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。（四）單一來(lái)源采購(gòu)符合下列情形之一的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用單一來(lái)源采購(gòu)方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的。（五）詢(xún)價(jià)采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用詢(xún)價(jià)方式采購(gòu)。向不少于三家供應(yīng)商發(fā)出詢(xún)價(jià)通知書(shū)，要求其一次報(bào)出不得更改的價(jià)格，采購(gòu)人根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商。五、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入1.集中采購(gòu)部門(mén)制定供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面的要求。2.供應(yīng)商應(yīng)向集中采購(gòu)部門(mén)提交準(zhǔn)入申請(qǐng)，提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)、業(yè)績(jī)證明等相關(guān)資料。3.集中采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商提交的資料進(jìn)行審核，并實(shí)地考察供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，符合準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商納入供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。（二）供應(yīng)商評(píng)價(jià)與考核1.建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系，定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)指標(biāo)包括產(chǎn)品合格率、按時(shí)交貨率、價(jià)格合理性、投訴處理及時(shí)率等。2.根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商。對(duì)于優(yōu)秀供應(yīng)商給予更多的合作機(jī)會(huì)和優(yōu)惠政策，對(duì)于不合格供應(yīng)商及時(shí)淘汰。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期與供應(yīng)商溝通，反饋其在合作過(guò)程中存在的問(wèn)題，要求供應(yīng)商限期整改。（三）供應(yīng)商激勵(lì)與淘汰1.對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予適當(dāng)?shù)募?lì)措施，如增加采購(gòu)份額、優(yōu)先支付貨款、頒發(fā)榮譽(yù)證書(shū)等。2.對(duì)于出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題、交貨期延誤、售后服務(wù)不到位等情況的供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)發(fā)出警告，要求其限期整改。若整改后仍不符合要求，應(yīng)將其從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中淘汰，并禁止其在一定期限內(nèi)參與公司/組織的采購(gòu)活動(dòng)。六、采購(gòu)流程（一）采購(gòu)申請(qǐng)需求部門(mén)根據(jù)實(shí)際需求填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求、預(yù)算金額、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后提交給集中采購(gòu)部門(mén)。（二）采購(gòu)文件編制集中采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)編制采購(gòu)文件，包括采購(gòu)公告（招標(biāo)書(shū)、談判文件、詢(xún)價(jià)通知書(shū)等）、采購(gòu)合同條款等。采購(gòu)文件應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)要求、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同主要條款等內(nèi)容，確保采購(gòu)活動(dòng)的公平、公正、公開(kāi)。（三）供應(yīng)商征集與選擇1.根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求，集中采購(gòu)部門(mén)通過(guò)多種渠道征集供應(yīng)商，如發(fā)布采購(gòu)公告、從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中篩選、行業(yè)推薦等。2.對(duì)征集到的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，確定符合要求的供應(yīng)商名單。對(duì)于公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)項(xiàng)目，組織供應(yīng)商進(jìn)行投標(biāo)；對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢(xún)價(jià)項(xiàng)目，向符合要求的供應(yīng)商發(fā)出談判邀請(qǐng)書(shū)或詢(xún)價(jià)通知書(shū)。3.按照規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或談判、詢(xún)價(jià)程序，對(duì)供應(yīng)商的投標(biāo)文件或報(bào)價(jià)進(jìn)行評(píng)審，確定成交供應(yīng)商。（四）采購(gòu)合同簽訂采購(gòu)部門(mén)與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。采購(gòu)合同應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)備案。（五）采購(gòu)合同執(zhí)行1.供應(yīng)商按照采購(gòu)合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)、方式等履行交貨義務(wù)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。2.驗(yàn)收合格后，采購(gòu)部門(mén)按照合同約定辦理貨款支付手續(xù)。財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)采購(gòu)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，確保資金支付合規(guī)。3.在采購(gòu)合同執(zhí)行過(guò)程中，如出現(xiàn)合同變更、解除等情況，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定的程序辦理相關(guān)手續(xù)，并及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)。七、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.建立采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制，對(duì)采購(gòu)過(guò)程中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.采用定性與定量相結(jié)合的方法，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)和影響程度。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研和分析，關(guān)注市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)和供應(yīng)情況變化，合理安排采購(gòu)計(jì)劃，采用套期保值等金融工具降低價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。2.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：建立嚴(yán)格的供應(yīng)商選擇和評(píng)價(jià)機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理和監(jiān)督，與供應(yīng)商簽訂風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)條款，降低供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)。3.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)采購(gòu)物資的檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證措施，對(duì)質(zhì)量不合格的物資及時(shí)處理。4.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：規(guī)范采購(gòu)合同的簽訂、履行和變更管理，加強(qiáng)合同審核，明確雙方的權(quán)利義務(wù)，防范合同糾紛。5.法律風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)，聘請(qǐng)法律顧問(wèn)提供法律支持，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)部門(mén)定期對(duì)集中采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)程序是否合規(guī)、采購(gòu)文件是否規(guī)范、采購(gòu)合同是否履行、采購(gòu)資金使用是否合理等。2.公司/組織內(nèi)部設(shè)立舉報(bào)信箱和舉報(bào)電話(huà)，接受員工對(duì)集中采購(gòu)活動(dòng)中違規(guī)