快餐公司門店員工醫(yī)療報銷審核制度

一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范快餐公司門店員工醫(yī)療報銷審核流程，確保員工醫(yī)療費用報銷的合理性、真實性與合規(guī)性，保障員工的合法權(quán)益，同時合理控制公司醫(yī)療費用支出。秉持公司人文關(guān)懷的企業(yè)文化，讓員工在患病時能得到經(jīng)濟(jì)上的支持，安心治療。2.適用范圍本制度適用于快餐公司全體門店員工。3.制定依據(jù)依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、醫(yī)療保險政策以及公司的實際情況制定本制度。4.基本原則（1）公平公正原則：對所有符合條件的門店員工一視同仁，按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核報銷。（2）合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，確保報銷流程合法合規(guī)。（3）真實性原則：要求員工提供真實有效的醫(yī)療費用憑證和相關(guān)資料，嚴(yán)禁弄虛作假。二、組織架構(gòu)與職責(zé)劃分1.人力資源部門（1）負(fù)責(zé)制定和完善門店員工醫(yī)療報銷審核制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。（2）接收員工提交的醫(yī)療報銷申請資料，進(jìn)行初步審核，包括資料的完整性、合規(guī)性等。（3）建立員工醫(yī)療報銷檔案，記錄員工的報銷情況，為后續(xù)的數(shù)據(jù)分析和管理提供支持。（4）與財務(wù)部門溝通協(xié)調(diào)，確保報銷款項及時準(zhǔn)確支付給員工。2.財務(wù)部門（1）負(fù)責(zé)對人力資源部門提交的醫(yī)療報銷申請進(jìn)行財務(wù)審核，審核費用的合理性、票據(jù)的真實性等。（2）根據(jù)審核通過的報銷申請，按照公司財務(wù)流程進(jìn)行報銷款項的支付。（3）定期對醫(yī)療報銷費用進(jìn)行財務(wù)分析，為公司成本控制提供數(shù)據(jù)支持。3.門店管理層（1）負(fù)責(zé)對本門店員工醫(yī)療報銷申請的真實性進(jìn)行核實和確認(rèn)，確保員工的報銷情況與實際相符。（2）協(xié)助人力資源部門和財務(wù)部門開展相關(guān)工作，如提供必要的證明材料等。三、管理流程1.報銷申請（1）門店員工在發(fā)生醫(yī)療費用后，應(yīng)及時收集整理相關(guān)的醫(yī)療費用憑證，包括醫(yī)院發(fā)票、診斷證明、病歷等。（2）員工填寫《門店員工醫(yī)療報銷申請表》，詳細(xì)填寫個人信息、醫(yī)療費用明細(xì)、報銷金額等內(nèi)容，并簽字確認(rèn)。（3）將填寫完整的申請表及相關(guān)醫(yī)療費用憑證一并提交給所在門店的管理層。2.門店初審（1）門店管理層收到員工的報銷申請后，對申請資料的完整性和真實性進(jìn)行初步審核。（2）核實員工是否確實因患病或受傷進(jìn)行了相應(yīng)的治療，以及費用的合理性。（3）在申請表上簽署初審意見，如同意報銷或需補(bǔ)充資料等，并將申請資料提交給人力資源部門。3.人力資源部門審核（1）人力資源部門收到門店提交的報銷申請后，對資料進(jìn)行全面審核。（2）審核內(nèi)容包括：報銷范圍是否符合公司規(guī)定，費用標(biāo)準(zhǔn)是否合理，票據(jù)是否真實有效等。（3）對于符合要求的申請，人力資源部門將其提交給財務(wù)部門進(jìn)行審核；對于不符合要求的申請，通知員工補(bǔ)充資料或說明原因。4.財務(wù)部門審核（1）財務(wù)部門對人力資源部門提交的報銷申請進(jìn)行財務(wù)審核。（2）重點審核票據(jù)的合規(guī)性、報銷金額的計算準(zhǔn)確性等。（3）審核通過后，將報銷款項支付給員工；對于審核不通過的申請，反饋給人力資源部門，由人力資源部門通知員工。5.報銷支付（1）財務(wù)部門在審核通過后，按照公司財務(wù)流程，將報銷款項支付到員工指定的銀行賬戶。（2）員工在收到報銷款項后，應(yīng)及時確認(rèn)，并反饋給人力資源部門。四、權(quán)利與義務(wù)1.員工權(quán)利（1）員工有權(quán)按照本制度規(guī)定，申請醫(yī)療費用報銷，以減輕自身醫(yī)療負(fù)擔(dān)。（2）員工有權(quán)了解醫(yī)療報銷審核的流程和結(jié)果，如對審核結(jié)果有異議，可提出申訴。（3）在符合公司規(guī)定的情況下，員工有權(quán)獲得及時準(zhǔn)確的報銷款項。2.員工義務(wù)（1）員工應(yīng)如實提供醫(yī)療費用憑證和相關(guān)資料，不得弄虛作假，否則將承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。（2）員工應(yīng)按照本制度規(guī)定的流程和要求，及時提交報銷申請，配合公司各部門的審核工作。（3）員工有義務(wù)保護(hù)公司的商業(yè)秘密和個人隱私，不得泄露報銷過程中的相關(guān)信息。3.公司權(quán)利（1）公司有權(quán)對員工提交的醫(yī)療報銷申請進(jìn)行審核，確保報銷的合理性和合規(guī)性。（2）對于不符合規(guī)定的報銷申請，公司有權(quán)拒絕支付報銷款項，并要求員工說明情況或補(bǔ)充資料。（3）公司有權(quán)根據(jù)國家法律法規(guī)和公司經(jīng)營情況，對醫(yī)療報銷審核制度進(jìn)行調(diào)整和完善。4.公司義務(wù)（1）公司應(yīng)按照本制度規(guī)定，及時審核員工的醫(yī)療報銷申請，并支付報銷款項。（2）公司應(yīng)為員工提供必要的指導(dǎo)和幫助，解答員工在醫(yī)療報銷過程中的疑問。（3）公司應(yīng)保護(hù)員工的個人隱私，對員工的報銷信息嚴(yán)格保密。五、監(jiān)督與獎懲機(jī)制1.監(jiān)督機(jī)制（1）公司內(nèi)部設(shè)立監(jiān)督小組，由人力資源部門、財務(wù)部門和審計部門的人員組成，負(fù)責(zé)對醫(yī)療報銷審核制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。（2）監(jiān)督小組定期對員工的醫(yī)療報銷申請進(jìn)行抽查，核實報銷的真實性和合規(guī)性。（3）鼓勵員工對違規(guī)報銷行為進(jìn)行舉報，對于舉報屬實的，給予舉報人一定的獎勵。2.獎勵機(jī)制（1）對于嚴(yán)格遵守本制度，如實提交報銷申請的員工，公司將在績效考核中給予適當(dāng)加分，作為員工晉升和獎勵的參考依據(jù)。（2）對于在醫(yī)療報銷審核工作中表現(xiàn)出色的部門和個人，公司將給予表彰和獎勵。3.懲罰機(jī)制（1）對于弄虛作假、騙取醫(yī)療報銷款項的員工，公司將追回已報銷款項，并視情節(jié)輕重給予警告、罰款、解除勞動合同等處罰，同時依法追究其法律責(zé)任。（2）對于在醫(yī)療報銷審核工作中存在失職、瀆職行為的部門和個人，公司將根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。六、附則1.本制度如有未盡事宜，參照國家相關(guān)法律法規(guī)和公司其他規(guī)定執(zhí)行