齊齊哈爾采購(gòu)管理辦法總則目的為了加強(qiáng)齊齊哈爾公司/組織的采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，保證采購(gòu)質(zhì)量，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于齊齊哈爾公司/組織內(nèi)所有采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于物資采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)等?；驹瓌t1.依法依規(guī)原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.公開公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開透明，保證所有潛在供應(yīng)商有平等參與機(jī)會(huì)，公正對(duì)待每一個(gè)供應(yīng)商。3.成本效益原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，努力降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)資金使用效益。4.誠(chéng)實(shí)守信原則：采購(gòu)方與供應(yīng)商應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行各自的責(zé)任和義務(wù)。采購(gòu)組織與職責(zé)采購(gòu)部門設(shè)置設(shè)立專門的采購(gòu)部門，負(fù)責(zé)公司/組織的采購(gòu)工作。采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)工作需要合理設(shè)置崗位，明確各崗位的職責(zé)。采購(gòu)部門職責(zé)1.制定和完善采購(gòu)管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。2.編制采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)公司/組織需求確定采購(gòu)物資和服務(wù)的種類、數(shù)量、規(guī)格等。3.組織供應(yīng)商選擇與評(píng)估，建立供應(yīng)商檔案。4.執(zhí)行采購(gòu)談判，簽訂采購(gòu)合同。5.協(xié)調(diào)采購(gòu)過(guò)程中的各項(xiàng)事宜，確保采購(gòu)任務(wù)按時(shí)完成。6.負(fù)責(zé)采購(gòu)物資和服務(wù)的驗(yàn)收工作，對(duì)不合格品進(jìn)行處理。7.分析采購(gòu)數(shù)據(jù)，總結(jié)采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)采購(gòu)工作的建議。其他部門職責(zé)1.各需求部門負(fù)責(zé)提出采購(gòu)需求，提供準(zhǔn)確的需求信息，并參與采購(gòu)過(guò)程中的技術(shù)交流、驗(yàn)收等工作。2.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核采購(gòu)預(yù)算、支付款項(xiàng)等工作，對(duì)采購(gòu)資金的使用進(jìn)行監(jiān)督。3.審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，確保采購(gòu)行為合規(guī)、公正。采購(gòu)計(jì)劃管理采購(gòu)計(jì)劃編制依據(jù)1.公司/組織的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、項(xiàng)目計(jì)劃等。2.庫(kù)存狀況，包括現(xiàn)有庫(kù)存數(shù)量、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率等。3.物資消耗定額、設(shè)備維修計(jì)劃等。4.市場(chǎng)供應(yīng)情況，如供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、交貨期等。采購(gòu)計(jì)劃編制流程1.各需求部門根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)需求，于每年[具體時(shí)間]前向采購(gòu)部門提交下一年度的采購(gòu)需求預(yù)測(cè)。2.采購(gòu)部門匯總各需求部門的采購(gòu)需求預(yù)測(cè)，結(jié)合庫(kù)存狀況、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，編制年度采購(gòu)計(jì)劃初稿。3.采購(gòu)計(jì)劃初稿提交至相關(guān)部門進(jìn)行審核，包括財(cái)務(wù)部門審核采購(gòu)預(yù)算、需求部門審核需求合理性等。4.根據(jù)審核意見，采購(gòu)部門對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行修訂和完善，報(bào)公司/組織領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整1.在采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，如遇市場(chǎng)變化、公司/組織業(yè)務(wù)調(diào)整等原因，需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃的，由需求部門提出書面申請(qǐng)。2.采購(gòu)部門對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核，并根據(jù)實(shí)際情況編制采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整方案。3.采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整方案經(jīng)相關(guān)部門審核、公司/組織領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。供應(yīng)商管理供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)1.具有合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，信譽(yù)良好，無(wú)不良記錄。2.具備相應(yīng)的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平和質(zhì)量保證能力。3.產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司/組織要求。4.價(jià)格合理，具有成本優(yōu)勢(shì)。5.售后服務(wù)良好，能夠及時(shí)響應(yīng)公司/組織的需求。供應(yīng)商開發(fā)與評(píng)估1.采購(gòu)部門通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商信息庫(kù)。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、質(zhì)量管理體系等。3.按照供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、業(yè)績(jī)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等方面。4.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，確定合格供應(yīng)商名單，并與其簽訂合作協(xié)議。供應(yīng)商日常管理1.采購(gòu)部門定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面。2.對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與其溝通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應(yīng)暫停與其合作。3.采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、市場(chǎng)變化等信息，共同應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的問(wèn)題。采購(gòu)流程管理采購(gòu)申請(qǐng)1.各需求部門根據(jù)實(shí)際需求填寫采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等。2.采購(gòu)申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交至采購(gòu)部門。采購(gòu)審批1.采購(gòu)部門收到采購(gòu)申請(qǐng)表后，對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括需求的合理性、采購(gòu)方式的適用性等。2.根據(jù)采購(gòu)金額大小，按照公司/組織的審批權(quán)限進(jìn)行審批。采購(gòu)金額較小的由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審批；采購(gòu)金額較大的需報(bào)公司/組織領(lǐng)導(dǎo)審批。采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)部門根據(jù)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)表，選擇合適的采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)方式包括招標(biāo)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)等。2.對(duì)于招標(biāo)采購(gòu)，采購(gòu)部門應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司/組織的招標(biāo)管理辦法組織招標(biāo)活動(dòng)，發(fā)布招標(biāo)公告、編制招標(biāo)文件、組織開標(biāo)評(píng)標(biāo)等。3.對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)等，采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行談判、詢價(jià)或協(xié)商，確定采購(gòu)價(jià)格、交貨期等條款，并簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同管理1.采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。2.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如需求部門、財(cái)務(wù)部門等。3.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。如供應(yīng)商未能按時(shí)交貨、產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求等，采購(gòu)部門應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。采購(gòu)驗(yàn)收1.采購(gòu)物資或服務(wù)到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知需求部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)物資或服務(wù)進(jìn)行檢驗(yàn)，包括數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等方面。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的采購(gòu)物資或服務(wù)，驗(yàn)收人員應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；對(duì)于驗(yàn)收不合格的，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求其采取整改措施或退換貨等。采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)等。2.對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，采購(gòu)部門應(yīng)加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，及時(shí)了解市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)情況等信息，合理安排采購(gòu)計(jì)劃，采取適當(dāng)?shù)牟少?gòu)策略，如套期保值等。2.針對(duì)供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)，采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估和管理機(jī)制，選擇信譽(yù)良好、實(shí)力較強(qiáng)的供應(yīng)商，并與其簽訂詳細(xì)的合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的日常管理和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決供應(yīng)商存在的問(wèn)題。3.針對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，采購(gòu)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)物資或服務(wù)的質(zhì)量檢驗(yàn)，嚴(yán)格按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。同時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證文件，并在合同中約定質(zhì)量違約責(zé)任。4.針對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)，采購(gòu)部門應(yīng)加強(qiáng)合同管理，嚴(yán)格審核合同條款，確保合同內(nèi)容合法合規(guī)、明確清晰。在合同執(zhí)行過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)跟蹤合同履行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取措施解決。采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)內(nèi)部監(jiān)督1.公司/組織內(nèi)部應(yīng)建立健全采購(gòu)監(jiān)督機(jī)制，采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。2.審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)行為是否合規(guī)、采購(gòu)程序是否規(guī)范、采購(gòu)資金使用是否合理等。外部監(jiān)督1.采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)接受政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，如財(cái)政部門、審計(jì)部門等。公司/組織應(yīng)積極配合政府部門的監(jiān)督檢查工作，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息。2.鼓勵(lì)社會(huì)