集團數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理辦法_第1頁
集團數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理辦法_第2頁
集團數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理辦法_第3頁
集團數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理辦法_第4頁
集團數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理辦法_第5頁
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文檔簡介

集團數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理辦法一、總則(一)目的為加強集團的數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理,規(guī)范數(shù)據(jù)資產(chǎn)的全生命周期管理,保障數(shù)據(jù)資產(chǎn)的安全性、完整性和可用性,充分發(fā)揮數(shù)據(jù)資產(chǎn)的價值,促進(jìn)集團業(yè)務(wù)的持續(xù)健康發(fā)展,根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合集團實際情況,制定本辦法。(二)適用范圍本辦法適用于集團總部及各下屬子公司、分公司(以下統(tǒng)稱“各單位”)的數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理活動。(三)定義1.數(shù)據(jù)資產(chǎn):指集團在生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動中產(chǎn)生、獲取的,以電子或其他方式記錄的數(shù)據(jù)集合,包括但不限于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)數(shù)據(jù)、客戶數(shù)據(jù)、市場數(shù)據(jù)等,這些數(shù)據(jù)具有一定的價值,能夠為集團帶來經(jīng)濟效益或競爭優(yōu)勢。2.數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理:指對數(shù)據(jù)資產(chǎn)從產(chǎn)生、采集、存儲、處理、共享、使用到銷毀的全生命周期進(jìn)行規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)和控制的一系列活動。(四)管理原則1.統(tǒng)籌規(guī)劃:集團層面進(jìn)行統(tǒng)一的數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)劃,明確數(shù)據(jù)資產(chǎn)的管理目標(biāo)、策略和標(biāo)準(zhǔn),確保數(shù)據(jù)資產(chǎn)的管理與集團戰(zhàn)略相一致。2.分級管理:實行集團總部和各單位分級管理的體制,明確各級管理職責(zé)和權(quán)限,充分調(diào)動各方面的積極性和主動性。3.安全可控:建立健全數(shù)據(jù)安全管理制度和技術(shù)防護(hù)體系,保障數(shù)據(jù)資產(chǎn)的安全,防止數(shù)據(jù)泄露、篡改和丟失。4.價值驅(qū)動:以挖掘和實現(xiàn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)的價值為導(dǎo)向,促進(jìn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)的有效利用和共享,為集團的決策和業(yè)務(wù)發(fā)展提供支持。5.合規(guī)合法:嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),確保數(shù)據(jù)資產(chǎn)的管理活動合法合規(guī)。二、組織架構(gòu)與職責(zé)(一)數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理委員會1.組成:由集團高層管理人員、各部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)專家組成,主任由集團主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任。2.職責(zé)制定集團數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理的戰(zhàn)略規(guī)劃和政策方針。審議和批準(zhǔn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理的重大決策和重要制度。協(xié)調(diào)解決數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理中的重大問題和跨部門協(xié)調(diào)事項。監(jiān)督和評估數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理工作的成效。(二)數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理辦公室1.組成:設(shè)在集團總部相關(guān)部門,成員包括數(shù)據(jù)管理專業(yè)人員和各單位數(shù)據(jù)管理聯(lián)絡(luò)人。2.職責(zé)貫徹執(zhí)行數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理委員會的決策和部署。制定和完善數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理的具體制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。組織開展數(shù)據(jù)資產(chǎn)的盤點、評估和分類分級工作。協(xié)調(diào)和推進(jìn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)的共享和使用,促進(jìn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)的價值實現(xiàn)。建立和維護(hù)數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理平臺,對數(shù)據(jù)資產(chǎn)進(jìn)行集中管理和監(jiān)控。組織開展數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理的培訓(xùn)和宣傳工作。(三)各單位數(shù)據(jù)管理部門1.組成:各單位設(shè)立專門的數(shù)據(jù)管理部門或指定相關(guān)部門負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理工作,配備相應(yīng)的數(shù)據(jù)管理人員。2.職責(zé)貫徹執(zhí)行集團數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理的制度和要求,制定本單位的數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理實施細(xì)則。負(fù)責(zé)本單位數(shù)據(jù)資產(chǎn)的日常管理工作,包括數(shù)據(jù)的采集、存儲、處理和維護(hù)。組織開展本單位數(shù)據(jù)資產(chǎn)的盤點和清查工作,及時更新數(shù)據(jù)資產(chǎn)信息。配合集團數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理辦公室開展數(shù)據(jù)資產(chǎn)的共享和使用工作,提供準(zhǔn)確、完整的數(shù)據(jù)。負(fù)責(zé)本單位數(shù)據(jù)安全管理工作,落實數(shù)據(jù)安全防護(hù)措施。(四)數(shù)據(jù)資產(chǎn)使用部門1.組成:集團內(nèi)各業(yè)務(wù)部門和職能部門。2.職責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)需求,合理使用數(shù)據(jù)資產(chǎn),確保數(shù)據(jù)的合法合規(guī)使用。及時反饋數(shù)據(jù)使用過程中存在的問題和需求,為數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理提供改進(jìn)建議。配合數(shù)據(jù)管理部門開展數(shù)據(jù)質(zhì)量提升和數(shù)據(jù)安全管理工作。三、數(shù)據(jù)資產(chǎn)全生命周期管理(一)數(shù)據(jù)資產(chǎn)規(guī)劃1.集團數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理辦公室根據(jù)集團戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)需求,制定數(shù)據(jù)資產(chǎn)總體規(guī)劃,明確數(shù)據(jù)資產(chǎn)的發(fā)展目標(biāo)、重點任務(wù)和實施步驟。2.各單位數(shù)據(jù)管理部門根據(jù)集團數(shù)據(jù)資產(chǎn)總體規(guī)劃,結(jié)合本單位實際情況,制定本單位的數(shù)據(jù)資產(chǎn)規(guī)劃,并報集團數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理辦公室備案。(二)數(shù)據(jù)資產(chǎn)采集1.各單位數(shù)據(jù)管理部門按照數(shù)據(jù)資產(chǎn)規(guī)劃和業(yè)務(wù)需求,確定數(shù)據(jù)采集的范圍、頻率和方式。2.數(shù)據(jù)采集應(yīng)遵循合法、合規(guī)、準(zhǔn)確、完整的原則,確保采集的數(shù)據(jù)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。3.對于外部數(shù)據(jù)的采集,應(yīng)簽訂合法有效的數(shù)據(jù)采集協(xié)議,明確數(shù)據(jù)的所有權(quán)、使用權(quán)和保密義務(wù)等。(三)數(shù)據(jù)資產(chǎn)存儲1.集團建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)存儲架構(gòu)和存儲平臺,實現(xiàn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)的集中存儲和管理。2.各單位數(shù)據(jù)管理部門按照集團的要求,將本單位的數(shù)據(jù)資產(chǎn)存儲到指定的存儲平臺,并做好數(shù)據(jù)的備份和恢復(fù)工作。3.數(shù)據(jù)存儲應(yīng)采取安全可靠的技術(shù)手段,保障數(shù)據(jù)的安全性和可用性,防止數(shù)據(jù)丟失和損壞。(四)數(shù)據(jù)資產(chǎn)處理1.數(shù)據(jù)處理包括數(shù)據(jù)清洗、轉(zhuǎn)換、整合和分析等環(huán)節(jié),各單位數(shù)據(jù)管理部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求和數(shù)據(jù)質(zhì)量要求,對采集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。2.數(shù)據(jù)處理應(yīng)遵循數(shù)據(jù)質(zhì)量管理的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,確保處理后的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、一致和可用。3.對于涉及敏感數(shù)據(jù)的處理,應(yīng)采取嚴(yán)格的安全措施,防止數(shù)據(jù)泄露和濫用。(五)數(shù)據(jù)資產(chǎn)共享1.集團建立數(shù)據(jù)資產(chǎn)共享機制,促進(jìn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)在集團內(nèi)部的合理流動和有效利用。2.各單位數(shù)據(jù)管理部門應(yīng)按照集團的規(guī)定,將本單位可共享的數(shù)據(jù)資產(chǎn)上傳到數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理平臺,并明確數(shù)據(jù)的共享范圍、方式和權(quán)限。3.數(shù)據(jù)資產(chǎn)使用部門需要使用其他單位的數(shù)據(jù)資產(chǎn)時,應(yīng)向數(shù)據(jù)管理部門提出申請,經(jīng)審批同意后,按照規(guī)定的方式和權(quán)限使用數(shù)據(jù)。(六)數(shù)據(jù)資產(chǎn)使用1.數(shù)據(jù)資產(chǎn)使用部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求,合理使用數(shù)據(jù)資產(chǎn),為業(yè)務(wù)決策、產(chǎn)品研發(fā)、市場營銷等提供支持。2.數(shù)據(jù)資產(chǎn)使用應(yīng)遵循合法、合規(guī)、安全的原則,不得超出授權(quán)范圍使用數(shù)據(jù),不得將數(shù)據(jù)資產(chǎn)泄露給外部單位或個人。3.數(shù)據(jù)資產(chǎn)使用部門應(yīng)及時反饋數(shù)據(jù)使用的效果和問題,為數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理和數(shù)據(jù)質(zhì)量提升提供依據(jù)。(七)數(shù)據(jù)資產(chǎn)銷毀1.對于不再需要的數(shù)據(jù)資產(chǎn),各單位數(shù)據(jù)管理部門應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行銷毀。2.數(shù)據(jù)資產(chǎn)銷毀應(yīng)做好記錄,包括銷毀的數(shù)據(jù)內(nèi)容、銷毀時間、銷毀方式等,確保數(shù)據(jù)資產(chǎn)的銷毀過程可追溯。3.對于涉及敏感數(shù)據(jù)的銷毀,應(yīng)采取安全可靠的銷毀方式,防止數(shù)據(jù)被恢復(fù)和利用。四、數(shù)據(jù)資產(chǎn)分類分級管理(一)分類管理1.集團數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理辦公室根據(jù)數(shù)據(jù)資產(chǎn)的業(yè)務(wù)屬性和用途,將數(shù)據(jù)資產(chǎn)分為業(yè)務(wù)運營數(shù)據(jù)、財務(wù)數(shù)據(jù)、客戶數(shù)據(jù)、市場數(shù)據(jù)、技術(shù)研發(fā)數(shù)據(jù)等類別。2.各單位數(shù)據(jù)管理部門按照集團的分類標(biāo)準(zhǔn),對本單位的數(shù)據(jù)資產(chǎn)進(jìn)行分類,并建立分類臺賬。(二)分級管理1.集團數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理辦公室根據(jù)數(shù)據(jù)資產(chǎn)的敏感程度、影響范圍和重要性,將數(shù)據(jù)資產(chǎn)分為公開級、內(nèi)部級、機密級和絕密級四個等級。2.各單位數(shù)據(jù)管理部門按照集團的分級標(biāo)準(zhǔn),對本單位的數(shù)據(jù)資產(chǎn)進(jìn)行分級,并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.對于不同等級的數(shù)據(jù)資產(chǎn),在訪問控制、數(shù)據(jù)共享、數(shù)據(jù)存儲和數(shù)據(jù)銷毀等方面應(yīng)實行差異化管理。五、數(shù)據(jù)資產(chǎn)質(zhì)量管理(一)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.集團數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理辦公室制定數(shù)據(jù)資產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),包括數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性、一致性、及時性和可用性等方面的要求。2.各單位數(shù)據(jù)管理部門按照集團的數(shù)據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),對本單位的數(shù)據(jù)資產(chǎn)進(jìn)行質(zhì)量評估和監(jiān)控。(二)質(zhì)量評估1.集團定期組織開展數(shù)據(jù)資產(chǎn)質(zhì)量評估工作,評估結(jié)果作為數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理工作考核的重要依據(jù)。2.各單位數(shù)據(jù)管理部門應(yīng)定期對本單位的數(shù)據(jù)資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)行自查和評估,并及時向集團數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理辦公室報送評估結(jié)果。(三)質(zhì)量提升1.對于數(shù)據(jù)資產(chǎn)質(zhì)量存在的問題,各單位數(shù)據(jù)管理部門應(yīng)及時分析原因,制定整改措施,并組織實施整改。2.集團數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理辦公室應(yīng)加強對數(shù)據(jù)資產(chǎn)質(zhì)量提升工作的指導(dǎo)和監(jiān)督,推動數(shù)據(jù)資產(chǎn)質(zhì)量的持續(xù)改善。六、數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全管理(一)安全策略1.集團數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理辦公室制定數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全策略,明確數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全管理的目標(biāo)、原則和措施。2.各單位數(shù)據(jù)管理部門按照集團的數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全策略,制定本單位的數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全管理制度和操作規(guī)程。(二)訪問控制1.集團建立數(shù)據(jù)資產(chǎn)訪問控制機制,對不同級別的數(shù)據(jù)資產(chǎn)設(shè)置不同的訪問權(quán)限。2.數(shù)據(jù)資產(chǎn)使用部門和人員應(yīng)按照授權(quán)范圍訪問和使用數(shù)據(jù)資產(chǎn),不得越權(quán)操作。3.各單位數(shù)據(jù)管理部門應(yīng)定期對數(shù)據(jù)資產(chǎn)的訪問權(quán)限進(jìn)行審查和調(diào)整,確保訪問權(quán)限的合理性和有效性。(三)數(shù)據(jù)加密1.對于涉及敏感數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)資產(chǎn),應(yīng)采取加密技術(shù)進(jìn)行保護(hù),確保數(shù)據(jù)在傳輸和存儲過程中的安全性。2.各單位數(shù)據(jù)管理部門應(yīng)選擇安全可靠的加密算法和加密設(shè)備,對敏感數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理。(四)安全審計1.集團建立數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全審計機制,對數(shù)據(jù)資產(chǎn)的訪問、使用和管理活動進(jìn)行審計和監(jiān)控。2.各單位數(shù)據(jù)管理部門應(yīng)定期對本單位的數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全審計情況進(jìn)行檢查和分析,及時發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。(五)應(yīng)急響應(yīng)1.集團制定數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全應(yīng)急預(yù)案,明確應(yīng)急響應(yīng)的流程和責(zé)任。2.各單位數(shù)據(jù)管理部門應(yīng)按照集團的數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全應(yīng)急預(yù)案,制定本單位的應(yīng)急處置措施,并定期組織應(yīng)急演練。3.發(fā)生數(shù)據(jù)安全事件時,各單位應(yīng)及時啟動應(yīng)急響應(yīng)機制,采取有效的措施進(jìn)行處置,并及時向集團數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理辦公室報告。七、數(shù)據(jù)資產(chǎn)價值評估(一)評估原則1.科學(xué)性原則:采用科學(xué)合理的評估方法和指標(biāo)體系,確保評估結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。2.客觀性原則:評估過程應(yīng)客觀公正,不受主觀因素的影響。3.實用性原則:評估結(jié)果應(yīng)具有實際應(yīng)用價值,能夠為數(shù)據(jù)資產(chǎn)的管理和決策提供支持。(二)評估方法1.集團數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理辦公室根據(jù)數(shù)據(jù)資產(chǎn)的特點和評估目的,選擇合適的評估方法,如成本法、市場法、收益法等。2.對于不同類型和級別的數(shù)據(jù)資產(chǎn),可采用不同的評估方法進(jìn)行綜合評估。(三)評估流程1.確定評估對象和評估范圍。2.收集和整理相關(guān)數(shù)據(jù)和資料。3.選擇評估方法和評估指標(biāo)。4.進(jìn)行評估計算和分析。5.撰寫評估報告。(四)評估結(jié)果應(yīng)用1.數(shù)據(jù)資產(chǎn)價值評估結(jié)果可作為數(shù)據(jù)資產(chǎn)的入賬、轉(zhuǎn)讓、投資等經(jīng)濟活動的依據(jù)。2.評估結(jié)果也可用于衡量數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理工作的成效,為數(shù)據(jù)資產(chǎn)的管理決策提供參考。八、監(jiān)督與考核(一)監(jiān)督檢查1.集團數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理辦公室定期對各單位的數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查,檢查內(nèi)容包括數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理的制度執(zhí)行情況、數(shù)據(jù)資產(chǎn)的質(zhì)量和安全狀況等。2.各單位數(shù)據(jù)管理部門應(yīng)定期對本單位的數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理工作進(jìn)行自查自糾,并及時向集團數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理辦公室報送自查結(jié)果。(二)考核評價1.集團建立數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理考核評價體系,對各單位的數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理工作進(jìn)行考核評價。2.考核評價指標(biāo)包括數(shù)據(jù)資產(chǎn)規(guī)劃執(zhí)行

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