監(jiān)理單位質(zhì)量安全管理行為檢查表分部項目名稱：檢查時間：檢查項檢查要點扣分標準應得分扣減分實得分存在問題備注質(zhì)量安全安全責任制安全監(jiān)理責任制（是否有制度支撐）未編制扣5分；相關人員未簽字確認扣1分每人55監(jiān)理規(guī)劃與實施細則編制、審批、交底手續(xù)是否完整未編制扣5分；審批不及時扣3分；審批人員不滿足要求扣2分；未交底扣5分；交底記錄不齊扣2分55是否在危險性較大的分部分項工程施工前編制專項監(jiān)理實施細則未編制扣5分；審批不及時扣3分；審批人員不滿足要求扣2分55是否將危險性較大的分部分項工程列入監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實施細則未編制扣5分；審批不及時扣3分；審批人員不滿足要求扣2分55對于危險性較大的分部分項工程，是否針對工程特點、周邊環(huán)境和施工工藝等，制定安全監(jiān)理工作流程、方法和措施未編制扣5分；審批不及時扣3分；審批人員不滿足要求扣2分55安全專項方案安全專項方案編制或?qū)徟欠裨谑┕で巴瓿晌淳幹瓶?分；審批不及時扣3分；審批人員不滿足要求扣2分55需要專家論證的施工方案，是否組織專家論證未組織專家論證扣5分；未按照專家審查意見修改及施工扣5分；55現(xiàn)場是否嚴格按照已審批的方案組織實施扣1分每一處55危大工程管理檢查安全監(jiān)理危險源控制表（是否符合現(xiàn)場實際）未開展危險源辨識評估分級扣5分；工作開展不及時扣3分；危險源辨識評價不齊全扣2分；55檢查危險性較大的分部分項工程監(jiān)理巡視檢查記錄表

（是否定期開展）未開展扣5分；缺少一期扣3分55檢查危險性較大分部分項工程匯總表

（是否符合現(xiàn)場實際，監(jiān)理相關人員簽字是否齊全）未建立匯總表扣5分；與現(xiàn)場實際不符扣3分；簽字不齊扣2分；55檢查超過一定規(guī)模的危險性較大分部分項工程匯總表

（是否符合現(xiàn)場實際，監(jiān)理相關人員簽字是否齊全）未建立匯總表扣5分；與現(xiàn)場實際不符扣3分；簽字不齊扣2分；55安全管控是否認真履行安全巡視檢查,項目是否存在嚴重安全問題或較多安全缺陷(監(jiān)理安全檢查記錄）未開展扣5分；未按期開展扣3分；檢查記錄的隱患無閉合記錄扣2分55檢查腳手架、模板支架、起重機械各類驗收表

（工程安全驗收是否及時、齊全，相關人員簽字齊全）未驗收扣5分；驗收不及時扣5分；簽字不齊扣3分55檢查建筑施工安全檢查評分匯總表

（評分是否客觀、人員簽字是否齊全）無記錄表扣5分；記錄不及時扣3分；55項目經(jīng)理、專職安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員持證

（結合實際情況檢查人員進場報審表）缺少一人扣3分55周檢是否每周開展一次安全聯(lián)合檢查未開展扣5分；未按期開展扣3分；檢查流于形式扣2分55安全聯(lián)檢所提問題是否有整改回復，問題回復照片是否前后對應未整改回復扣5分；催促整改但無回應扣3分；整改不符合要求扣2分55是否存在安全聯(lián)檢資料未閉合或簽字手續(xù)不齊全未整改回復扣5分；催促整改但無回應扣3分；整改不符合要求扣2分55旁站記錄質(zhì)量旁站記錄未及時記錄、記錄不真實或單項內(nèi)容記錄不全面旁站記錄缺失一項扣2分；記錄不及時扣2分；記錄不真實及內(nèi)容不齊扣2分55質(zhì)量安全監(jiān)理日志記錄與現(xiàn)場實際是否相符填寫不及時扣1分每天；內(nèi)容記錄不完整扣2分；項目負責人未審閱簽字扣1分55監(jiān)理工作內(nèi)容記錄是否齊全填寫不及時扣1分每天；內(nèi)容記錄不完整扣2分；項目負責人未審閱簽字扣1分55記錄的真實性、記錄的問題是否有跟蹤、落實填寫不及時扣1分每天；內(nèi)容記錄不完整扣2分；項目負責人未審閱簽字扣1分；隱患無閉合記錄扣2分55監(jiān)理日志無總監(jiān)查閱（簽字）填寫不及時扣1分每天；內(nèi)容記錄不完整扣2分；項目負責人未審閱簽字扣1分55監(jiān)理月報是否體現(xiàn)質(zhì)量安全生產(chǎn)管理方面的工作情況未體現(xiàn)相關情況扣5分55監(jiān)理月報質(zhì)量安全管理部分內(nèi)容與實際情況不符與實際情況不符扣5分55監(jiān)理月報是否經(jīng)監(jiān)理工程師審核并簽字確認未審核簽字扣5分55監(jiān)理例會例會項目經(jīng)理、安全主任未參加管理人員缺一人扣3分55例會會議紀要臺賬更新不及時、編號不連續(xù)、存檔不完整例會會議紀要臺賬更新不及時、編號不連續(xù)、存檔不完整扣2分每一項55例會會議紀要未對上一次所提出的安全問題進行閉合例會會議紀要未對上一次所提出的安全問題進行閉合扣5分55監(jiān)理驗收工程質(zhì)量驗收質(zhì)量驗收程序不符合要求，未按照項目劃分進行隱蔽（關鍵部位）工程驗收的、驗收不及時或驗收記錄不全的，扣5分/項；驗收記錄編號混亂或驗收結論不明確簽字不全的，扣2分/項；55見證取樣臺賬未建立見證取樣臺賬、隱蔽及檢驗批臺賬，扣2分；記錄混亂，扣1分，少記、漏記扣1分；工程及材料報驗不全或驗收資料報審滯后，扣5分；55材料進場驗收復驗未按規(guī)定對建筑材料、構配件和設備在進場、使用前進行檢查簽認或見證送檢，扣5分，見證送檢記錄臺賬不全，記錄不真實，扣5分55承包商管控承包商管控分包資質(zhì)未審核已開始施工的扣5分；未審查總包、分包單位營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)等級證書、類似工程業(yè)績、安全生產(chǎn)許可證和檢測、監(jiān)測單位的資質(zhì)，總分包單位安全生產(chǎn)協(xié)議書，以上文件不全，扣3分/項55未審查施工項目質(zhì)量保證體系、安全管理體系、安全生產(chǎn)保證體系（含應急預案），扣5分55未按要求審查施工組織設計的安全質(zhì)量技術措施、危險性較大分部分項工程專項方案、以及施工用電方案、應急預案，扣5分55已審批通過的施工方案編制缺項、漏項、內(nèi)容不符合設計、規(guī)范要求的扣2分/處55未按規(guī)定審查三類人員考核合格證書和操作資格證書，扣3分/人，專職管理人員扣2分/人55監(jiān)理指令

（針對安全的指令單、整改單）現(xiàn)場存在較突出的質(zhì)量安全問題，是否及時下發(fā)監(jiān)理指令（結合現(xiàn)場）未及時下發(fā)監(jiān)