礦山井下鐵件管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)礦山井下鐵件的管理，確保鐵件的合理使用、規(guī)范操作、有效維護(hù)和安全管理，提高鐵件的使用壽命，降低生產(chǎn)成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于礦山井下所有鐵件的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用、回收、維修及報(bào)廢處理等環(huán)節(jié)。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：鐵件的管理工作由公司統(tǒng)一負(fù)責(zé)，明確各部門職責(zé)，確保管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。2.合理使用原則：根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需求，合理安排鐵件的使用，提高鐵件的使用效率，避免浪費(fèi)。3.安全第一原則：在鐵件的采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用、回收等過程中，始終將安全放在首位，確保人員和設(shè)備的安全。4.成本控制原則：加強(qiáng)鐵件的成本核算，嚴(yán)格控制采購(gòu)成本、使用成本和維修成本，降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需求和庫(kù)存情況，編制鐵件采購(gòu)計(jì)劃，確保鐵件的及時(shí)供應(yīng)。2.選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，確保采購(gòu)鐵件的質(zhì)量符合要求。3.負(fù)責(zé)鐵件采購(gòu)的催交、運(yùn)輸及到貨驗(yàn)收等工作。（二）倉(cāng)庫(kù)管理部門1.負(fù)責(zé)鐵件的入庫(kù)驗(yàn)收、儲(chǔ)存保管和發(fā)放工作，確保鐵件的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。2.建立鐵件庫(kù)存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)庫(kù)存，及時(shí)掌握鐵件的庫(kù)存動(dòng)態(tài)。3.負(fù)責(zé)鐵件的標(biāo)識(shí)管理，確保鐵件在儲(chǔ)存和發(fā)放過程中的可追溯性。（三）生產(chǎn)部門1.負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，合理領(lǐng)用鐵件，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。2.指導(dǎo)和監(jiān)督員工正確使用鐵件，避免因使用不當(dāng)造成鐵件損壞。3.負(fù)責(zé)鐵件的回收和初步整理工作，及時(shí)將回收的鐵件交倉(cāng)庫(kù)保管。（四）設(shè)備管理部門1.負(fù)責(zé)制定鐵件的維修計(jì)劃和維修標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施鐵件的維修工作。2.對(duì)維修后的鐵件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保維修質(zhì)量符合要求。3.參與鐵件的報(bào)廢鑒定工作，提出報(bào)廢處理意見。（五）質(zhì)量檢驗(yàn)部門1.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的鐵件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保鐵件的質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.對(duì)鐵件的維修質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保維修后的鐵件質(zhì)量合格。（六）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)鐵件采購(gòu)費(fèi)用的核算和支付工作。2.參與鐵件成本的分析和控制工作，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃編制1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃、月度生產(chǎn)任務(wù)及設(shè)備運(yùn)行狀況，提前向采購(gòu)部門提供鐵件需求計(jì)劃。2.采購(gòu)部門結(jié)合鐵件庫(kù)存情況，對(duì)需求計(jì)劃進(jìn)行審核和匯總，編制鐵件采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確鐵件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等內(nèi)容。（二）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)估。2.優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商。對(duì)于新供應(yīng)商，應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察和樣品檢驗(yàn)，合格后方可納入合格供應(yīng)商名錄。（三）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購(gòu)合同應(yīng)包括鐵件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等內(nèi)容。2.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。（四）采購(gòu)過程跟蹤1.采購(gòu)部門應(yīng)定期跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)掌握鐵件的生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況和運(yùn)輸狀態(tài)。2.如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商不能按時(shí)交貨或產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求等問題，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，采取相應(yīng)的措施解決問題，確保鐵件按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。（五）到貨驗(yàn)收1.鐵件到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)鐵件的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀質(zhì)量等進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)于重要鐵件或質(zhì)量要求較高的鐵件，還應(yīng)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或理化性能檢驗(yàn)。3.驗(yàn)收合格的鐵件，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的鐵件，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理退貨、換貨或補(bǔ)貨等事宜。四、儲(chǔ)存管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)鐵件的類別、規(guī)格、型號(hào)等，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)空間，設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，確保鐵件分類存放、整齊有序。2.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)鐵件，應(yīng)設(shè)置專門的儲(chǔ)存區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（二）入庫(kù)管理1.鐵件到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)時(shí)，應(yīng)核對(duì)鐵件的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等與采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告是否一致，并在鐵件上粘貼標(biāo)識(shí)牌，注明鐵件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、入庫(kù)日期等信息。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)將鐵件入庫(kù)信息錄入庫(kù)存臺(tái)賬，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。（三）儲(chǔ)存保管1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)鐵件進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保鐵件的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。如發(fā)現(xiàn)鐵件有損壞、銹蝕、變形等情況，應(yīng)及時(shí)記錄并報(bào)告相關(guān)部門。2.對(duì)于易受潮、易生銹的鐵件，應(yīng)采取防潮、防銹措施，如密封包裝、涂防銹油等。對(duì)于貴重鐵件或精密鐵件，應(yīng)采取特殊的保管措施，如單獨(dú)存放、專人保管等。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持通風(fēng)良好、干燥清潔，溫度、濕度應(yīng)符合鐵件儲(chǔ)存要求。同時(shí)，應(yīng)做好防火、防盜、防蟲等工作，確保鐵件的安全儲(chǔ)存。（四）出庫(kù)管理1.生產(chǎn)部門或其他部門因工作需要領(lǐng)用鐵件時(shí)，應(yīng)填寫鐵件領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明鐵件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后，到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)表，核對(duì)鐵件的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，無誤后發(fā)放鐵件，并在庫(kù)存臺(tái)賬上登記出庫(kù)信息。3.對(duì)于貴重鐵件或限量發(fā)放的鐵件，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照審批數(shù)量發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。五、使用管理（一）領(lǐng)用規(guī)定1.各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需求，合理領(lǐng)用鐵件，避免浪費(fèi)。領(lǐng)用鐵件時(shí)，應(yīng)填寫鐵件領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)表發(fā)放鐵件，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員、鐵件名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。（二）使用要求1.生產(chǎn)部門應(yīng)指導(dǎo)和監(jiān)督員工正確使用鐵件，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，避免因使用不當(dāng)造成鐵件損壞。2.員工在使用鐵件過程中，如發(fā)現(xiàn)鐵件有損壞、變形等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人，并停止使用。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)安排維修或更換鐵件，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行。3.嚴(yán)禁將鐵件挪作他用或私自外借，如有特殊情況需要外借，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批后，辦理外借手續(xù)，并約定歸還時(shí)間。（三）現(xiàn)場(chǎng)管理1.各部門應(yīng)加強(qiáng)鐵件使用現(xiàn)場(chǎng)的管理，保持現(xiàn)場(chǎng)整潔、有序。鐵件使用完畢后，應(yīng)及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，將鐵件分類存放，便于回收和管理。2.對(duì)于暫時(shí)不用的鐵件，應(yīng)妥善保管，防止丟失或損壞。對(duì)于廢棄的鐵件，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行回收或報(bào)廢處理。六、回收管理（一）回收范圍1.生產(chǎn)過程中更換下來的廢舊鐵件。2.因設(shè)備維修、改造等原因拆除的鐵件。3.其他不再使用的鐵件。（二）回收流程1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)將回收的鐵件進(jìn)行初步整理，分類存放，并填寫鐵件回收清單，注明鐵件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、回收日期等信息。2.鐵件回收清單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，交倉(cāng)庫(kù)管理部門。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)回收清單對(duì)回收的鐵件進(jìn)行驗(yàn)收，無誤后辦理入庫(kù)手續(xù)。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期將回收的鐵件進(jìn)行匯總，并上報(bào)公司相關(guān)部門，以便進(jìn)行統(tǒng)一處理。七、維修管理（一）維修計(jì)劃制定1.設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)鐵件的使用情況和維修記錄，定期制定鐵件維修計(jì)劃。維修計(jì)劃應(yīng)明確維修鐵件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、維修內(nèi)容、維修時(shí)間、維修責(zé)任人等信息。2.維修計(jì)劃制定后，應(yīng)報(bào)公司相關(guān)部門審批，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。（二）維修實(shí)施1.維修責(zé)任人應(yīng)按照維修計(jì)劃和維修標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)鐵件進(jìn)行維修。維修過程中，應(yīng)做好維修記錄，記錄維修時(shí)間、維修內(nèi)容、更換的零部件等信息。2.對(duì)于維修難度較大或需要專業(yè)技術(shù)人員維修的鐵件，應(yīng)委托專業(yè)維修廠家進(jìn)行維修。委托維修時(shí)，應(yīng)簽訂維修合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（三）維修質(zhì)量檢驗(yàn)1.維修后的鐵件應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保維修質(zhì)量符合要求。質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和維修要求，對(duì)維修后的鐵件進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可投入使用。2.如發(fā)現(xiàn)維修后的鐵件質(zhì)量不合格，應(yīng)及時(shí)通知維修責(zé)任人進(jìn)行返工維修，直至檢驗(yàn)合格為止。八、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.對(duì)于損壞嚴(yán)重、無法修復(fù)或已達(dá)到使用壽命的鐵件，由設(shè)備管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行報(bào)廢鑒定。報(bào)廢鑒定應(yīng)填寫鐵件報(bào)廢鑒定表，注明鐵件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息。2.報(bào)廢鑒定表經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)批準(zhǔn)后的鐵件方可進(jìn)行報(bào)廢處理。（二）報(bào)廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的鐵件，由倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)進(jìn)行清理和處置。報(bào)廢鐵件的處置方式包括變賣、回收利用等，處置收入應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)部門。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)做好報(bào)廢鐵件的處置記錄，記錄報(bào)廢鐵件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、處置方式、處置時(shí)間、處置收入等信息。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司相關(guān)部門應(yīng)定期對(duì)鐵件的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用、回收、維修及報(bào)廢處理等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保鐵件管理制度的有效執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括鐵件的質(zhì)量、數(shù)量、庫(kù)存管理、使用情況、維修質(zhì)量、報(bào)廢處理等方面。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.公司應(yīng)建立鐵件管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)各部門和相關(guān)人員的鐵件管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)指標(biāo)包括鐵