erp批次管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的批次管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性，提高生產(chǎn)管理效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有產(chǎn)品從原材料采購(gòu)、生產(chǎn)加工到成品出貨的全過(guò)程批次管理。（三）職責(zé)分工1.生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)批次計(jì)劃，明確各批次產(chǎn)品的生產(chǎn)任務(wù)、生產(chǎn)時(shí)間、生產(chǎn)班組等信息。按照批次計(jì)劃組織生產(chǎn)，確保批次產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中的標(biāo)識(shí)清晰、可追溯。負(fù)責(zé)批次產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的相關(guān)記錄，如生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表、工序流轉(zhuǎn)卡等。2.質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)批次產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和控制，制定相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程。對(duì)批次產(chǎn)品的原材料、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)，判定產(chǎn)品質(zhì)量是否合格，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。對(duì)不合格批次產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處理，跟蹤不合格產(chǎn)品的整改情況。3.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)原材料的批次管理，確保采購(gòu)的原材料具有可追溯性。要求供應(yīng)商提供原材料的批次信息，如生產(chǎn)日期、批次號(hào)等，并做好記錄。在原材料到貨時(shí)，核對(duì)原材料的批次信息與送貨單是否一致。4.倉(cāng)庫(kù)部門(mén)負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品的出入庫(kù)管理，按照批次進(jìn)行分類存放。建立庫(kù)存臺(tái)賬，記錄各批次產(chǎn)品的出入庫(kù)數(shù)量、庫(kù)存位置等信息。對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。5.銷售部門(mén)負(fù)責(zé)收集客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的反饋信息，及時(shí)傳遞給相關(guān)部門(mén)。在產(chǎn)品銷售過(guò)程中，按照批次發(fā)貨，確?？蛻羰盏降漠a(chǎn)品與訂單要求一致。對(duì)客戶退回的產(chǎn)品，核對(duì)批次信息，協(xié)助相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。二、批次定義與標(biāo)識(shí)（一）批次定義1.原材料批次：同一供應(yīng)商在同一時(shí)間生產(chǎn)的、具有相同規(guī)格型號(hào)和質(zhì)量特性的原材料為一個(gè)批次。2.生產(chǎn)批次：在同一生產(chǎn)線上，按照相同的生產(chǎn)工藝、相同的生產(chǎn)時(shí)間生產(chǎn)的、具有相同規(guī)格型號(hào)和質(zhì)量特性的產(chǎn)品為一個(gè)批次。3.成品批次：經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格的、包裝好的、準(zhǔn)備出貨的同一規(guī)格型號(hào)和質(zhì)量特性的產(chǎn)品為一個(gè)批次。（二）批次標(biāo)識(shí)1.原材料批次標(biāo)識(shí)供應(yīng)商提供的原材料外包裝上應(yīng)標(biāo)明生產(chǎn)日期、批次號(hào)等信息。倉(cāng)庫(kù)在接收原材料時(shí)，應(yīng)在原材料外包裝上粘貼批次標(biāo)識(shí)卡，注明入庫(kù)日期、批次號(hào)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息。2.生產(chǎn)批次標(biāo)識(shí)在生產(chǎn)過(guò)程中，各工序應(yīng)在產(chǎn)品上或其隨附的流轉(zhuǎn)卡上標(biāo)明批次號(hào)、生產(chǎn)工序、生產(chǎn)時(shí)間等信息。生產(chǎn)班組應(yīng)在每批產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，在產(chǎn)品外包裝上粘貼批次標(biāo)識(shí)標(biāo)簽，注明批次號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)班組等信息。3.成品批次標(biāo)識(shí)成品外包裝上應(yīng)標(biāo)明批次號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息。成品入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在成品外包裝上粘貼批次標(biāo)識(shí)卡，注明入庫(kù)日期、批次號(hào)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息。三、批次計(jì)劃與生產(chǎn)（一）批次計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)銷售訂單、庫(kù)存情況、生產(chǎn)能力等因素，制定月度生產(chǎn)批次計(jì)劃。2.月度生產(chǎn)批次計(jì)劃應(yīng)明確各批次產(chǎn)品的生產(chǎn)任務(wù)、生產(chǎn)時(shí)間、生產(chǎn)班組、所需原材料等信息，并報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)月度生產(chǎn)批次計(jì)劃，制定周生產(chǎn)批次計(jì)劃和日生產(chǎn)批次計(jì)劃，確保生產(chǎn)任務(wù)的順利完成。（二）生產(chǎn)過(guò)程控制1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)按照批次計(jì)劃組織生產(chǎn)，確保各批次產(chǎn)品在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成生產(chǎn)任務(wù)。2.在生產(chǎn)過(guò)程中，各工序應(yīng)嚴(yán)格按照工藝文件和操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。3.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理，保持生產(chǎn)環(huán)境整潔、有序，防止批次產(chǎn)品受到污染。4.生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行處理，確保不合格產(chǎn)品不流入下一道工序。四、批次檢驗(yàn)與質(zhì)量控制（一）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定1.質(zhì)量部門(mén)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求，制定各批次產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程。2.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)頻次、合格判定標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。（二）原材料檢驗(yàn)1.采購(gòu)部門(mén)在原材料到貨時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)。2.質(zhì)量部門(mén)按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，判定原材料是否合格。3.對(duì)檢驗(yàn)合格的原材料，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并在原材料外包裝上加蓋“合格”印章；對(duì)檢驗(yàn)不合格的原材料，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)出具不合格報(bào)告，并通知采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行處理。（三）半成品檢驗(yàn)1.生產(chǎn)部門(mén)在半成品完成一道工序后，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)。2.質(zhì)量部門(mén)按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，判定半成品是否合格。3.對(duì)檢驗(yàn)合格的半成品，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并在半成品上加蓋“合格”印章；對(duì)檢驗(yàn)不合格的半成品，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)出具不合格報(bào)告，并通知生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行返工或報(bào)廢處理。（四）成品檢驗(yàn)1.生產(chǎn)部門(mén)在成品生產(chǎn)完成后，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)。2.質(zhì)量部門(mén)按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)成品進(jìn)行全項(xiàng)檢驗(yàn)，判定成品是否合格。3.對(duì)檢驗(yàn)合格的成品，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并在成品外包裝上加蓋“合格”印章；對(duì)檢驗(yàn)不合格的成品，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)出具不合格報(bào)告，并通知生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行返工或報(bào)廢處理。（五）不合格批次處理1.質(zhì)量部門(mén)對(duì)檢驗(yàn)不合格的批次產(chǎn)品，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和記錄。2.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)不合格批次產(chǎn)品進(jìn)行分析，查找原因，制定整改措施，并跟蹤整改情況。3.對(duì)不合格批次產(chǎn)品的處理方式包括返工、返修、報(bào)廢等，具體處理方式應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的嚴(yán)重程度和客戶要求確定。4.質(zhì)量部門(mén)應(yīng)對(duì)不合格批次產(chǎn)品的處理情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，確保處理后的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。五、批次庫(kù)存管理（一）庫(kù)存分類存放1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按照批次將原材料、半成品、成品分類存放，確保不同批次的產(chǎn)品不混淆。2.庫(kù)存產(chǎn)品應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放，避免產(chǎn)品積壓過(guò)期。（二）庫(kù)存臺(tái)賬建立1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄各批次產(chǎn)品的出入庫(kù)數(shù)量、庫(kù)存位置、入庫(kù)日期、保質(zhì)期等信息。2.庫(kù)存臺(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行核對(duì)和更新，確保賬實(shí)相符。（三）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)周期為每月一次。2.盤(pán)點(diǎn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按照庫(kù)存臺(tái)賬逐一核對(duì)實(shí)物，確保賬實(shí)相符。3.對(duì)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧情況，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。六、批次追溯與召回（一）批次追溯1.公司應(yīng)建立完善的批次追溯體系，確保產(chǎn)品在生產(chǎn)、銷售、使用過(guò)程中的任何環(huán)節(jié)都能夠追溯到原材料批次、生產(chǎn)批次、成品批次等相關(guān)信息。2.在產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或客戶投訴時(shí)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)能夠根據(jù)批次信息迅速追溯到產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程、原材料來(lái)源、銷售去向等，以便及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。3.追溯信息應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、批次號(hào)、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)班組、原材料供應(yīng)商、采購(gòu)日期、銷售訂單號(hào)、客戶名稱等。（二）批次召回1.當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或存在安全隱患時(shí)，公司應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和客戶要求，及時(shí)啟動(dòng)批次召回程序。2.銷售部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)通知已銷售的相關(guān)批次產(chǎn)品的客戶，要求客戶停止使用該產(chǎn)品，并配合公司進(jìn)行召回。3.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)組織對(duì)召回的產(chǎn)品進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)和處理，查找問(wèn)題原因，采取整改措施，防止類似問(wèn)題再次發(fā)生。4.質(zhì)量部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)召回的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和分析，確定問(wèn)題的嚴(yán)重程度和影響范圍，并出具召回報(bào)告。5.公司應(yīng)將批次召回情況及時(shí)向相關(guān)部門(mén)和客戶通報(bào)，接受社會(huì)監(jiān)督。七、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.人力資源部門(mén)應(yīng)定期組織相關(guān)人員進(jìn)行ERP批次管理制度的培訓(xùn)，確保員工熟悉批次管理的流程和要求。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括批次定義、標(biāo)識(shí)方法、計(jì)劃制定、生產(chǎn)控制、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、庫(kù)存管理、追溯召回等方面的知識(shí)。3.培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操等多種形式，以提高培訓(xùn)效果。（二）宣傳1.公司應(yīng)