主、副食庫管理制度總則1.目的為了加強(qiáng)公司主、副食庫的管理，確保庫存物資的安全、完整，合理儲(chǔ)備，保障公司正常運(yùn)營，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司主、副食庫的所有物資管理活動(dòng)，包括物資的采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)。3.管理原則安全第一原則：確保庫存物資不受損壞、變質(zhì)、丟失，保障人員和環(huán)境安全。合理儲(chǔ)備原則：根據(jù)公司實(shí)際需求和市場供應(yīng)情況，合理確定物資儲(chǔ)備量，避免積壓和短缺。規(guī)范管理原則：建立健全各項(xiàng)管理制度和操作流程，實(shí)現(xiàn)物資管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在物資管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。職責(zé)分工1.采購部門根據(jù)公司需求計(jì)劃，負(fù)責(zé)主、副食的采購工作，確保采購物資的質(zhì)量、數(shù)量和交貨期。選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，定期評估供應(yīng)商的供貨能力和信譽(yù)。負(fù)責(zé)采購合同的簽訂、執(zhí)行和跟蹤，及時(shí)處理采購過程中的問題。2.驗(yàn)收部門負(fù)責(zé)主、副食的驗(yàn)收工作，對采購物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)。對驗(yàn)收合格的物資辦理入庫手續(xù)，對不合格物資及時(shí)通知采購部門處理。填寫驗(yàn)收記錄，保存相關(guān)驗(yàn)收資料。3.倉庫管理部門負(fù)責(zé)主、副食庫的日常管理工作，包括物資的存儲(chǔ)、保管、發(fā)放等。按照規(guī)定的存儲(chǔ)條件和要求，對物資進(jìn)行分類存放，確保物資的安全和完好。建立物資臺賬，記錄物資的出入庫情況，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。負(fù)責(zé)倉庫的安全管理，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作。4.使用部門根據(jù)實(shí)際工作需要，提前提交物資需求計(jì)劃，明確物資的規(guī)格、數(shù)量、用途等。負(fù)責(zé)領(lǐng)用物資的使用和管理，合理使用物資，避免浪費(fèi)。配合倉庫管理部門做好物資的盤點(diǎn)工作。物資采購管理1.需求計(jì)劃使用部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和實(shí)際需求，每月定期提交物資需求計(jì)劃。需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。采購部門收到需求計(jì)劃后，進(jìn)行匯總、審核，結(jié)合庫存情況，制定采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購時(shí)間、供應(yīng)商等內(nèi)容。2.供應(yīng)商選擇采購部門應(yīng)通過多種渠道選擇合格的供應(yīng)商，包括市場調(diào)研、供應(yīng)商推薦、招標(biāo)采購等。對供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等方面。建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評估結(jié)果、合作情況等，定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核和評價(jià)。3.采購合同簽訂采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等內(nèi)容。采購合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本提交給倉庫管理部門和財(cái)務(wù)部門，以便做好物資驗(yàn)收和付款準(zhǔn)備工作。4.采購執(zhí)行與跟蹤采購部門負(fù)責(zé)采購合同的執(zhí)行，按照合同約定的交貨期及時(shí)跟蹤供應(yīng)商的供貨情況。如供應(yīng)商未能按時(shí)交貨或物資質(zhì)量不符合要求，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的措施，如催貨、換貨、退貨等，確保公司利益不受損失。采購部門應(yīng)定期向倉庫管理部門反饋采購進(jìn)度，以便倉庫管理部門做好物資接收準(zhǔn)備工作。物資驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收準(zhǔn)備倉庫管理部門在物資到貨前，應(yīng)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括清理驗(yàn)收場地、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具、安排驗(yàn)收人員等。驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法，掌握相關(guān)的驗(yàn)收知識和技能。2.數(shù)量驗(yàn)收物資到貨后，驗(yàn)收人員首先對物資的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，核對物資的到貨數(shù)量與采購合同或送貨單上的數(shù)量是否一致。對于數(shù)量不符的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，查明原因，并做好記錄。3.質(zhì)量驗(yàn)收按照物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范，對物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括物資的外觀、規(guī)格、性能、品質(zhì)等方面。對于質(zhì)量不合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫不合格報(bào)告，詳細(xì)說明不合格情況，并及時(shí)通知采購部門處理。4.驗(yàn)收記錄驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真填寫驗(yàn)收記錄，記錄物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨時(shí)間、供應(yīng)商、驗(yàn)收情況等信息。驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，作為物資管理的重要檔案資料，以備查閱。5.入庫手續(xù)辦理驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。入庫單應(yīng)注明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫時(shí)間、倉庫名稱等信息。倉庫管理人員根據(jù)入庫單將物資存入相應(yīng)的倉庫，并更新物資臺賬。物資存儲(chǔ)管理1.倉庫規(guī)劃根據(jù)物資的類別、特性、用途等因素，對倉庫進(jìn)行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如主食區(qū)、副食區(qū)、干貨區(qū)、冷藏區(qū)等。對每個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識，明確存放物資的類別和范圍，便于物資的查找和管理。2.物資存放物資應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)條件和要求進(jìn)行存放，確保物資的質(zhì)量不受影響。例如，主食應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的地方，副食應(yīng)分類存放，避免相互串味，干貨應(yīng)密封保存，冷藏物資應(yīng)存放在冷藏庫中。物資應(yīng)擺放整齊，遵循先進(jìn)先出的原則，便于物資的發(fā)放和盤點(diǎn)。對貴重物資、易燃易爆物資、易腐物資等應(yīng)采取特殊的存儲(chǔ)措施，確保物資的安全。3.庫存盤點(diǎn)倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每年進(jìn)行一次年終盤點(diǎn)。盤點(diǎn)前，倉庫管理人員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括清理物資、核對賬目、準(zhǔn)備盤點(diǎn)工具等。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)物資的數(shù)量、檢查物資的質(zhì)量和狀態(tài)，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。對盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，如盤盈、盤虧、物資損壞等，應(yīng)及時(shí)查明原因，填寫盤點(diǎn)報(bào)告，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理。4.庫存安全管理加強(qiáng)倉庫的安全管理，制定安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，確保倉庫的安全。做好倉庫的防火、防盜、防潮、防蟲等工作，配備必要的消防器材、防盜設(shè)備和防潮防蟲設(shè)施。倉庫管理人員應(yīng)定期對倉庫進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫，倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁存放易燃易爆物品。物資發(fā)放管理1.發(fā)放流程使用部門根據(jù)實(shí)際工作需要，填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。物資領(lǐng)用申請表提交給倉庫管理部門，倉庫管理人員根據(jù)庫存情況進(jìn)行審核。如庫存充足，倉庫管理人員按照規(guī)定的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放物資，并填寫物資發(fā)放單。物資發(fā)放單應(yīng)注明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用時(shí)間、發(fā)放人等信息。倉庫管理人員發(fā)放物資后，及時(shí)更新物資臺賬，減少庫存數(shù)量。使用部門領(lǐng)取物資后，應(yīng)在物資發(fā)放單上簽字確認(rèn)。2.發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司的實(shí)際情況和工作需要，制定物資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確不同崗位、不同工作任務(wù)的物資領(lǐng)用數(shù)量和規(guī)格。嚴(yán)格按照發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放物資，避免超發(fā)、濫發(fā)等現(xiàn)象。如因工作需要確需超標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用物資，應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.特殊物資發(fā)放對于貴重物資、易燃易爆物資、易腐物資等特殊物資，應(yīng)制定專門的發(fā)放管理制度，嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量和使用范圍。特殊物資的發(fā)放應(yīng)經(jīng)過相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)的審批，發(fā)放過程應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，確保物資的安全使用。物資報(bào)廢管理1.報(bào)廢申請物資因損壞、變質(zhì)、過期等原因無法繼續(xù)使用時(shí)，使用部門應(yīng)填寫物資報(bào)廢申請表，注明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、購置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并提交給倉庫管理部門。倉庫管理部門對報(bào)廢申請進(jìn)行初步審核，核實(shí)物資的實(shí)際情況。如情況屬實(shí)，倉庫管理部門將報(bào)廢申請?zhí)峤唤o財(cái)務(wù)部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.報(bào)廢鑒定財(cái)務(wù)部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，組織相關(guān)人員對報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定。鑒定人員應(yīng)根據(jù)物資的實(shí)際情況，判斷物資是否符合報(bào)廢條件。對于價(jià)值較高的報(bào)廢物資，可邀請專業(yè)機(jī)構(gòu)或人員進(jìn)行鑒定，確保報(bào)廢鑒定的準(zhǔn)確性和公正性。3.報(bào)廢處理經(jīng)鑒定確認(rèn)為報(bào)廢的物資，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理。報(bào)廢物資的處理方式可包括變賣、回收、銷毀等。對于有回收價(jià)值的報(bào)廢物資，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行變賣或回收，變賣或回收的收入應(yīng)及時(shí)上繳財(cái)務(wù)部門。對于無回收價(jià)值的報(bào)廢物資，應(yīng)進(jìn)行銷毀處理，銷毀過程應(yīng)進(jìn)行記錄，確保報(bào)廢物資得到妥善處理。4.報(bào)廢記錄倉庫管理部門應(yīng)建立