綜采井下材料管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)綜采井下材料管理，確保材料合理使用、降低成本、保障生產(chǎn)順利進(jìn)行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司綜采井下作業(yè)涉及的所有材料管理工作，包括材料的計劃、采購、運輸、存儲、發(fā)放、使用、回收及核算等環(huán)節(jié)。3.基本原則按需供應(yīng)原則：根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃和實際需求，準(zhǔn)確及時地供應(yīng)材料，避免積壓和浪費。節(jié)約使用原則：倡導(dǎo)全員節(jié)約意識，鼓勵合理利用材料，降低消耗，提高材料利用率。規(guī)范管理原則：建立健全材料管理各項流程和標(biāo)準(zhǔn)，做到管理工作有章可循、規(guī)范有序。責(zé)任追究原則：對材料管理過程中的違規(guī)行為和造成的損失，追究相關(guān)人員責(zé)任。二、管理職責(zé)1.物資管理部門負(fù)責(zé)制定和完善綜采井下材料管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際消耗情況，編制年度、月度材料需求計劃，提交采購部門進(jìn)行采購。建立材料庫存臺賬，實時掌握材料的出入庫動態(tài)，定期進(jìn)行盤點，確保賬物相符。負(fù)責(zé)組織材料的驗收工作，對不符合質(zhì)量要求的材料及時與供應(yīng)商溝通處理。協(xié)調(diào)材料的內(nèi)部調(diào)配，提高材料的周轉(zhuǎn)效率。2.采購部門根據(jù)物資管理部門提交的材料需求計劃，及時組織采購，確保材料按時供應(yīng)。選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價格、交貨期等進(jìn)行評估和管理。負(fù)責(zé)采購合同的簽訂、執(zhí)行和跟蹤，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。對采購成本進(jìn)行控制和分析，努力降低采購費用。3.運輸部門負(fù)責(zé)綜采井下材料的運輸工作，確保材料安全、及時送達(dá)指定地點。做好運輸設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，保證運輸過程中材料不受損壞。配合物資管理部門做好材料的交接工作，辦理相關(guān)運輸手續(xù)。4.井下區(qū)隊負(fù)責(zé)本單位所需材料的計劃申報工作，根據(jù)生產(chǎn)實際及時反饋材料需求變化情況。嚴(yán)格按照規(guī)定領(lǐng)取和使用材料，做好材料的現(xiàn)場管理，防止丟失和損壞。組織開展材料回收復(fù)用工作，對可回收材料進(jìn)行分類整理，及時交回物資管理部門。配合物資管理部門做好材料的盤點和清查工作，提供真實準(zhǔn)確的材料使用信息。5.質(zhì)量檢驗部門對采購的綜采井下材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗，確保材料符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。參與材料驗收工作，對質(zhì)量不合格的材料出具檢驗報告，禁止其投入使用。定期對在用材料進(jìn)行質(zhì)量抽檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知相關(guān)部門處理。6.財務(wù)部門負(fù)責(zé)綜采井下材料費用的核算和管理，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，確保費用支出合理合規(guī)。配合物資管理部門做好材料成本分析工作，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)支持。對材料采購、使用等環(huán)節(jié)的資金流動進(jìn)行監(jiān)督和控制。三、材料計劃管理1.計劃編制依據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和月度生產(chǎn)作業(yè)計劃。設(shè)備檢修計劃和安全技術(shù)措施要求。材料消耗定額和實際消耗情況。庫存材料數(shù)量和儲備情況。2.計劃編制流程井下區(qū)隊根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和設(shè)備運行狀況，每月[X]日前向物資管理部門提交下月材料需求計劃，詳細(xì)注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息。物資管理部門收到區(qū)隊需求計劃后，結(jié)合庫存情況進(jìn)行審核匯總，于每月[X]日前編制月度材料需求總計劃，提交采購部門。采購部門根據(jù)月度材料需求總計劃，結(jié)合市場供應(yīng)情況和采購周期，編制采購計劃，并組織實施采購。3.計劃調(diào)整因生產(chǎn)任務(wù)變更、設(shè)備故障等原因需要調(diào)整材料計劃的，井下區(qū)隊?wèi)?yīng)及時向物資管理部門提出申請，說明調(diào)整原因和調(diào)整內(nèi)容。物資管理部門審核后，對原計劃進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，并通知采購部門。四、材料采購管理1.供應(yīng)商選擇采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評估和選擇機(jī)制，優(yōu)先選擇產(chǎn)品質(zhì)量好、價格合理、信譽度高、售后服務(wù)優(yōu)的供應(yīng)商。對供應(yīng)商進(jìn)行實地考察，了解其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、經(jīng)營狀況等情況，評估合格后納入供應(yīng)商檔案。定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核評價，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名錄，淘汰不合格供應(yīng)商。2.采購合同簽訂采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行法律審核，確保合同合法有效。3.采購過程跟蹤采購部門應(yīng)及時跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度和發(fā)貨情況，確保按時交貨。如因供應(yīng)商原因?qū)е陆回浹舆t或質(zhì)量問題，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其采取補(bǔ)救措施，并按照合同約定追究其違約責(zé)任。4.采購成本控制采購部門應(yīng)定期分析采購成本，通過市場調(diào)研、招標(biāo)采購、集中采購等方式，降低采購費用。建立采購價格信息庫，及時掌握市場價格動態(tài)，為采購決策提供參考依據(jù)。加強(qiáng)與供應(yīng)商的談判和協(xié)商，爭取優(yōu)惠的采購價格和付款條件。五、材料運輸管理1.運輸方式選擇根據(jù)材料的性質(zhì)、數(shù)量、運輸距離等因素，合理選擇運輸方式，確保材料安全、及時送達(dá)。一般情況下，短途材料采用井下運輸設(shè)備運輸，長途材料采用汽車或火車運輸。2.運輸安全管理運輸部門應(yīng)加強(qiáng)運輸設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備性能良好，安全可靠。運輸過程中，應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，防止材料損壞、丟失和污染。嚴(yán)格遵守井下運輸安全規(guī)定，確保運輸安全。3.運輸交接管理材料運輸?shù)竭_(dá)目的地后，運輸部門應(yīng)與接收單位辦理交接手續(xù)，填寫交接清單，雙方簽字確認(rèn)。交接清單應(yīng)注明材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量狀況等信息，如有差異應(yīng)及時查明原因并處理。六、材料存儲管理1.存儲地點設(shè)置根據(jù)井下生產(chǎn)布局和材料使用情況，合理設(shè)置材料存儲地點，包括材料庫、工具房、設(shè)備檢修場地等。存儲地點應(yīng)具備通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件。2.存儲方法要求材料應(yīng)分類存放，標(biāo)識清晰，按照規(guī)格型號、材質(zhì)、用途等進(jìn)行分區(qū)管理。易燃、易爆、有毒等危險材料應(yīng)單獨存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。貴重材料和精密儀器應(yīng)妥善保管，防止損壞。定期對存儲材料進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、損壞等情況及時處理。3.庫存盤點物資管理部門應(yīng)定期組織庫存盤點，每月至少進(jìn)行一次小盤點，每季度進(jìn)行一次大盤點。盤點時，應(yīng)如實記錄庫存材料的數(shù)量、質(zhì)量狀況等信息，與庫存臺賬進(jìn)行核對，做到賬物相符。對盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧等情況，應(yīng)及時查明原因，按照規(guī)定進(jìn)行處理，并調(diào)整庫存臺賬。七、材料發(fā)放管理1.發(fā)放原則堅持“先進(jìn)先出、急用先供”的原則，確保材料及時供應(yīng)到生產(chǎn)一線。嚴(yán)格按照井下區(qū)隊提交的材料需求計劃發(fā)放材料，不得超計劃發(fā)放。2.發(fā)放流程井下區(qū)隊材料員持領(lǐng)料單到物資管理部門領(lǐng)取材料，領(lǐng)料單應(yīng)注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)區(qū)隊負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。物資管理部門材料發(fā)放人員對領(lǐng)料單進(jìn)行審核，核對無誤后按照規(guī)定發(fā)放材料，并在領(lǐng)料單上簽字。發(fā)放的材料應(yīng)與領(lǐng)料單一致，如有差異應(yīng)及時查明原因并處理。3.發(fā)放記錄物資管理部門應(yīng)建立材料發(fā)放臺賬，詳細(xì)記錄材料的發(fā)放日期、領(lǐng)用單位、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)料人等信息。發(fā)放臺賬應(yīng)妥善保管，以備查詢和核對。八、材料使用管理1.使用規(guī)范要求井下區(qū)隊?wèi)?yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程和安全技術(shù)措施使用材料，確保材料的正確使用和安全性能。加強(qiáng)對材料使用過程的監(jiān)督和檢查，防止浪費和違規(guī)使用。對使用后的剩余材料應(yīng)及時回收交庫，不得隨意丟棄。2.節(jié)約使用措施開展節(jié)約材料宣傳教育活動，提高員工的節(jié)約意識和責(zé)任感。推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料，降低材料消耗。對材料消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，制定節(jié)約材料目標(biāo)和措施，并定期進(jìn)行考核。3.廢舊材料回收井下區(qū)隊?wèi)?yīng)負(fù)責(zé)組織廢舊材料的回收工作，對可回收的廢舊材料進(jìn)行分類整理，集中存放。定期將回收的廢舊材料交回物資管理部門，物資管理部門進(jìn)行登記、驗收后妥善保管。對回收的廢舊材料進(jìn)行評估，可修復(fù)利用的進(jìn)行修復(fù)后重新投入使用，不能修復(fù)利用的按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。九、材料核算與成本管理1.核算方法財務(wù)部門按照會計制度和相關(guān)規(guī)定，對綜采井下材料的采購、運輸、存儲、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)發(fā)生的費用進(jìn)行核算。材料成本核算應(yīng)準(zhǔn)確反映材料的實際消耗情況，為成本控制和管理提供依據(jù)。2.成本分析定期開展材料成本分析工作，分析材料成本變動原因，找出成本控制的關(guān)鍵點和薄弱環(huán)節(jié)。物資管理部門、采購部門、井下區(qū)隊等相關(guān)部門應(yīng)協(xié)同配合，針對成本分析中發(fā)現(xiàn)的問題，制定改進(jìn)措施，降低材料成本。3.成本考核建立材料成本考核制度，對各部門的材料成本控制情況進(jìn)行考核評價?？己酥笜?biāo)包括材料消耗定額完成情況、采購成本控制情況、廢舊材料回收利用率等。根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進(jìn)行獎勵，對未完成考核指標(biāo)的進(jìn)行處罰。十、監(jiān)督與檢查1.監(jiān)督檢查職責(zé)物資管理部門負(fù)責(zé)對綜采井下材料管理工作進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，定期或不定期對材料計劃、采購、運輸、存儲、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。2.檢查內(nèi)容與方式檢查內(nèi)容包括材料管理制度的執(zhí)行情況、材料計劃的準(zhǔn)確性和及時性、采購合同的履行情況、材料的質(zhì)量和數(shù)量、庫存管理情況、材料發(fā)放和使用情況等。檢查方式可采用現(xiàn)場檢查、查閱資料、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等。3.問題處理與整改對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)下達(dá)整改通知書，責(zé)令相關(guān)部門限期整改。整改完成后，進(jìn)行復(fù)查驗收，確保問題得到徹底解決。對違反材料管理制度的行為，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。十一、獎勵與處罰1.獎勵對在材料管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個人，給予表彰和獎勵。獎勵方式包括榮譽稱號、獎金、晉升等。具體獎勵情形如下：提出并實施節(jié)約材料的合理化建議，取得顯著經(jīng)濟(jì)效益的。在材料回收復(fù)用工作中成績突出，為公司節(jié)約成本的。嚴(yán)格執(zhí)行材料管理制度，確保材料管理工作規(guī)范有序，無違規(guī)行為的。在材料管理其他方面做出突出貢獻(xiàn)的。2.處罰對違反材料管理制度的部門和個人，視情節(jié)輕重給予批評教育、罰款、降職、撤職等處罰。具體處罰情形如下：未按規(guī)定編制材料計劃，導(dǎo)致材料積壓或短缺，影響生產(chǎn)的。采購過程中違規(guī)操作，收受供應(yīng)商賄賂，造成公司損失的。運輸過程中因管理