庫房標識卡管理制度總則目的為了規(guī)范公司庫房標識卡的管理，確保庫房物資信息的準確、清晰、可追溯，提高庫房管理效率，保障物資的安全與合理存儲，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內所有庫房，包括原材料庫、半成品庫、成品庫、工具庫等各類庫房。職責1.庫房管理部門負責標識卡的設計、制作、發(fā)放、回收及日常維護管理工作。確保標識卡內容準確、完整、清晰，并及時更新標識卡信息。對標識卡的使用情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。2.物資使用部門配合庫房管理部門做好標識卡的信息核對與更新工作。正確使用標識卡，不得隨意損壞、涂改或丟失標識卡。3.采購部門在采購物資時，應向供應商明確標識卡的相關要求，確保采購物資附帶符合公司規(guī)定的標識信息。4.質量管理部門對標識卡的管理情況進行監(jiān)督，確保標識卡管理符合質量管理體系要求。參與標識卡相關標準和規(guī)范的制定，對標識卡信息的準確性進行審核。標識卡的設計與制作標識卡的種類及用途1.物資標識卡用于標識單個物資的名稱、規(guī)格型號、批次、入庫日期、保質期（如有）、庫存數(shù)量、存放位置等信息。懸掛或粘貼在物資顯著位置，便于快速識別和查找物資。2.區(qū)域標識卡用于標識庫房內不同的區(qū)域，如貨架區(qū)域、通道區(qū)域、存儲類別區(qū)域等。張貼在相應區(qū)域的顯眼位置，明確各區(qū)域的功能和范圍。3.狀態(tài)標識卡用于標識物資的狀態(tài)，如合格、不合格、待檢、在途等。掛在物資或放置在相應區(qū)域，直觀反映物資當前的質量狀態(tài)。標識卡的內容要求1.物資標識卡基本信息：物資名稱、規(guī)格型號應與物資實際情況一致，并符合公司物資編碼規(guī)則。批次信息：記錄物資的批次號，以便追溯物資的來源和質量情況。入庫信息：明確入庫日期，精確到年、月、日。保質期信息（如有）：標注物資的保質期，格式為“生產(chǎn)日期保質期時長（單位：天/月/年）”。庫存數(shù)量：實時記錄物資的庫存數(shù)量，確保數(shù)據(jù)準確。存放位置：詳細注明物資所在的庫房、貨架、貨位等具體位置。2.區(qū)域標識卡區(qū)域名稱：清晰標明區(qū)域的具體名稱，如“原材料一區(qū)”“成品庫A貨架區(qū)”等。區(qū)域功能說明：簡要描述該區(qū)域存放物資的類別或用途。3.狀態(tài)標識卡狀態(tài)名稱：明確標注物資的狀態(tài)，如“合格”“不合格”“待檢”“在途”等。標識日期：記錄狀態(tài)標識的日期，以便及時了解物資狀態(tài)的變化情況。標識卡的格式與樣式1.格式標識卡應采用統(tǒng)一的格式，一般為卡片式或掛牌式。卡片尺寸根據(jù)實際需要確定，確保內容能夠清晰完整地展示。掛牌式標識卡的懸掛方式應便于查看，且牢固不易脫落。2.樣式物資標識卡、區(qū)域標識卡和狀態(tài)標識卡應具有明顯的區(qū)分標識，以便快速識別。標識卡的底色、字體、字號等應協(xié)調一致，易于閱讀。標識卡上應預留適當?shù)目瞻讌^(qū)域，用于粘貼二維碼（如有需要）或其他補充信息。標識卡的制作1.制作部門庫房管理部門負責標識卡的統(tǒng)一制作。2.制作流程根據(jù)標識卡的設計要求，確定制作材料和工藝。選擇具備資質的印刷廠家或制作單位進行制作，確保標識卡的質量符合要求。制作完成后，庫房管理部門對標識卡進行驗收，檢查內容是否準確、格式是否規(guī)范、外觀是否完好等。驗收合格的標識卡進行編號登記，建立標識卡臺賬，記錄標識卡的種類、編號、制作日期、發(fā)放時間等信息。標識卡的發(fā)放與使用標識卡的發(fā)放1.發(fā)放流程庫房管理部門根據(jù)物資入庫情況或區(qū)域劃分需要，從標識卡臺賬中領取相應的標識卡。在物資入庫時，庫房管理人員應立即為物資掛上或貼上物資標識卡，并填寫相關信息。對于區(qū)域標識卡和狀態(tài)標識卡，庫房管理人員應按照規(guī)定的位置張貼或放置，并確保標識清晰可見。2.發(fā)放記錄庫房管理部門應建立標識卡發(fā)放記錄，詳細記錄標識卡的發(fā)放日期、發(fā)放對象（物資名稱、區(qū)域名稱、物資批次等）、發(fā)放數(shù)量等信息。發(fā)放記錄應妥善保存，以便查詢和追溯標識卡的流向。標識卡的使用1.物資標識卡的使用物資標識卡應隨物資一同移動，確保標識卡與物資始終對應。當物資的庫存數(shù)量發(fā)生變化時，庫房管理人員應及時更新標識卡上的庫存數(shù)量信息。物資在不同庫房或區(qū)域之間轉移時，應同時轉移標識卡，并在新的存放位置重新懸掛或粘貼標識卡。2.區(qū)域標識卡的使用區(qū)域標識卡應保持固定張貼在相應區(qū)域，不得隨意挪動或拆除。如因庫房布局調整等原因需要更換區(qū)域標識卡，庫房管理部門應及時進行更換，并確保新標識卡信息準確無誤。3.狀態(tài)標識卡的使用物資狀態(tài)發(fā)生變化時，庫房管理人員應及時更換狀態(tài)標識卡，并記錄狀態(tài)變更的日期和原因。對于不合格物資，應單獨存放，并懸掛“不合格”狀態(tài)標識卡，同時注明不合格原因和處理措施。標識卡的維護與更新標識卡的日常維護1.定期檢查庫房管理人員應每天對標識卡進行檢查，查看標識卡是否有損壞、褪色、字跡模糊等情況。檢查標識卡上的信息是否準確、完整，與實際物資情況是否一致。2.清潔與修復如發(fā)現(xiàn)標識卡有污漬或灰塵，應及時進行清潔，保持標識卡的整潔。對于損壞的標識卡，應及時更換新的標識卡，并將損壞的標識卡回收處理。標識卡信息的更新1.物資信息變更當物資的名稱、規(guī)格型號、批次、保質期、庫存數(shù)量、存放位置等信息發(fā)生變更時，庫房管理人員應及時更新物資標識卡上的相應信息。更新后的信息應確保準確無誤，并在標識卡臺賬中同步記錄。2.區(qū)域信息變更庫房布局調整、區(qū)域功能改變等情況下，庫房管理部門應及時更換區(qū)域標識卡，并更新區(qū)域標識卡臺賬。向相關部門和人員傳達區(qū)域信息變更情況，確保物資存放和管理的準確性。3.狀態(tài)信息變更物資質量狀態(tài)發(fā)生變化時，如檢驗合格、不合格判定、返工處理后合格等，庫房管理人員應立即更換狀態(tài)標識卡，并詳細記錄狀態(tài)變更的過程和結果。標識卡的回收與銷毀標識卡的回收1.物資報廢或調出當物資報廢或調出庫房時，庫房管理人員應收回相應的物資標識卡。在標識卡回收記錄中注明物資名稱、規(guī)格型號、批次、標識卡編號、回收日期等信息。2.標識卡損壞或過期對于損壞無法使用或過期的標識卡，庫房管理人員應及時回收?；厥盏臉俗R卡應進行單獨存放，避免與正常使用的標識卡混淆。標識卡的銷毀1.銷毀流程庫房管理部門定期對回收的標識卡進行清理，確定需要銷毀的標識卡清單。填寫標識卡銷毀申請表，詳細說明銷毀標識卡的種類、數(shù)量、編號、銷毀原因等信息，并提交部門負責人審批。審批通過后，庫房管理部門選擇合適的方式進行銷毀，如粉碎、焚燒等，確保標識卡上的信息無法恢復。銷毀過程應有專人監(jiān)督，并在標識卡銷毀記錄上簽字確認。2.銷毀記錄建立標識卡銷毀臺賬，記錄標識卡銷毀的日期、種類、數(shù)量、編號、銷毀方式、監(jiān)督人等信息。銷毀記錄應長期保存，以備查詢和審計。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.庫房管理部門自查庫房管理部門應定期對標識卡的管理情況進行自查，檢查標識卡的使用、維護、更新、回收與銷毀等環(huán)節(jié)是否符合制度要求。對自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，并記錄自查結果和整改情況。2.公司內部審計公司審計部門定期對庫房標識卡管理情況進行審計，檢查標識卡管理制度的執(zhí)行情況，核實標識卡信息的準確性和完整性。對審計中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。考核機制1.考核對象涉及標識卡管理的庫房管理人員、物資使用部門相關人員等。2.考核內容標識卡的正確使用情況，包括信息填寫準確性、標識卡與物資對應情況等。標識卡的維護情況，如是否及時清潔、修復損壞標識卡等。標識卡信息更新的及時性和準確性。標識卡回收與銷毀的執(zhí)行情況。3.考核方式采用定期檢查與不定期抽查相結合的方式進行考核。根據(jù)考核結果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的個人或部門進行表彰和獎勵，對違反制度的個人或部門進行批評教育、績效扣分等處罰。附則解釋權本制度由公司庫房管理部