存取款自助設備管理制度總則1.目的為規(guī)范公司存取款自助設備的管理，確保設備的正常運行，保障客戶資金安全，提高服務質(zhì)量，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有存取款自助設備的管理、維護、使用及相關人員的操作規(guī)范。3.基本原則安全第一原則：確保設備運行安全、客戶資金安全和信息安全。規(guī)范操作原則：嚴格按照操作規(guī)程進行設備的日常管理、維護和使用。高效服務原則：保障設備正常運行，提高客戶服務效率，滿足客戶需求。設備管理1.設備選型與采購根據(jù)公司業(yè)務需求和市場情況，由相關部門提出設備選型建議，經(jīng)公司領導審批后進行采購。采購過程中應嚴格按照公司采購流程，選擇具有良好信譽和質(zhì)量保證的設備供應商。2.設備安裝與調(diào)試設備到貨后，由專業(yè)技術人員按照設備安裝說明書進行安裝，并進行調(diào)試，確保設備正常運行。安裝調(diào)試完成后，應填寫設備安裝調(diào)試報告，記錄設備安裝位置、運行狀況等信息。3.設備編號與標識為每臺存取款自助設備進行唯一編號，并在設備顯著位置張貼設備編號標識。設備編號應便于管理和識別，同時應與設備檔案中的編號一致。4.設備檔案管理建立每臺設備的檔案，檔案內(nèi)容包括設備采購合同、安裝調(diào)試報告、設備技術參數(shù)、維護記錄、故障維修記錄等。設備檔案應妥善保管，定期進行更新和整理，確保檔案信息的完整性和準確性。設備維護1.日常巡檢制定設備日常巡檢計劃，巡檢人員應按照計劃對設備進行定期巡檢，檢查設備外觀、運行狀態(tài)、周邊環(huán)境等情況。巡檢過程中如發(fā)現(xiàn)設備異常情況，應及時記錄并報告上級主管部門。2.定期維護根據(jù)設備使用情況和維護手冊要求，制定設備定期維護計劃，定期對設備進行全面維護。定期維護內(nèi)容包括設備清潔、部件更換、軟件升級、性能檢測等，確保設備性能穩(wěn)定。3.故障維修設備出現(xiàn)故障時，應及時啟動故障維修流程。維修人員應在接到故障報告后盡快到達現(xiàn)場，對故障進行診斷和排除。對于一般性故障，維修人員應在規(guī)定時間內(nèi)修復設備；對于復雜故障，應及時向上級主管部門報告，并協(xié)調(diào)相關技術人員進行維修。故障維修完成后，應填寫故障維修報告，記錄故障原因、維修過程和維修結果等信息。4.維護記錄與報告建立設備維護記錄檔案，詳細記錄設備的日常巡檢、定期維護、故障維修等情況。定期向上級主管部門提交設備維護報告，匯報設備維護工作進展、存在問題及改進措施等。安全管理1.安全防范措施在設備安裝位置設置必要的安全防范設施，如監(jiān)控攝像頭、報警裝置等，確保設備運行環(huán)境安全。定期對安全防范設施進行檢查和維護，確保其正常運行。2.密碼與鑰匙管理設備的密碼和鑰匙應嚴格按照規(guī)定進行管理，實行專人專管。密碼應定期更換，鑰匙應妥善保管，防止丟失或被盜。3.現(xiàn)金管理嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，定期對設備內(nèi)的現(xiàn)金進行清點和核對，確?，F(xiàn)金賬實相符?，F(xiàn)金清點過程應在監(jiān)控下進行，清點結果應記錄在案。4.應急處理制定設備安全應急預案，明確應急處理流程和責任分工。定期組織應急演練，提高應對突發(fā)事件的能力。發(fā)生安全事故時，應立即啟動應急預案，采取有效措施進行處理，并及時向上級主管部門報告。使用管理1.客戶使用規(guī)范在設備顯著位置張貼客戶使用指南，告知客戶設備的操作方法、注意事項等。引導客戶正確使用設備，提醒客戶注意保護個人信息和資金安全。2.操作培訓定期對員工進行設備操作培訓，確保員工熟悉設備操作流程和業(yè)務知識。新員工入職時，應進行專門的設備操作培訓，經(jīng)考核合格后方可上崗操作。3.異常情況處理員工在操作過程中如發(fā)現(xiàn)設備異常情況，應立即停止操作，并引導客戶到其他設備辦理業(yè)務。及時向上級主管部門報告設備異常情況，協(xié)助維修人員進行處理。人員管理1.崗位職責明確設備管理人員、維護人員、操作人員等相關人員的崗位職責，確保各項工作落實到人。設備管理人員負責設備的日常管理、檔案維護等工作；維護人員負責設備的維護、維修等工作；操作人員負責設備的日常操作、客戶引導等工作。2.人員培訓定期組織相關人員參加業(yè)務培訓和技能培訓，提高人員業(yè)務水平和操作技能。培訓內(nèi)容包括設備操作流程、安全知識、維護技能、應急處理等方面。3.考核與獎懲建立人員考核機制，對相關人員的工作表現(xiàn)進行定期考核。根據(jù)考核結果進行獎懲，對工作表現(xiàn)優(yōu)秀的人員給予表彰和獎勵，對工作失誤或違規(guī)操作的人員進行批評教育和相應處罰。監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部設立專門的監(jiān)督檢查部門，定期對存取款自助設備的管理、維護、使用等情況進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查部門應制定詳細的檢查計劃和標準，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。2.外部監(jiān)督積極配合監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查工作，及時提供相關資料和信息。關注客戶反饋和社會輿論，對客戶提出的問題和意見及時進行處理和回復。附則