iso合同評審管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司合同評審流程，確保合同的簽訂、履行符合法律法規(guī)及公司利益，有效控制合同風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司與客戶簽訂的各類合同，包括但不限于銷售合同、采購合同、服務(wù)合同等。（三）職責(zé)分工1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的發(fā)起，收集客戶需求，起草合同初稿。對客戶的信用狀況進(jìn)行初步評估。組織相關(guān)人員對合同條款進(jìn)行討論和評審。2.法務(wù)部門審查合同條款是否符合法律法規(guī)要求。對合同中的法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，并提出法律意見。3.財(cái)務(wù)部門對合同的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審核，包括價(jià)格、付款方式、結(jié)算周期等。評估合同的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保公司的財(cái)務(wù)利益。4.其他相關(guān)部門根據(jù)合同內(nèi)容，對涉及本部門職責(zé)范圍內(nèi)的條款進(jìn)行審核，并提出意見。5.管理層對重大合同進(jìn)行最終審批。協(xié)調(diào)各部門之間的工作，確保合同評審工作順利進(jìn)行。二、合同評審流程（一）合同發(fā)起業(yè)務(wù)部門在接到客戶需求后，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行溝通和協(xié)商，確定合同的主要條款。業(yè)務(wù)人員根據(jù)協(xié)商結(jié)果起草合同初稿，并填寫《合同評審申請表》，詳細(xì)說明合同的基本情況、客戶需求、預(yù)計(jì)簽訂時(shí)間等信息，提交給部門負(fù)責(zé)人審核。（二）部門初審部門負(fù)責(zé)人對合同初稿及《合同評審申請表》進(jìn)行初審，重點(diǎn)審查合同條款是否符合業(yè)務(wù)要求、客戶需求是否明確、信用評估是否通過等。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)與業(yè)務(wù)人員溝通，要求其進(jìn)行修改和完善。初審?fù)ㄟ^后，部門負(fù)責(zé)人在《合同評審申請表》上簽字確認(rèn)，并將合同初稿及申請表一并提交給法務(wù)部門。（三）法務(wù)審核法務(wù)部門收到合同初稿后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核。審核內(nèi)容包括合同條款是否符合法律法規(guī)規(guī)定、是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)、是否需要增加或修改法律條款等。法務(wù)人員應(yīng)出具書面的審核意見，對于存在法律風(fēng)險(xiǎn)的條款，應(yīng)詳細(xì)說明風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及建議的修改措施。如審核通過，法務(wù)人員在《合同評審申請表》上簽字確認(rèn)；如審核不通過，應(yīng)及時(shí)與業(yè)務(wù)部門溝通，要求其對合同條款進(jìn)行修改，直至審核通過。（四）財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)部門收到經(jīng)法務(wù)審核通過的合同初稿后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成財(cái)務(wù)條款的審核。審核內(nèi)容包括價(jià)格是否合理、付款方式是否符合公司規(guī)定、結(jié)算周期是否合適、是否存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。財(cái)務(wù)人員應(yīng)出具書面的審核意見，對于存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的條款，應(yīng)詳細(xì)說明風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及建議的修改措施。如審核通過，財(cái)務(wù)人員在《合同評審申請表》上簽字確認(rèn)；如審核不通過，應(yīng)及時(shí)與業(yè)務(wù)部門溝通，要求其對財(cái)務(wù)條款進(jìn)行修改，直至審核通過。（五）相關(guān)部門會(huì)審對于涉及多個(gè)部門職責(zé)的合同，由業(yè)務(wù)部門組織相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審。會(huì)審人員應(yīng)包括法務(wù)、財(cái)務(wù)、技術(shù)、質(zhì)量等部門的代表。各部門代表根據(jù)本部門職責(zé)對合同條款進(jìn)行審核，并提出意見和建議。業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)匯總各部門意見，對合同條款進(jìn)行修改和完善。會(huì)審?fù)ㄟ^后，各部門代表在《合同評審申請表》上簽字確認(rèn)。（六）管理層審批1.一般合同經(jīng)各部門審核通過的合同，由業(yè)務(wù)部門提交給分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審批，并在《合同評審申請表》上簽字確認(rèn)。2.重大合同對于金額較大、風(fēng)險(xiǎn)較高或涉及公司重大利益的合同，由業(yè)務(wù)部門提交給公司管理層進(jìn)行審批。管理層應(yīng)組織相關(guān)部門召開合同評審會(huì)議，對合同進(jìn)行全面審查和討論。會(huì)議應(yīng)形成決議，明確合同是否可以簽訂。管理層審批通過后，在《合同評審申請表》上簽字確認(rèn)。（七）合同簽訂經(jīng)管理層審批通過的合同，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與客戶簽訂。簽訂后的合同原件應(yīng)及時(shí)交公司檔案室存檔，復(fù)印件交相關(guān)部門執(zhí)行。三、合同評審內(nèi)容（一）合同主體資格1.審查合同對方當(dāng)事人的營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍、法定代表人身份證明等文件，確保其具有合法的經(jīng)營資格和簽約能力。2.對于特殊行業(yè)的合同對方當(dāng)事人，還應(yīng)審查其是否具備相應(yīng)的行業(yè)資質(zhì)證書。（二）合同條款1.標(biāo)的條款明確合同標(biāo)的的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，確保標(biāo)的清晰、準(zhǔn)確。對于有特殊要求的標(biāo)的，應(yīng)在合同中注明詳細(xì)的技術(shù)要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.價(jià)格條款明確合同價(jià)格的具體金額、計(jì)價(jià)方式、付款方式、付款期限等內(nèi)容。價(jià)格應(yīng)合理、公平，符合市場行情和公司定價(jià)政策。3.履行期限、地點(diǎn)和方式條款明確合同的履行期限，包括起始日期和截止日期。確定合同的履行地點(diǎn)，確保雙方明確交貨、付款等地點(diǎn)。約定合同的履行方式，如交付方式、運(yùn)輸方式、驗(yàn)收方式等。4.違約責(zé)任條款明確雙方在合同履行過程中如出現(xiàn)違約行為應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任，包括違約金的數(shù)額、賠償方式等。違約責(zé)任應(yīng)具體、明確，具有可操作性。5.爭議解決條款約定雙方在合同履行過程中如發(fā)生爭議的解決方式，如協(xié)商、仲裁或訴訟等。選擇的爭議解決方式應(yīng)符合法律法規(guī)規(guī)定，并具有可執(zhí)行性。（三）法律風(fēng)險(xiǎn)1.審查合同條款是否符合法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，避免出現(xiàn)違法條款。2.關(guān)注合同中的免責(zé)條款、格式條款等，確保其合法有效，不損害公司利益。3.評估合同可能面臨的法律風(fēng)險(xiǎn)，如合同糾紛引發(fā)的訴訟風(fēng)險(xiǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛風(fēng)險(xiǎn)等，并提出相應(yīng)的防范措施。（四）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1.審核合同的財(cái)務(wù)條款，確保價(jià)格合理、付款方式安全、結(jié)算周期符合公司資金管理要求。2.評估合同對公司財(cái)務(wù)狀況的影響，如資金流動(dòng)、成本支出、利潤水平等。3.關(guān)注合同中的稅務(wù)條款，確保稅務(wù)處理符合法律法規(guī)規(guī)定，避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。四、合同變更與解除（一）合同變更1.在合同履行過程中，如因客戶需求變更、市場情況變化等原因需要對合同進(jìn)行變更，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與客戶協(xié)商，并起草《合同變更申請表》，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容及對合同履行的影響。2.《合同變更申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，按照合同評審流程進(jìn)行評審。評審?fù)ㄟ^后，由業(yè)務(wù)部門與客戶簽訂《合同變更協(xié)議》，作為原合同的補(bǔ)充文件。3.合同變更后，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)對合同執(zhí)行情況進(jìn)行調(diào)整，確保合同的順利履行。（二）合同解除1.在合同履行過程中，如出現(xiàn)法定或約定的解除事由，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)通知對方，并起草《合同解除申請表》，詳細(xì)說明解除合同的原因、依據(jù)及對雙方權(quán)益的影響。2.《合同解除申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，按照合同評審流程進(jìn)行評審。評審?fù)ㄟ^后，由業(yè)務(wù)部門與對方簽訂《合同解除協(xié)議》，明確雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。3.合同解除后，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)清理合同執(zhí)行情況，辦理相關(guān)手續(xù)，如退還已收取的款項(xiàng)、收回已交付的貨物等。五、合同執(zhí)行與監(jiān)控（一）合同執(zhí)行1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定組織實(shí)施，確保合同的順利履行。2.各相關(guān)部門應(yīng)按照職責(zé)分工，密切配合業(yè)務(wù)部門，共同推進(jìn)合同執(zhí)行工作。3.在合同執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)問題或風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行解決和防范，并向管理層報(bào)告。（二）合同監(jiān)控1.建立合同執(zhí)行監(jiān)控機(jī)制，定期對合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評估。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)每月向管理層提交《合同執(zhí)行情況報(bào)告》，詳細(xì)說明合同的履行進(jìn)度、存在的問題及解決措施等。3.管理層應(yīng)根據(jù)合同執(zhí)行情況報(bào)告，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，確保合同目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。六、合同文檔管理（一）合同歸檔1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)將合同原件交公司檔案室存檔。檔案室應(yīng)建立合同檔案管理制度，對合同進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂，并妥善保管。2.合同檔案應(yīng)包括合同原件、合同評審申請表、審核意見、變更協(xié)議、解除協(xié)議等相關(guān)文件。（二）合同查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同查閱申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案室查閱。2.查閱合同檔案時(shí)，應(yīng)在檔案室工作人員的陪同下進(jìn)行，不得擅自復(fù)印、拍照或帶出檔案室。3.查閱人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，不