倉(cāng)庫(kù)出入物料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司倉(cāng)庫(kù)出入物料的管理，規(guī)范物料出入庫(kù)流程，確保物料的安全、準(zhǔn)確、及時(shí)流轉(zhuǎn)，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有倉(cāng)庫(kù)物料的出入庫(kù)管理，包括原材料、半成品、成品、工具、設(shè)備配件等。（三）職責(zé)分工1.倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)物料的出入庫(kù)操作，包括物料的驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放等工作。建立健全倉(cāng)庫(kù)物料臺(tái)賬，及時(shí)記錄物料的出入庫(kù)情況。定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.采購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，及時(shí)下達(dá)采購(gòu)訂單，確保物料的及時(shí)供應(yīng)。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，跟蹤采購(gòu)物料的到貨情況。3.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向倉(cāng)庫(kù)提交物料需求申請(qǐng)。負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用的物料進(jìn)行合理使用和管理，避免浪費(fèi)。4.質(zhì)量檢驗(yàn)部門對(duì)入庫(kù)物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保物料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)不合格物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，并及時(shí)通知相關(guān)部門處理。二、物料入庫(kù)管理（一）入庫(kù)申請(qǐng)1.采購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，提前向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，并跟蹤采購(gòu)進(jìn)度。2.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向倉(cāng)庫(kù)提交物料需求申請(qǐng)，注明物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求日期等信息。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)采購(gòu)訂單和物料需求申請(qǐng)，提前做好入庫(kù)準(zhǔn)備工作，包括安排倉(cāng)位、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具等。（二）到貨通知1.采購(gòu)部門在物料到貨前，及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門和質(zhì)量檢驗(yàn)部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門接到到貨通知后，在倉(cāng)庫(kù)門口設(shè)立待檢區(qū)，對(duì)到貨物料進(jìn)行初步核對(duì)，確保物料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等與采購(gòu)訂單一致。（三）驗(yàn)收1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門對(duì)到貨物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程進(jìn)行檢驗(yàn)操作。2.檢驗(yàn)合格的物料，質(zhì)量檢驗(yàn)部門在物料上加蓋“合格”印章，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。3.檢驗(yàn)不合格的物料，質(zhì)量檢驗(yàn)部門在物料上加蓋“不合格”印章，并出具檢驗(yàn)報(bào)告，同時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。4.倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)合格物料辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)不合格物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，等待處理。（四）入庫(kù)手續(xù)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門對(duì)驗(yàn)收合格的物料，按照規(guī)定的倉(cāng)位進(jìn)行存放，并填寫入庫(kù)單。2.入庫(kù)單應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫(kù)日期等信息。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)后，將入庫(kù)單的一聯(lián)交采購(gòu)部門作為付款依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬，一聯(lián)留存?zhèn)}庫(kù)作為物料臺(tái)賬的記賬憑證。三、物料出庫(kù)管理（一）出庫(kù)申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫物料領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.物料領(lǐng)用申請(qǐng)表需經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審批簽字后，方可提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門。（二）審核1.倉(cāng)庫(kù)管理部門接到物料領(lǐng)用申請(qǐng)表后，對(duì)申請(qǐng)表的內(nèi)容進(jìn)行審核，確保物料的領(lǐng)用符合生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況。2.審核通過后，倉(cāng)庫(kù)管理人員在物料領(lǐng)用申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)，并注明預(yù)計(jì)出庫(kù)日期。（三）出庫(kù)1.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)物料領(lǐng)用申請(qǐng)表，按照先進(jìn)先出的原則，從倉(cāng)庫(kù)中取出相應(yīng)的物料，并填寫出庫(kù)單。2.出庫(kù)單應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期等信息。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)后，將出庫(kù)單的一聯(lián)交領(lǐng)用部門作為領(lǐng)料憑證，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬，一聯(lián)留存?zhèn)}庫(kù)作為物料臺(tái)賬的記賬憑證。（四）發(fā)放1.倉(cāng)庫(kù)管理人員將出庫(kù)的物料發(fā)放給領(lǐng)用部門，并要求領(lǐng)用人員在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。2.對(duì)于貴重物料或有特殊要求的物料，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)要求領(lǐng)用人員提供相應(yīng)的授權(quán)文件或證明材料。四、物料庫(kù)存管理（一）倉(cāng)位規(guī)劃1.倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)物料的類別、規(guī)格、型號(hào)等因素，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行合理的倉(cāng)位規(guī)劃，確保物料的存放安全、有序、便于管理。2.倉(cāng)位規(guī)劃應(yīng)明確標(biāo)識(shí)，包括倉(cāng)位編號(hào)、物料名稱、規(guī)格、型號(hào)等信息。（二）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次。2.盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作，包括核對(duì)物料臺(tái)賬、清理倉(cāng)庫(kù)、準(zhǔn)備盤點(diǎn)工具等。3.盤點(diǎn)過程中，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息，確保盤點(diǎn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)填寫盤點(diǎn)報(bào)告，注明盤點(diǎn)日期、物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、實(shí)際數(shù)量、賬面數(shù)量、盤盈盤虧情況等信息。5.對(duì)于盤盈盤虧的物料，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)查明原因，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（三）庫(kù)存預(yù)警1.倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)物料的庫(kù)存情況，設(shè)定庫(kù)存預(yù)警指標(biāo)，包括最低庫(kù)存、最高庫(kù)存等。2.當(dāng)物料庫(kù)存低于最低庫(kù)存時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門進(jìn)行補(bǔ)貨；當(dāng)物料庫(kù)存高于最高庫(kù)存時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行處理，如調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃、促銷等。五、物料退換貨管理（一）退貨1.因質(zhì)量問題或其他原因需要退貨的物料，由采購(gòu)部門或生產(chǎn)部門填寫退貨申請(qǐng)表，注明退貨原因、物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。2.退貨申請(qǐng)表需經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批簽字后，方可提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門接到退貨申請(qǐng)表后，對(duì)退貨物料進(jìn)行核對(duì)，確保退貨物料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等與申請(qǐng)表一致。4.核對(duì)無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)管理人員辦理退貨手續(xù)，填寫退貨單，并將退貨單的一聯(lián)交采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商退貨事宜，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬，一聯(lián)留存?zhèn)}庫(kù)作為物料臺(tái)賬的記賬憑證。（二）換貨1.因質(zhì)量問題或其他原因需要換貨的物料，由采購(gòu)部門或生產(chǎn)部門填寫換貨申請(qǐng)表，注明換貨原因、物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、原物料信息等。2.換貨申請(qǐng)表需經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批簽字后，方可提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門接到換貨申請(qǐng)表后，對(duì)換貨物料進(jìn)行核對(duì)，確保換貨物料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等與申請(qǐng)表一致。4.核對(duì)無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)管理人員辦理?yè)Q貨手續(xù)，填寫換貨單，并將換貨單的一聯(lián)交采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商換貨事宜，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬，一聯(lián)留存?zhèn)}庫(kù)作為物料臺(tái)賬的記賬憑證。六、物料報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.因損壞、過期、變質(zhì)等原因需要報(bào)廢的物料，由使用部門填寫報(bào)廢申請(qǐng)表，注明報(bào)廢原因、物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。2.報(bào)廢申請(qǐng)表需經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批簽字后，方可提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門。（二）審核1.倉(cāng)庫(kù)管理部門接到報(bào)廢申請(qǐng)表后，對(duì)申請(qǐng)表的內(nèi)容進(jìn)行審核，核實(shí)報(bào)廢物料的情況。2.審核通過后，倉(cāng)庫(kù)管理人員在報(bào)廢申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)，并注明預(yù)計(jì)報(bào)廢日期。（三）報(bào)廢處理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)報(bào)廢申請(qǐng)表，對(duì)報(bào)廢物料進(jìn)行清理，并填寫報(bào)廢清單。2.報(bào)廢清單應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢日期等信息。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員在報(bào)廢清單上簽字確認(rèn)后，將報(bào)廢清單的一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬，一聯(lián)留存?zhèn)}庫(kù)作為物料臺(tái)賬的記賬憑證。4.對(duì)于有回收價(jià)值的報(bào)廢物料，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)進(jìn)行分類存放，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。七、物料標(biāo)識(shí)與追溯管理（一）標(biāo)識(shí)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)對(duì)物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，包括物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、入庫(kù)日期、保質(zhì)期等信息。2.標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、牢固，便于識(shí)別和追溯。3.對(duì)于不合格物料，應(yīng)在物料上加蓋“不合格”標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行隔離存放。（二）追溯1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立物料追溯體系，確保物料的流向和使用情況可追溯。2.物料追溯信息應(yīng)包括物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、入庫(kù)日期、供應(yīng)商名稱、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期、使用情況等。3.在需要追溯物料時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)能夠根據(jù)追溯信息快速準(zhǔn)確地查找相關(guān)物料的詳細(xì)情況。八、倉(cāng)庫(kù)安全管理（一）安全制度1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立健全倉(cāng)庫(kù)安全管理制度，明確安全責(zé)任，加強(qiáng)安全教育，提高員工的安全意識(shí)。2.倉(cāng)庫(kù)安全管理制度應(yīng)包括倉(cāng)庫(kù)防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等方面的規(guī)定。（二）安全設(shè)施1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、防盜報(bào)警裝置、通風(fēng)設(shè)備、除濕設(shè)備等。2.安全設(shè)施應(yīng)定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。（三）安全操作1.倉(cāng)庫(kù)管