生產(chǎn)安全風險管理制度一、總則（一）目的為加強公司生產(chǎn)安全風險管理，預防和減少事故發(fā)生，保障員工生命安全和公司財產(chǎn)安全，促進公司可持續(xù)發(fā)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)經(jīng)營活動及相關(guān)場所，包括生產(chǎn)車間、倉庫、辦公區(qū)域等。（三）基本原則1.預防為主：強化安全風險的事前預防，通過風險識別、評估和控制，消除或降低事故隱患。2.綜合治理：運用多種手段，包括技術(shù)、管理、教育等，對生產(chǎn)安全風險進行全面治理。3.全員參與：明確各級人員在生產(chǎn)安全風險管理中的職責，鼓勵全體員工積極參與風險防控。二、風險識別（一）識別范圍1.人員方面：員工的安全意識、操作技能、身體狀況等。2.設(shè)備設(shè)施：生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、消防器材等的運行狀況和可靠性。3.作業(yè)環(huán)境：工作場所的溫度、濕度、通風、噪聲、粉塵等環(huán)境條件。4.工藝流程：生產(chǎn)流程的合理性、穩(wěn)定性以及潛在的危險環(huán)節(jié)。5.管理因素：安全管理制度的完善性、執(zhí)行情況，安全培訓教育的有效性等。（二）識別方法1.現(xiàn)場觀察：定期對生產(chǎn)現(xiàn)場進行巡查，觀察員工操作行為、設(shè)備運行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境等，及時發(fā)現(xiàn)潛在風險。2.安全檢查表：制定詳細的安全檢查表，涵蓋各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)和設(shè)備設(shè)施，按照檢查表內(nèi)容進行逐一檢查。3.故障模式與影響分析（FMEA）：針對關(guān)鍵設(shè)備和工藝流程，分析可能出現(xiàn)的故障模式及其對生產(chǎn)安全的影響。4.工作危害分析（JHA）：對具體的作業(yè)活動進行分解，識別每一步驟可能存在的風險。（三）識別頻率1.公司應每年至少組織一次全面的風險識別工作。2.對于新建、改建、擴建項目，在項目實施前、中、后各階段分別進行風險識別。3.當生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等發(fā)生重大變化時，應及時進行風險識別。三、風險評估（一）評估標準1.可能性標準：根據(jù)以往經(jīng)驗和數(shù)據(jù)，評估風險發(fā)生的可能性，分為高、中、低三個等級。2.嚴重性標準：依據(jù)風險可能導致的人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞等后果，評估其嚴重性，分為重大、較大、一般、輕微四個等級。（二）評估方法1.矩陣法：將風險發(fā)生的可能性和嚴重性進行組合，形成風險矩陣，確定風險等級。2.作業(yè)條件危險性評價法（LEC）：通過對發(fā)生事故的可能性（L）、暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）、發(fā)生事故可能造成的后果（C）三個因素進行打分，計算風險值（D=L×E×C），并根據(jù)風險值確定風險等級。（三）評估流程1.風險識別小組對識別出的風險進行詳細描述，包括風險所在位置、涉及的活動或設(shè)備等。2.按照評估標準和方法，對每個風險進行可能性和嚴重性評估。3.根據(jù)評估結(jié)果，確定風險等級，并填寫風險評估表。四、風險控制（一）風險控制策略1.消除風險：對于能夠通過技術(shù)改造、工藝優(yōu)化等方式消除的風險，采取相應措施予以消除。2.降低風險：無法消除的風險，通過加強管理、改進設(shè)備、完善防護措施等手段，降低風險發(fā)生的可能性和嚴重性。3.轉(zhuǎn)移風險：對于部分風險，可通過購買保險等方式將風險轉(zhuǎn)移給保險公司。4.接受風險：對于風險較低且采取控制措施成本過高的情況，在充分評估后可接受該風險，但需持續(xù)監(jiān)控。（二）控制措施制定1.根據(jù)風險評估結(jié)果，針對不同等級的風險制定相應的控制措施。2.控制措施應包括技術(shù)措施、管理措施、教育措施、應急措施等方面。3.明確控制措施的責任部門和責任人，確保措施得到有效落實。（三）控制措施實施1.責任部門按照制定的控制措施組織實施，確保各項措施按時完成。2.在控制措施實施過程中，如發(fā)現(xiàn)問題或需要調(diào)整措施，應及時報告并進行相應處理。3.對控制措施的實施效果進行跟蹤評估，驗證其有效性。如效果不理想，應重新評估風險并調(diào)整控制措施。五、風險監(jiān)控（一）監(jiān)控計劃1.制定風險監(jiān)控計劃，明確監(jiān)控的對象、頻率、方法和責任人。2.監(jiān)控計劃應涵蓋公司內(nèi)所有已識別的風險，確保風險始終處于受控狀態(tài)。（二）監(jiān)控方法1.日常巡查：安全管理人員和各部門負責人定期對生產(chǎn)現(xiàn)場進行巡查，檢查風險控制措施的執(zhí)行情況。2.專項檢查：針對重點區(qū)域、關(guān)鍵設(shè)備、特殊作業(yè)等進行專項檢查，深入排查風險隱患。3.數(shù)據(jù)分析：收集和分析與風險相關(guān)的數(shù)據(jù)，如事故統(tǒng)計數(shù)據(jù)、設(shè)備運行參數(shù)、員工安全行為數(shù)據(jù)等，及時發(fā)現(xiàn)風險變化趨勢。4.員工反饋：鼓勵員工及時報告發(fā)現(xiàn)的風險隱患和異常情況，對員工反饋的信息進行及時處理和分析。（三）監(jiān)控結(jié)果處理1.對監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的風險隱患，應立即下達整改通知，明確整改要求和期限。2.責任部門應按照整改通知要求組織整改，整改完成后提交整改報告。3.對整改情況進行跟蹤復查，確保風險隱患得到徹底消除。如整改不力或未按時完成整改，應追究相關(guān)責任人的責任。六、應急管理（一）應急預案制定1.根據(jù)公司生產(chǎn)特點和風險狀況，制定綜合應急預案、專項應急預案和現(xiàn)場處置方案。2.應急預案應包括應急組織機構(gòu)及職責、應急響應程序、應急救援措施、應急物資保障等內(nèi)容。3.定期對應急預案進行修訂和完善，確保其科學性、實用性和可操作性。（二）應急培訓與演練1.組織全體員工參加應急培訓，使員工熟悉應急預案內(nèi)容，掌握應急救援技能。2.定期組織應急演練，演練內(nèi)容應包括火災、爆炸、泄漏等事故場景，檢驗應急預案的有效性和員工的應急反應能力。3.對應急演練進行總結(jié)評估，針對演練中發(fā)現(xiàn)的問題及時對應急預案和應急措施進行改進。（三）應急響應與處置1.發(fā)生事故時，現(xiàn)場人員應立即按照應急預案采取應急措施，迅速報告上級領(lǐng)導和相關(guān)部門。2.應急救援指揮機構(gòu)應立即啟動應急預案，組織救援力量進行搶險救援，最大限度地減少事故損失。3.及時向上級主管部門、政府相關(guān)部門報告事故情況，配合做好事故調(diào)查處理工作。七、教育培訓（一）培訓計劃1.根據(jù)公司生產(chǎn)安全風險管理的需要，制定年度安全培訓計劃。2.培訓計劃應涵蓋不同崗位、不同層次員工的安全培訓需求，包括新員工入職培訓、崗位技能培訓、安全專項培訓等。（二）培訓內(nèi)容1.安全法律法規(guī)：國家和地方有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、標準規(guī)范。2.安全操作規(guī)程：各崗位的安全操作規(guī)程和操作技能。3.風險識別與控制：風險識別方法、評估標準、控制措施等。4.應急救援知識：應急預案內(nèi)容、應急救援技能和自我保護方法。（三）培訓方式1.內(nèi)部培訓：由公司安全管理人員或?qū)I(yè)技術(shù)人員進行授課培訓。2.外部培訓：邀請外部專家進行專題講座或組織員工參加外部培訓機構(gòu)的培訓課程。3.現(xiàn)場培訓：在生產(chǎn)現(xiàn)場結(jié)合實際操作進行培訓，增強員工的感性認識。4.案例分析：通過分析典型事故案例，吸取教訓，提高員工的安全意識。（四）培訓效果評估1.采用考試、實際操作考核、問卷調(diào)查、現(xiàn)場觀察等方式對培訓效果進行評估。2.根據(jù)評估結(jié)果，對培訓效果不理想的員工進行補考或重新培訓，確保員工掌握必要的安全知識和技能。八、責任追究（一）責任界定1.根據(jù)事故原因和風險防控措施的執(zhí)行情況，明確事故責任部門和責任人。2.對于因違反安全管理制度、操作規(guī)程等導致事故發(fā)生或風險失控的，依法追究相關(guān)人員的責任。（二）追究方式1.行政處分：對責任人員給予警告、記過、記大過、降級、撤職、開除等行政處分。2.經(jīng)濟處罰：根據(jù)事故損失情況，對責任人員處以一定金額的經(jīng)濟罰款。3.法律責任：對構(gòu)成犯罪的責任人員，依法移送司法機關(guān)追究刑事責任。（三）整改措施落實1.事故發(fā)生后，責任部門應針對事故原因制定切實可行的整改措施，防止類似事故再次發(fā)生。2.公司安全管理部門對整改措施的落實情況