檢驗(yàn)用耗材管理制度一、總則1.目的為了加強(qiáng)公司檢驗(yàn)用耗材的管理，確保檢驗(yàn)工作的順利進(jìn)行，保證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性，有效控制檢驗(yàn)成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及檢驗(yàn)用耗材的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用、盤點(diǎn)及報(bào)廢等環(huán)節(jié)的管理。3.職責(zé)分工采購(gòu)部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)用耗材的采購(gòu)計(jì)劃制定、供應(yīng)商選擇與采購(gòu)工作。確保所采購(gòu)的耗材符合質(zhì)量要求，并及時(shí)與供應(yīng)商溝通解決采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題。質(zhì)量部門參與檢驗(yàn)用耗材的驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)對(duì)耗材的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和判定。對(duì)不合格耗材提出處理意見(jiàn)，并跟蹤處理結(jié)果。倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)用耗材的入庫(kù)、儲(chǔ)存、保管和發(fā)放工作。定期對(duì)耗材進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符，并及時(shí)上報(bào)庫(kù)存情況。使用部門根據(jù)實(shí)際工作需要，合理領(lǐng)用檢驗(yàn)用耗材，避免浪費(fèi)。負(fù)責(zé)本部門耗材的日常管理和使用記錄。二、采購(gòu)管理1.采購(gòu)計(jì)劃制定使用部門應(yīng)根據(jù)本部門的檢驗(yàn)任務(wù)、耗材庫(kù)存情況以及預(yù)計(jì)的檢驗(yàn)工作量，提前制定月度檢驗(yàn)用耗材需求計(jì)劃，并提交至倉(cāng)庫(kù)管理部門。倉(cāng)庫(kù)管理部門對(duì)各部門提交的需求計(jì)劃進(jìn)行匯總和審核，結(jié)合庫(kù)存實(shí)際情況，編制月度檢驗(yàn)用耗材采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)采購(gòu)部門。采購(gòu)部門根據(jù)審核后的采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合市場(chǎng)供應(yīng)情況、供應(yīng)商交貨期等因素，制定具體的采購(gòu)執(zhí)行計(jì)劃。2.供應(yīng)商選擇采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)估。優(yōu)先選擇具有良好口碑、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定且價(jià)格合理的供應(yīng)商。對(duì)于新的供應(yīng)商，應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察或要求提供樣品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，合格后方可納入合格供應(yīng)商名錄。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商，及時(shí)進(jìn)行調(diào)整或淘汰。3.采購(gòu)流程采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)執(zhí)行計(jì)劃，向選定的供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單，明確耗材的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期等要求。在采購(gòu)過(guò)程中，采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解訂單執(zhí)行情況，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。對(duì)于緊急采購(gòu)的情況，采購(gòu)人員應(yīng)在確保質(zhì)量的前提下，盡快完成采購(gòu)任務(wù)，并及時(shí)向相關(guān)部門通報(bào)。采購(gòu)?fù)瓿珊?，?yīng)補(bǔ)辦相關(guān)審批手續(xù)。三、驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部門應(yīng)依據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部要求，制定檢驗(yàn)用耗材的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)涵蓋耗材的外觀、規(guī)格、型號(hào)、性能、數(shù)量等方面的要求。2.驗(yàn)收流程耗材到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門通知質(zhì)量部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量部門安排專業(yè)人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)到貨耗材進(jìn)行檢驗(yàn)。驗(yàn)收人員應(yīng)核對(duì)到貨耗材的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等是否與采購(gòu)訂單一致，并對(duì)其外觀、質(zhì)量等進(jìn)行檢查。對(duì)于需要進(jìn)行功能性測(cè)試的耗材，應(yīng)按照規(guī)定的方法進(jìn)行測(cè)試，確保其性能符合要求。驗(yàn)收合格的耗材，質(zhì)量部門應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并在耗材外包裝上加蓋“合格”標(biāo)識(shí)。驗(yàn)收不合格的耗材，質(zhì)量部門應(yīng)出具不合格報(bào)告，說(shuō)明不合格原因，并及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.不合格處理采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通不合格耗材的處理事宜，要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)采取補(bǔ)貨、換貨或退貨等措施。對(duì)于因不合格耗材造成的損失，采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。倉(cāng)庫(kù)管理部門對(duì)不合格耗材進(jìn)行單獨(dú)存放，做好標(biāo)識(shí)，防止誤用。待處理完成后，根據(jù)最終結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。四、儲(chǔ)存管理1.儲(chǔ)存環(huán)境要求倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)用耗材的特性，設(shè)置適宜的儲(chǔ)存環(huán)境，確保耗材質(zhì)量不受影響。對(duì)于有溫度、濕度要求的耗材，應(yīng)配備相應(yīng)的溫濕度控制設(shè)備，保持儲(chǔ)存環(huán)境的穩(wěn)定。儲(chǔ)存區(qū)域應(yīng)保持清潔、通風(fēng)良好，避免陽(yáng)光直射，并防止各類污染。2.分類存放檢驗(yàn)用耗材應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)，便于查找和管理。對(duì)易燃易爆、有毒有害等特殊耗材，應(yīng)設(shè)置專門的儲(chǔ)存區(qū)域，并按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行管理。3.庫(kù)存盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)檢驗(yàn)用耗材進(jìn)行盤點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤點(diǎn)。盤點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)賬物是否相符，如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行調(diào)整。盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，上報(bào)財(cái)務(wù)部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)于盤盈、盤虧情況，應(yīng)分析原因，提出處理意見(jiàn)。五、發(fā)放管理1.發(fā)放原則檢驗(yàn)用耗材的發(fā)放應(yīng)遵循“以舊換新”（如有規(guī)定）、“先進(jìn)先出”的原則，確保耗材的質(zhì)量和有效期。嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的領(lǐng)用計(jì)劃發(fā)放，不得超發(fā)或無(wú)計(jì)劃發(fā)放。2.發(fā)放流程使用部門填寫耗材領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明所需耗材的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至倉(cāng)庫(kù)管理部門。倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)庫(kù)存情況和領(lǐng)用申請(qǐng)表進(jìn)行審核，對(duì)符合要求的申請(qǐng)予以批準(zhǔn)，并按照規(guī)定發(fā)放耗材。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在耗材發(fā)放登記表上記錄領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、耗材名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。3.特殊情況處理如遇緊急檢驗(yàn)任務(wù)需要臨時(shí)領(lǐng)用耗材，使用部門可先口頭申請(qǐng)，倉(cāng)庫(kù)管理部門核實(shí)庫(kù)存情況后予以發(fā)放，但事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。對(duì)于貴重或限量的檢驗(yàn)用耗材，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量，并要求使用部門說(shuō)明用途，必要時(shí)需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。六、使用管理1.規(guī)范操作使用部門應(yīng)組織本部門人員學(xué)習(xí)檢驗(yàn)用耗材的使用方法和操作規(guī)程，確保正確使用耗材。在使用過(guò)程中，操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，避免因操作不當(dāng)導(dǎo)致耗材浪費(fèi)或損壞。2.使用記錄使用部門應(yīng)建立檢驗(yàn)用耗材使用記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄耗材的使用日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途、使用人等信息。使用記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，以便于追溯和統(tǒng)計(jì)分析。3.節(jié)約使用各部門應(yīng)樹(shù)立節(jié)約意識(shí)，在保證檢驗(yàn)工作質(zhì)量的前提下，合理使用檢驗(yàn)用耗材，避免浪費(fèi)。鼓勵(lì)對(duì)可重復(fù)使用的耗材進(jìn)行回收再利用，降低檢驗(yàn)成本。4.監(jiān)督檢查質(zhì)量部門和倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)使用部門的耗材使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。對(duì)于浪費(fèi)耗材的行為，應(yīng)進(jìn)行批評(píng)教育，并根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。七、報(bào)廢管理1.報(bào)廢條件檢驗(yàn)用耗材符合下列條件之一的，可申請(qǐng)報(bào)廢：已超過(guò)規(guī)定的有效期，且無(wú)法繼續(xù)使用的。因質(zhì)量問(wèn)題或使用不當(dāng)導(dǎo)致?lián)p壞，無(wú)法修復(fù)或修復(fù)后不能滿足檢驗(yàn)要求的。由于技術(shù)更新?lián)Q代等原因，已不再適用的。其他確實(shí)無(wú)法使用且無(wú)利用價(jià)值的。2.報(bào)廢申請(qǐng)與審批使用部門填寫檢驗(yàn)用耗材報(bào)廢申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明報(bào)廢原因、耗材名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并提交至倉(cāng)庫(kù)管理部門。倉(cāng)庫(kù)管理部門對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行初步審核，核實(shí)庫(kù)存情況后，報(bào)質(zhì)量部門進(jìn)行質(zhì)量鑒定。質(zhì)量部門對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的耗材進(jìn)行質(zhì)量鑒定，確認(rèn)符合報(bào)廢條件后，出具鑒定意見(jiàn)。經(jīng)質(zhì)量部門鑒定同意報(bào)廢的耗材，由倉(cāng)庫(kù)管理部門匯總后報(bào)財(cái)務(wù)部門審核，最后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.報(bào)廢處理經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的檢驗(yàn)用耗材，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)組織清理，做好記錄。對(duì)于有回收價(jià)值的報(bào)廢耗材，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行回收處理；對(duì)于無(wú)回收價(jià)值的報(bào)廢耗材，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處置，防止環(huán)境污