江西7清單管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司內(nèi)部管理，提高工作效率，明確各項(xiàng)工作的職責(zé)與流程，特制定本江西7清單管理制度。本制度旨在確保公司各項(xiàng)工作有序開(kāi)展，強(qiáng)化各部門(mén)間的協(xié)作與溝通，提升公司整體運(yùn)營(yíng)效能，以適應(yīng)市場(chǎng)變化與公司發(fā)展需求。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括公司總部及各分公司、子公司的所有在職人員。涵蓋公司各個(gè)職能部門(mén)，如人力資源部、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部、研發(fā)部、生產(chǎn)部等。（三）基本原則1.明確職責(zé)原則各部門(mén)及崗位的職責(zé)通過(guò)清單清晰界定，避免職責(zé)不清導(dǎo)致的工作推諉或遺漏。2.流程規(guī)范原則對(duì)各項(xiàng)工作制定明確的操作流程，確保工作按照規(guī)定的程序進(jìn)行，提高工作的標(biāo)準(zhǔn)化程度。3.高效協(xié)同原則促進(jìn)各部門(mén)之間的協(xié)同合作，打破部門(mén)壁壘，實(shí)現(xiàn)信息共享與工作銜接順暢，提升公司整體運(yùn)作效率。4.持續(xù)優(yōu)化原則隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)外部環(huán)境變化，及時(shí)對(duì)清單內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，確保制度的有效性和適應(yīng)性。二、清單分類(lèi)及內(nèi)容（一）部門(mén)職責(zé)清單1.人力資源部職責(zé)清單招聘與配置根據(jù)公司年度人力資源規(guī)劃，制定招聘計(jì)劃并組織實(shí)施，確保公司各崗位人員及時(shí)補(bǔ)充。拓展招聘渠道，維護(hù)招聘信息發(fā)布平臺(tái)，篩選、面試、評(píng)估候選人，辦理錄用手續(xù)。培訓(xùn)與開(kāi)發(fā)制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，組織內(nèi)部培訓(xùn)課程及外部培訓(xùn)活動(dòng)，提升員工專(zhuān)業(yè)技能和綜合素質(zhì)。建立員工培訓(xùn)檔案，跟蹤培訓(xùn)效果，評(píng)估培訓(xùn)需求，為員工職業(yè)發(fā)展提供支持。績(jī)效管理建立和完善公司績(jī)效管理制度，制定績(jī)效評(píng)估指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)。組織定期的績(jī)效評(píng)估工作，收集、分析績(jī)效數(shù)據(jù)，進(jìn)行績(jī)效反饋與溝通，提出績(jī)效改進(jìn)建議。薪酬福利管理制定和調(diào)整公司薪酬福利體系，確保薪酬公平合理，具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。核算員工工資、獎(jiǎng)金、福利等薪酬項(xiàng)目，辦理工資發(fā)放、社保繳納、公積金繳存等手續(xù)。員工關(guān)系管理維護(hù)良好的員工關(guān)系，處理員工投訴與勞動(dòng)糾紛。組織員工活動(dòng)，增強(qiáng)員工凝聚力和歸屬感，營(yíng)造積極向上的企業(yè)文化氛圍。2.財(cái)務(wù)部職責(zé)清單財(cái)務(wù)核算按照國(guó)家財(cái)務(wù)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)制度，進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證的編制、賬簿登記和財(cái)務(wù)報(bào)表的編制。定期核對(duì)賬目，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性，為公司決策提供財(cái)務(wù)依據(jù)。資金管理制定公司資金預(yù)算計(jì)劃，合理安排資金收支，確保公司資金鏈的穩(wěn)定。負(fù)責(zé)資金的籌集、調(diào)度和使用，監(jiān)控資金流向，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。成本控制與分析建立成本核算體系，對(duì)公司各項(xiàng)成本進(jìn)行核算、分析和控制，提出降低成本的建議和措施。參與公司重大項(xiàng)目的成本預(yù)算編制和決策，跟蹤項(xiàng)目成本執(zhí)行情況。財(cái)務(wù)審計(jì)制定內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)工作，檢查財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行年度審計(jì)工作，提供相關(guān)財(cái)務(wù)資料和信息。3.市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部職責(zé)清單市場(chǎng)調(diào)研與分析收集、整理和分析市場(chǎng)信息，包括行業(yè)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況、客戶(hù)需求等，為公司市場(chǎng)決策提供依據(jù)。定期撰寫(xiě)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告，提出市場(chǎng)拓展建議和營(yíng)銷(xiāo)策略調(diào)整方案。品牌推廣制定公司品牌推廣計(jì)劃，組織實(shí)施品牌傳播活動(dòng)，提升公司品牌知名度和美譽(yù)度。設(shè)計(jì)、制作和發(fā)布品牌宣傳資料，維護(hù)公司官方網(wǎng)站、社交媒體平臺(tái)等品牌宣傳渠道。銷(xiāo)售管理制定銷(xiāo)售計(jì)劃和銷(xiāo)售策略，分解銷(xiāo)售指標(biāo)，下達(dá)給銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)并監(jiān)督執(zhí)行。管理銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，組織銷(xiāo)售培訓(xùn)，激勵(lì)銷(xiāo)售人員，提高銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。開(kāi)拓市場(chǎng)，尋找潛在客戶(hù)，建立客戶(hù)關(guān)系，促進(jìn)產(chǎn)品銷(xiāo)售和業(yè)務(wù)合作。客戶(hù)關(guān)系管理建立客戶(hù)信息檔案，跟蹤客戶(hù)需求變化，及時(shí)提供優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)服務(wù)。處理客戶(hù)投訴和反饋，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度和忠誠(chéng)度，促進(jìn)客戶(hù)二次購(gòu)買(mǎi)和長(zhǎng)期合作。4.研發(fā)部職責(zé)清單產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)和市場(chǎng)需求，制定產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃和技術(shù)創(chuàng)新方案。組織市場(chǎng)調(diào)研和技術(shù)預(yù)研，確定產(chǎn)品研發(fā)方向和技術(shù)路線(xiàn)，為公司產(chǎn)品升級(jí)和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)提供支持。產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和測(cè)試工作，確保產(chǎn)品滿(mǎn)足市場(chǎng)需求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。組織跨部門(mén)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)協(xié)作，協(xié)調(diào)解決研發(fā)過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題和困難。技術(shù)創(chuàng)新與改進(jìn)關(guān)注行業(yè)技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)，開(kāi)展技術(shù)研究和創(chuàng)新活動(dòng)，不斷提升公司產(chǎn)品的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)和優(yōu)化，提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能，降低生產(chǎn)成本。知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理負(fù)責(zé)公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)的申請(qǐng)、維護(hù)和管理工作，包括專(zhuān)利、商標(biāo)、著作權(quán)等。制定知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)策略，防范知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益。5.生產(chǎn)部職責(zé)清單生產(chǎn)計(jì)劃與調(diào)度根據(jù)銷(xiāo)售訂單和市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)，制定生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)進(jìn)度安排。協(xié)調(diào)生產(chǎn)過(guò)程中的物料供應(yīng)、設(shè)備運(yùn)行、人員配置等資源，確保生產(chǎn)任務(wù)按時(shí)完成。生產(chǎn)組織與實(shí)施組織生產(chǎn)人員按照生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。監(jiān)督生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，保持生產(chǎn)環(huán)境整潔、有序，提高生產(chǎn)效率和安全生產(chǎn)水平。質(zhì)量管理建立質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程。組織對(duì)原材料、半成品和成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行處理和追溯，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。設(shè)備維護(hù)與管理制定設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，組織設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)和維修工作，確保設(shè)備正常運(yùn)行。管理設(shè)備檔案，跟蹤設(shè)備運(yùn)行狀況，進(jìn)行設(shè)備更新和技術(shù)改造，提高設(shè)備生產(chǎn)能力和可靠性。成本控制控制生產(chǎn)過(guò)程中的物料消耗、能源消耗等成本指標(biāo)，降低生產(chǎn)成本。優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高生產(chǎn)效率，減少生產(chǎn)浪費(fèi)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。（二）工作流程清單1.新員工入職流程清單招聘環(huán)節(jié)人力資源部發(fā)布招聘信息，收集簡(jiǎn)歷。篩選簡(jiǎn)歷，確定面試人選，通知面試時(shí)間和地點(diǎn)。面試環(huán)節(jié)組織面試，包括人力資源部初面和用人部門(mén)復(fù)試。面試評(píng)估，填寫(xiě)面試評(píng)估表，確定錄用意向。錄用環(huán)節(jié)發(fā)送錄用通知，要求候選人提供相關(guān)資料。辦理入職手續(xù)，簽訂勞動(dòng)合同，發(fā)放工作證件。入職培訓(xùn)環(huán)節(jié)組織新員工入職培訓(xùn)，介紹公司情況、規(guī)章制度等。分配工作崗位，安排導(dǎo)師進(jìn)行一對(duì)一指導(dǎo)。2.員工請(qǐng)假流程清單請(qǐng)假申請(qǐng)員工提前填寫(xiě)請(qǐng)假申請(qǐng)表，注明請(qǐng)假類(lèi)型、時(shí)間、事由等，提交給直屬上級(jí)審批。上級(jí)審批直屬上級(jí)根據(jù)工作情況進(jìn)行審批，如同意請(qǐng)假，簽字確認(rèn)并注明審批意見(jiàn)。部門(mén)負(fù)責(zé)人審核（如需）如請(qǐng)假時(shí)間較長(zhǎng)或涉及重要工作，需部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)一步審核并簽字。人力資源部備案審批通過(guò)后，將請(qǐng)假申請(qǐng)表提交至人力資源部備案，記錄員工請(qǐng)假信息。銷(xiāo)假員工請(qǐng)假結(jié)束后，及時(shí)到人力資源部辦理銷(xiāo)假手續(xù)。3.費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程清單費(fèi)用發(fā)生員工在業(yè)務(wù)活動(dòng)中產(chǎn)生費(fèi)用，取得合法有效的報(bào)銷(xiāo)憑證。填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單按照公司規(guī)定的報(bào)銷(xiāo)單格式，詳細(xì)填寫(xiě)費(fèi)用明細(xì)、金額、事由等信息，并粘貼好報(bào)銷(xiāo)憑證。部門(mén)負(fù)責(zé)人審批直屬上級(jí)對(duì)報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容的真實(shí)性、合理性進(jìn)行審批，簽字確認(rèn)。財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)部對(duì)報(bào)銷(xiāo)憑證的合法性、合規(guī)性以及報(bào)銷(xiāo)金額的準(zhǔn)確性進(jìn)行審核，如有問(wèn)題及時(shí)反饋?？偨?jīng)理審批（如需）對(duì)于金額較大或特殊的報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)目，需總經(jīng)理審批。報(bào)銷(xiāo)支付審核通過(guò)后，財(cái)務(wù)部按照公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)款項(xiàng)支付。（三）考核指標(biāo)清單1.員工績(jī)效考核指標(biāo)清單工作業(yè)績(jī)指標(biāo)不同崗位根據(jù)崗位職責(zé)設(shè)定具體的工作任務(wù)指標(biāo)，如銷(xiāo)售崗位的銷(xiāo)售額、銷(xiāo)售利潤(rùn)指標(biāo)；生產(chǎn)崗位的產(chǎn)量、質(zhì)量指標(biāo)等。工作任務(wù)完成的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，以確保各項(xiàng)工作按時(shí)交付且符合標(biāo)準(zhǔn)。工作能力指標(biāo)專(zhuān)業(yè)知識(shí)與技能的掌握程度，通過(guò)專(zhuān)業(yè)考試、技能操作等方式進(jìn)行評(píng)估。溝通能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力、問(wèn)題解決能力等通用能力的表現(xiàn)，可通過(guò)上級(jí)評(píng)價(jià)、同事評(píng)價(jià)和自我評(píng)估相結(jié)合的方式進(jìn)行考核。工作態(tài)度指標(biāo)工作積極性、主動(dòng)性，考察員工在工作中的投入程度和主動(dòng)承擔(dān)任務(wù)的情況。責(zé)任心，通過(guò)對(duì)工作任務(wù)的執(zhí)行質(zhì)量、對(duì)工作失誤的態(tài)度等方面進(jìn)行評(píng)估。遵守公司規(guī)章制度情況，包括考勤紀(jì)律、工作紀(jì)律等方面的表現(xiàn)。2.部門(mén)績(jī)效考核指標(biāo)清單部門(mén)目標(biāo)完成指標(biāo)各部門(mén)根據(jù)年度工作目標(biāo)設(shè)定相應(yīng)的量化指標(biāo)，如人力資源部的招聘完成率、培訓(xùn)計(jì)劃完成率；財(cái)務(wù)部的預(yù)算執(zhí)行準(zhǔn)確率、財(cái)務(wù)報(bào)表按時(shí)完成率等。部門(mén)協(xié)作指標(biāo)評(píng)價(jià)各部門(mén)與其他部門(mén)之間的協(xié)作配合情況，通過(guò)跨部門(mén)滿(mǎn)意度調(diào)查、協(xié)作項(xiàng)目完成情況等方式進(jìn)行考核。內(nèi)部管理指標(biāo)部門(mén)規(guī)章制度執(zhí)行情況，確保部門(mén)內(nèi)部工作規(guī)范有序。團(tuán)隊(duì)建設(shè)與員工發(fā)展，如員工培訓(xùn)參與度、員工流失率等指標(biāo)，反映部門(mén)對(duì)員工培養(yǎng)和團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定的重視程度。三、清單管理與執(zhí)行（一）清單制定與發(fā)布1.各部門(mén)根據(jù)職責(zé)范圍和工作要求，負(fù)責(zé)梳理本部門(mén)的職責(zé)清單、工作流程清單和考核指標(biāo)清單。2.人力資源部對(duì)各部門(mén)提交的清單進(jìn)行匯總、審核和整合，確保清單內(nèi)容的準(zhǔn)確性、完整性和規(guī)范性。3.經(jīng)公司管理層審批通過(guò)后，正式發(fā)布江西7清單管理制度，確保全體員工知曉并理解各項(xiàng)清單內(nèi)容。（二）培訓(xùn)與宣貫1.人力資源部組織開(kāi)展制度培訓(xùn)活動(dòng)，向員工詳細(xì)講解江西7清單管理制度的各項(xiàng)內(nèi)容，重點(diǎn)解釋職責(zé)、流程和考核指標(biāo)的具體要求。2.通過(guò)內(nèi)部會(huì)議、宣傳欄、公司內(nèi)部網(wǎng)站等渠道進(jìn)行制度宣貫，強(qiáng)調(diào)制度的重要性和執(zhí)行要求，營(yíng)造良好的制度執(zhí)行氛圍。3.針對(duì)新入職員工，將制度培訓(xùn)納入入職培訓(xùn)課程體系，確保新員工在入職初期就了解公司的各項(xiàng)管理制度。（三）執(zhí)行與監(jiān)督1.全體員工按照江西7清單管理制度的要求開(kāi)展工作，嚴(yán)格履行各自的職責(zé)，遵循規(guī)定的工作流程，努力完成各項(xiàng)考核指標(biāo)。2.各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)員工的工作執(zhí)行情況進(jìn)行日常監(jiān)督和檢查，確保部門(mén)工作按照清單要求有序進(jìn)行。3.人力資源部定期對(duì)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改，并將執(zhí)行情況納入員工績(jī)效考核和部門(mén)績(jī)效考核體系。（四）溝通與反饋1.建立暢通的溝通渠道，員工在工作過(guò)程中如對(duì)清單內(nèi)容有疑問(wèn)或發(fā)現(xiàn)不合理之處，可及時(shí)向直屬上級(jí)或人力資源部反饋。2.人力資源部定期收集員工對(duì)制度執(zhí)行的意見(jiàn)和建議，組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行研討，根據(jù)實(shí)際情況對(duì)清單內(nèi)容進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。3.對(duì)于因業(yè)務(wù)發(fā)展、政策法規(guī)變化等原因需要對(duì)制度進(jìn)行重大調(diào)整的情況，及時(shí)向員工進(jìn)行說(shuō)明和解釋?zhuān)_保員工能夠理解并適應(yīng)制度的變化。四、考核與獎(jiǎng)懲（一）考核方式1.員工績(jī)效考核采用定期考核與不定期考核相結(jié)合的方式。定期考核每季度進(jìn)行一次，根據(jù)考核指標(biāo)清單對(duì)員工的工作業(yè)績(jī)、工作能力和工作態(tài)度進(jìn)行全面評(píng)價(jià)。不定期考核根據(jù)工作實(shí)際情況隨時(shí)開(kāi)展，重點(diǎn)對(duì)員工在特定項(xiàng)目或任務(wù)中的表現(xiàn)進(jìn)行考核。2.部門(mén)績(jī)效考核每半年進(jìn)行一次，按照部門(mén)績(jī)效考核指標(biāo)清單，對(duì)部門(mén)目標(biāo)完成情況、部門(mén)協(xié)作情況和內(nèi)部管理情況進(jìn)行綜合評(píng)估。（二）考核結(jié)果應(yīng)用1.員工個(gè)人績(jī)效獎(jiǎng)金發(fā)放：根據(jù)員工績(jī)效考核結(jié)果，確定績(jī)效獎(jiǎng)金發(fā)放額度，績(jī)效獎(jiǎng)金與考核得分掛鉤。職位晉升與調(diào)整：連續(xù)多個(gè)考核周期績(jī)效優(yōu)秀的員工，在職位晉升、崗位調(diào)整等方面將獲得優(yōu)先考慮；績(jī)效不達(dá)標(biāo)且經(jīng)培訓(xùn)或輔導(dǎo)后仍無(wú)明顯改進(jìn)的員工，將視情況進(jìn)行降職、調(diào)崗或辭退處理。培訓(xùn)與發(fā)展：根據(jù)員工績(jī)效考核結(jié)果，分析員工的優(yōu)勢(shì)和不足，為員工制定個(gè)性化的培訓(xùn)與發(fā)展計(jì)劃，幫助員工提升能力，實(shí)現(xiàn)職業(yè)發(fā)展目標(biāo)。2.部門(mén)部門(mén)績(jī)效獎(jiǎng)金：部門(mén)績(jī)效考核結(jié)果與部門(mén)績(jī)效獎(jiǎng)金總額掛鉤，績(jī)效優(yōu)秀的部門(mén)可獲得較高的績(jī)效獎(jiǎng)金，績(jī)效較差的部門(mén)績(jī)效獎(jiǎng)金相應(yīng)減少。部門(mén)評(píng)優(yōu)：根據(jù)部門(mén)績(jī)效考核成績(jī)，評(píng)選年度優(yōu)秀部門(mén)，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，激勵(lì)部門(mén)不斷提升工作績(jī)效。資源分配：公司在資源分配上向績(jī)效優(yōu)秀的部門(mén)傾斜，優(yōu)先滿(mǎn)足其在人力、物力、財(cái)力等方面的需求，促進(jìn)公司整體業(yè)績(jī)提升。（三）獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰措施1.獎(jiǎng)勵(lì)設(shè)立個(gè)人獎(jiǎng)項(xiàng)，如“優(yōu)秀員工獎(jiǎng)”“創(chuàng)新獎(jiǎng)”“突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”等，對(duì)在工作中表現(xiàn)卓越、為公司做出突出貢獻(xiàn)的員工給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，包括獎(jiǎng)金、榮譽(yù)證書(shū)、晉升機(jī)會(huì)等。設(shè)立部門(mén)獎(jiǎng)項(xiàng)，如“優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)”，對(duì)團(tuán)隊(duì)協(xié)作良好、績(jī)效突出的部門(mén)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力和榮譽(yù)感。2.懲罰對(duì)于違反江西7清單管理制度、工作績(jī)效不達(dá)標(biāo)的員工，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職、調(diào)崗或辭退等處罰措施。對(duì)于因部門(mén)管理不