煤礦督查辦管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)煤礦督查辦的規(guī)范化管理，確保督查工作高效、有序開展，保障煤礦各項(xiàng)工作順利推進(jìn)，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于煤礦督查辦全體工作人員以及涉及督查工作相關(guān)的各部門和人員。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格依據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及煤礦內(nèi)部規(guī)章制度開展督查工作。2.客觀公正原則：以事實(shí)為依據(jù)，客觀公正地反映問題，評價(jià)工作成效，確保督查結(jié)果真實(shí)可靠。3.注重實(shí)效原則：突出督查工作的針對性和實(shí)效性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，推動(dòng)工作落實(shí)。4.服務(wù)大局原則：緊緊圍繞煤礦安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理等中心工作，服從服務(wù)于煤礦發(fā)展大局。二、機(jī)構(gòu)與職責(zé)（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置成立煤礦督查辦，作為煤礦內(nèi)部獨(dú)立的督查機(jī)構(gòu)，直接對煤礦主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。（二）職責(zé)分工1.督查辦主任職責(zé)全面負(fù)責(zé)督查辦的日常管理工作，制定督查工作計(jì)劃和方案。組織開展督查工作，協(xié)調(diào)解決督查過程中出現(xiàn)的問題。審核督查報(bào)告，向煤礦主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)督查工作情況。負(fù)責(zé)與其他部門的溝通協(xié)調(diào)，確保督查工作順利進(jìn)行。2.督查專員職責(zé)按照督查辦的工作安排，具體實(shí)施各項(xiàng)督查任務(wù)。深入現(xiàn)場，調(diào)查了解實(shí)際情況，收集相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析研究，提出整改建議和措施。撰寫督查報(bào)告，及時(shí)反饋督查工作進(jìn)展情況。3.其他工作人員職責(zé)協(xié)助督查專員開展工作，做好相關(guān)資料的整理、歸檔等工作。完成督查辦交辦的其他臨時(shí)性任務(wù)。三、督查內(nèi)容（一）安全生產(chǎn)1.安全管理制度的執(zhí)行情況，包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程等。2.安全設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行與維護(hù)情況，如通風(fēng)系統(tǒng)、瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)、提升運(yùn)輸設(shè)備等。3.員工安全培訓(xùn)教育情況，培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行、培訓(xùn)效果等。4.隱患排查治理情況，隱患的排查、登記、整改、復(fù)查等環(huán)節(jié)。（二）生產(chǎn)經(jīng)營1.生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況，產(chǎn)量、進(jìn)尺等指標(biāo)的完成情況。2.物資采購與管理情況，物資的采購流程、庫存管理、成本控制等。3.銷售與回款情況，銷售合同的執(zhí)行、貨款回收等。4.成本核算與控制情況，各項(xiàng)成本費(fèi)用的支出、預(yù)算執(zhí)行等。（三）工程建設(shè)1.工程項(xiàng)目的進(jìn)度情況，是否按照施工計(jì)劃有序推進(jìn)。2.工程質(zhì)量情況，工程質(zhì)量是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。3.工程安全管理情況，施工現(xiàn)場的安全措施落實(shí)情況。4.工程資金使用情況，資金的撥付、使用是否合規(guī)。（四）內(nèi)部管理1.勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行情況，員工的出勤、請假、曠工等情況。2.工作作風(fēng)情況，工作效率、服務(wù)態(tài)度、責(zé)任心等。3.會(huì)議決議執(zhí)行情況，各項(xiàng)會(huì)議安排的工作任務(wù)是否得到有效落實(shí)。4.檔案管理情況，各類文件、資料的歸檔、保管等。四、督查方式（一）定期督查1.每周組織一次安全生產(chǎn)專項(xiàng)督查，對煤礦各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的安全情況進(jìn)行全面檢查。2.每月開展一次生產(chǎn)經(jīng)營情況督查，分析生產(chǎn)計(jì)劃、物資采購、銷售回款等方面的工作進(jìn)展。3.每季度進(jìn)行一次工程建設(shè)情況督查，檢查工程項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、安全和資金使用等。（二）不定期督查1.根據(jù)煤礦工作重點(diǎn)和實(shí)際情況，隨時(shí)開展專項(xiàng)督查，如在重要節(jié)日、重大活動(dòng)期間對安全工作進(jìn)行重點(diǎn)督查。2.針對突發(fā)事件或緊急情況，及時(shí)進(jìn)行督查，確保問題得到妥善處理。（三）現(xiàn)場督查督查專員深入煤礦生產(chǎn)一線、施工現(xiàn)場、物資倉庫等場所，實(shí)地查看工作開展情況，收集第一手資料。（四）資料查閱查閱相關(guān)文件、記錄、報(bào)表、臺(tái)賬等資料，核實(shí)工作的真實(shí)性和規(guī)范性。（五）人員訪談與煤礦各級(jí)管理人員、員工進(jìn)行面對面交流，了解工作實(shí)際情況和存在的問題。五、督查工作流程（一）督查準(zhǔn)備1.根據(jù)督查任務(wù)和要求，制定詳細(xì)的督查方案，明確督查內(nèi)容、方法、步驟和人員分工。2.收集與督查事項(xiàng)相關(guān)的法律法規(guī)、政策文件、規(guī)章制度等資料，為督查工作提供依據(jù)。3.準(zhǔn)備好督查所需的表格、記錄工具等。（二）督查實(shí)施1.督查專員按照督查方案深入現(xiàn)場或相關(guān)部門，開展督查工作。2.通過現(xiàn)場查看、資料查閱、人員訪談等方式，全面了解情況，認(rèn)真記錄發(fā)現(xiàn)的問題。3.對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行初步分析，判斷問題的性質(zhì)和嚴(yán)重程度。（三）問題反饋1.督查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)向被督查部門或單位進(jìn)行反饋，要求其說明情況并限期整改。2.對問題較為嚴(yán)重或涉及多個(gè)部門的情況，及時(shí)向督查辦主任匯報(bào)，研究制定進(jìn)一步的處理措施。（四）整改跟蹤1.建立問題整改臺(tái)賬，明確整改責(zé)任部門、責(zé)任人、整改期限和整改目標(biāo)。2.定期對整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，督促責(zé)任部門按時(shí)完成整改任務(wù)。3.對整改不力的部門或個(gè)人，進(jìn)行嚴(yán)肅問責(zé)。（五）督查總結(jié)1.督查任務(wù)完成后，督查專員及時(shí)撰寫督查報(bào)告，對督查工作進(jìn)行全面總結(jié)。2.督查報(bào)告應(yīng)包括督查基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、整改情況、工作建議等內(nèi)容。3.將督查報(bào)告提交給督查辦主任審核，審核通過后報(bào)煤礦主要領(lǐng)導(dǎo)。六、督查結(jié)果運(yùn)用（一）作為績效考核的重要依據(jù)將督查結(jié)果與被督查部門和人員的績效考核掛鉤，對工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對存在問題較多的部門和個(gè)人進(jìn)行相應(yīng)的扣分。（二）作為干部選拔任用的參考在干部選拔任用過程中，充分考慮督查結(jié)果，優(yōu)先選拔在督查工作中表現(xiàn)突出、工作成績顯著的干部。（三）促進(jìn)工作改進(jìn)針對督查中發(fā)現(xiàn)的普遍性問題和薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行分析研究，制定改進(jìn)措施，完善管理制度和工作流程，推動(dòng)煤礦整體工作水平提升。七、工作紀(jì)律（一）遵守工作程序嚴(yán)格按照督查工作流程開展工作，不得擅自簡化或省略環(huán)節(jié)。（二）保守工作秘密對督查過程中涉及的煤礦機(jī)密信息、商業(yè)秘密和個(gè)人隱私等，嚴(yán)格保密，不得泄露。（三）公正廉潔督查督查專員要秉持公正、廉潔的原則，不得接受被督查對象的禮品、宴請或其他利益，確保督查工作客觀公正。（四）如實(shí)反映情況督查專員要如實(shí)記錄和反映督查中發(fā)現(xiàn)的問題，不得隱瞞、歪曲事實(shí)。八、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)1.定期組織督查辦工作人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和工作能力。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、督查方法與技巧、煤礦業(yè)務(wù)知識(shí)等。3.鼓勵(lì)督查辦工作人員自主學(xué)習(xí)，不斷更新知識(shí)結(jié)構(gòu)，提升綜合素質(zhì)。（二）考核1.建立督查辦工作人員考核制度，對其工作表現(xiàn)、業(yè)務(wù)能力、工作業(yè)績