財政局采購管理制度總則1.目的為規(guī)范財政局采購行為，加強采購管理，提高財政資金使用效益，保證采購質(zhì)量，促進廉政建設(shè)，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于財政局機關(guān)及所屬各單位使用財政性資金進行的貨物、工程和服務(wù)采購活動。3.基本原則合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定。公開透明原則：采購信息應(yīng)公開，采購過程應(yīng)透明，接受社會監(jiān)督。公平競爭原則：為供應(yīng)商提供公平競爭的機會，確保采購結(jié)果的公正性。公正原則：采購評審應(yīng)公正，維護國家利益和社會公共利益。誠實信用原則：采購當事人應(yīng)誠實守信，履行各自的義務(wù)。采購管理機構(gòu)及職責(zé)1.采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組組成：由財政局主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，相關(guān)科室負責(zé)人為成員。職責(zé)：研究制定采購管理制度和政策。審定采購預(yù)算和采購計劃。協(xié)調(diào)解決采購工作中的重大問題。2.采購管理科室職責(zé)：負責(zé)采購制度的具體實施和日常管理工作。編制采購預(yù)算和采購計劃。組織采購活動，包括采購文件編制、采購公告發(fā)布、供應(yīng)商資格審查、采購評審等。簽訂采購合同，并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督。建立采購檔案，妥善保管采購文件和相關(guān)資料。3.采購單位職責(zé)：提出采購需求，配合采購管理科室編制采購文件。參與采購評審活動，提供相關(guān)技術(shù)和業(yè)務(wù)支持。負責(zé)采購項目的驗收工作，并及時反饋采購項目執(zhí)行情況。采購預(yù)算管理1.預(yù)算編制采購單位應(yīng)根據(jù)工作需要和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，按照財政部門規(guī)定的格式和要求，編制年度采購預(yù)算。采購預(yù)算應(yīng)明確采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額等內(nèi)容，并詳細說明采購項目的必要性和可行性。2.預(yù)算審核采購管理科室對采購單位報送的采購預(yù)算進行審核，重點審核預(yù)算的合理性、準確性和完整性。對于不符合規(guī)定或不合理的采購預(yù)算，采購管理科室應(yīng)提出修改意見，要求采購單位重新編制。3.預(yù)算調(diào)整在采購項目實施過程中，如因特殊情況需要調(diào)整采購預(yù)算，采購單位應(yīng)提出書面申請，說明調(diào)整原因和調(diào)整金額。采購管理科室審核后，報采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準。經(jīng)批準的采購預(yù)算調(diào)整應(yīng)及時通知相關(guān)部門和單位。采購計劃管理1.計劃編制采購單位根據(jù)批準的采購預(yù)算，結(jié)合工作實際，編制季度和月度采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購項目的具體內(nèi)容、采購時間、采購方式等，并按照規(guī)定的格式和要求報送采購管理科室。2.計劃審核采購管理科室對采購單位報送的采購計劃進行審核，重點審核采購計劃的合理性、合規(guī)性和與采購預(yù)算的一致性。對于不符合規(guī)定或不合理的采購計劃，采購管理科室應(yīng)提出修改意見，要求采購單位重新編制。3.計劃執(zhí)行采購單位應(yīng)嚴格按照批準的采購計劃組織實施采購活動，不得擅自變更采購計劃。采購管理科室負責(zé)對采購計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，確保采購活動按時、按質(zhì)、按量完成。采購方式1.公開招標公開招標是政府采購的主要方式，適用于采購貨物、工程和服務(wù)數(shù)額較大、技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性強的項目。采購管理科室應(yīng)按照規(guī)定的程序和要求，編制公開招標文件，發(fā)布招標公告，組織開標、評標和定標等活動。2.邀請招標邀請招標適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的項目，或者采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的項目。采購管理科室應(yīng)從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中，通過隨機方式選擇三家以上的供應(yīng)商，并向其發(fā)出投標邀請書。3.競爭性談判競爭性談判適用于招標后沒有供應(yīng)商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的項目，技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的項目，采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的項目，不能事先計算出價格總額的項目。采購管理科室應(yīng)成立談判小組，與符合資格條件的供應(yīng)商就采購事宜進行談判，確定成交供應(yīng)商。4.單一來源采購單一來源采購適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的項目，發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的項目，必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目。采購管理科室應(yīng)組織相關(guān)人員對單一來源采購項目進行論證，并報采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準。5.詢價詢價適用于采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。采購管理科室應(yīng)成立詢價小組，向符合資格條件的供應(yīng)商發(fā)出詢價通知書，要求其一次報出不得更改的價格，采購人根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商。采購程序1.采購申請采購單位根據(jù)工作需要，填寫采購申請表，詳細說明采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額、采購方式等內(nèi)容，并加蓋單位公章。采購申請表經(jīng)單位負責(zé)人簽字后，報采購管理科室。2.采購審批采購管理科室對采購單位報送的采購申請表進行審核，符合規(guī)定的，報采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)采購項目的性質(zhì)和金額，按照規(guī)定的審批權(quán)限進行審批。3.采購文件編制采購管理科室根據(jù)采購項目的特點和采購方式，編制采購文件。采購文件應(yīng)包括采購公告、采購邀請書、采購需求、采購評審標準、采購合同文本等內(nèi)容。4.采購信息發(fā)布采購管理科室按照規(guī)定的渠道和方式，發(fā)布采購信息。公開招標項目應(yīng)在指定的政府采購信息發(fā)布媒體上發(fā)布招標公告；邀請招標、競爭性談判、單一來源采購和詢價項目應(yīng)向符合資格條件的供應(yīng)商發(fā)出采購邀請書。5.供應(yīng)商資格審查采購管理科室對報名參加采購活動的供應(yīng)商進行資格審查，審查內(nèi)容包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、財務(wù)狀況等。只有資格審查合格的供應(yīng)商才能參加采購活動。6.采購評審采購管理科室按照規(guī)定的程序和要求，組織采購評審活動。采購評審應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，評審小組成員應(yīng)按照采購評審標準進行評審，提出評審意見。7.確定成交供應(yīng)商采購管理科室根據(jù)評審小組的評審意見，確定成交供應(yīng)商。采購結(jié)果應(yīng)在指定的媒體上公示，公示期不得少于三個工作日。8.簽訂采購合同采購單位與成交供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、付款方式等內(nèi)容。9.采購項目驗收采購項目完成后，采購單位應(yīng)組織相關(guān)人員對采購項目進行驗收。驗收內(nèi)容包括采購項目的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號、性能指標等是否符合采購合同的要求。驗收合格后，采購單位應(yīng)出具驗收報告。采購合同管理1.合同簽訂采購單位與成交供應(yīng)商應(yīng)在中標、成交通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照采購文件確定的事項簽訂采購合同。采購合同簽訂后，采購單位應(yīng)將合同副本送采購管理科室備案。2.合同履行采購單位和成交供應(yīng)商應(yīng)按照采購合同的約定履行各自的義務(wù)。采購單位應(yīng)及時支付采購款項，成交供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定的時間、地點和質(zhì)量標準提供貨物、工程和服務(wù)。3.合同變更在采購合同履行過程中，如因特殊情況需要變更合同內(nèi)容，采購單位和成交供應(yīng)商應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。采購合同變更協(xié)議應(yīng)送采購管理科室備案。4.合同終止采購合同履行完畢，或者因不可抗力、采購單位破產(chǎn)等原因無法繼續(xù)履行的，采購合同終止。采購合同終止后，采購單位和成交供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定進行結(jié)算和清理。采購監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督財政局內(nèi)部審計部門負責(zé)對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購制度的執(zhí)行情況、采購程序的合規(guī)性、采購資金的使用效益等。采購管理科室應(yīng)定期對采購項目進行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。2.社會監(jiān)督采購活動應(yīng)接受社會監(jiān)督，任何單位和個人有權(quán)對采購活動中的違法行為進行舉報。財政局應(yīng)設(shè)立舉報電話和舉報郵箱，對舉報內(nèi)容進行認真調(diào)查核實，并及時反饋處理結(jié)果。采購檔案管理1.檔案內(nèi)容采購檔案應(yīng)包括采購項目的采購申請表、采購預(yù)算、采購計劃、采購文件、采購評審報告、采購合同、驗收報告等相關(guān)資料。2.檔案整理采購管理科室應(yīng)指定專人負責(zé)采購檔案的整理和保管工作，按照檔案管理的要求，對采購檔案進行分類、編號、裝訂和歸檔。3.檔案保管期限采購檔案的保管期限按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般不得少于十五年。4.檔案查閱因工作需要查閱采購檔案的，應(yīng)填寫查閱申請表，經(jīng)采購管理科室負責(zé)人批準后，方可查閱。查閱采購檔案時，應(yīng)在指定的地點進行，不得擅自復(fù)印、拍照或帶出檔案原件。責(zé)任追究1.采購人責(zé)任采購人有下列情形之一的，由財政部門責(zé)令限期改正，給予警告，可以并處罰款，對直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，由其行政主管部門或者有關(guān)機關(guān)給予處分，并予通報：應(yīng)當采用公開招標方式而擅自采用其他方式采購的；擅自提高采購標準的；委托不具備政府采購業(yè)務(wù)代理資格的機構(gòu)辦理采購事務(wù)的；以不合理的條件對供應(yīng)商實行差別待遇或者歧視待遇的；在招標采購過程中與投標人進行協(xié)商談判的；中標、成交通知書發(fā)出后不與中標、成交供應(yīng)商簽訂采購合同的；拒絕有關(guān)部門依法實施監(jiān)督檢查的。2.采購代理機構(gòu)責(zé)任采購代理機構(gòu)有下列情形之一的，由財政部門責(zé)令限期改正，給予警告，可以并處罰款，對直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，由其行政主管部門或者有關(guān)機關(guān)給予處分，并予通報：應(yīng)當采用公開招標方式而擅自采用其他方式采購的；擅自提高采購標準的；以不合理的條件對供應(yīng)商實行差別待遇或者歧視待遇的；在招標采購過程中與投標人進行協(xié)商談判的；拒絕有關(guān)部門依法實施監(jiān)督檢查的。3.供應(yīng)商責(zé)任供應(yīng)商有下列情形之一的，處以采購金額千分之五以上千分之十以下的罰款，列入不良行為記錄名單，在一至三年內(nèi)禁止參加政府采購活動，有違法所得的，并處沒收違法所得，情節(jié)嚴重的，