采購與維修管理制度一、總則1.目的為了規(guī)范公司采購與維修工作流程，確保采購物資的質(zhì)量和適用性，提高維修服務(wù)的效率和質(zhì)量，降低公司運營成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有采購活動及各類設(shè)備、設(shè)施的維修管理。3.基本原則按需采購原則：根據(jù)公司實際需求進行采購，避免盲目采購和浪費。質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽良好的供應(yīng)商和維修服務(wù)提供商。成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本和維修費用。公平公正原則：采購和維修過程應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，確保所有相關(guān)方的合法權(quán)益。二、采購管理（一）采購計劃1.需求部門提出各部門根據(jù)工作需要，提前填寫《采購申請表》，詳細注明采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求日期等信息，并提交至部門負責(zé)人審核。2.部門負責(zé)人審核部門負責(zé)人對《采購申請表》進行審核，確認需求的合理性和必要性。對于金額較大或涉及重要物資的采購申請，需提交至上級領(lǐng)導(dǎo)審批。3.采購部門匯總采購部門定期收集各部門的《采購申請表》，進行匯總整理。根據(jù)物資的類別、采購周期等因素，制定采購計劃。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商篩選采購部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。對潛在供應(yīng)商進行評估，包括其資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面。篩選出合格的供應(yīng)商，并與其簽訂《供應(yīng)商合作協(xié)議》。2.供應(yīng)商評估采購部門定期對供應(yīng)商進行評估，評估內(nèi)容包括供貨質(zhì)量、交貨期、價格合理性、售后服務(wù)等。根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對于不符合要求的供應(yīng)商進行淘汰或整改。3.供應(yīng)商溝通與合作采購部門與供應(yīng)商保持密切溝通，及時了解其產(chǎn)品信息、價格變動等情況。在采購過程中，與供應(yīng)商協(xié)商確定采購價格、交貨方式、交貨時間等條款，確保采購活動的順利進行。（三）采購流程1.采購申請審批通過后采購部門根據(jù)采購計劃，向選定的供應(yīng)商發(fā)送《采購訂單》?！恫少徲唵巍窇?yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點等詳細信息。2.供應(yīng)商確認訂單供應(yīng)商收到《采購訂單》后，應(yīng)及時確認訂單內(nèi)容。如無異議，應(yīng)按照訂單要求安排生產(chǎn)和發(fā)貨；如有異議，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)與采購部門溝通協(xié)商解決。3.采購物資驗收采購物資到貨后，采購部門通知使用部門進行驗收。使用部門應(yīng)按照合同要求和相關(guān)標準對采購物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進行驗收。驗收合格后，填寫《驗收報告》；驗收不合格的，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商解決退換貨等問題。4.采購付款采購部門根據(jù)《驗收報告》和《采購訂單》，填寫《付款申請單》，提交至財務(wù)部門審核。財務(wù)部門審核無誤后，按照公司財務(wù)制度進行付款。（四）采購合同管理1.合同簽訂采購部門在與供應(yīng)商達成采購意向后，應(yīng)及時簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、售后服務(wù)等條款。2.合同執(zhí)行與監(jiān)督采購部門負責(zé)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按照合同要求履行義務(wù)。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商有違約行為，應(yīng)及時采取措施，要求其整改或承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.合同變更與解除如因特殊原因需要變更或解除采購合同，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂相關(guān)協(xié)議。變更或解除合同的申請應(yīng)提交至公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。4.合同歸檔采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本歸檔保存，以備查閱。合同歸檔期限按照公司檔案管理制度執(zhí)行。三、維修管理（一）維修申請1.使用部門提出設(shè)備、設(shè)施使用部門發(fā)現(xiàn)問題后，填寫《維修申請表》，詳細描述故障現(xiàn)象、發(fā)生時間、影響范圍等信息，并提交至部門負責(zé)人審核。2.部門負責(zé)人審核部門負責(zé)人對《維修申請表》進行審核，判斷故障的緊急程度和維修的必要性。對于緊急故障，應(yīng)立即安排維修；對于一般故障，可根據(jù)工作安排統(tǒng)一安排維修。3.維修部門接收維修部門收到《維修申請表》后，進行登記和分類。根據(jù)故障類型和維修難度，安排相應(yīng)的維修人員進行維修。（二）維修流程1.維修人員現(xiàn)場檢查維修人員接到維修任務(wù)后，應(yīng)及時到達現(xiàn)場進行檢查。通過觀察、測試等方法，確定故障原因和維修方案。2.制定維修方案維修人員根據(jù)現(xiàn)場檢查結(jié)果，制定詳細的維修方案。維修方案應(yīng)包括維修步驟、所需工具和材料、預(yù)計維修時間等內(nèi)容。維修方案需經(jīng)維修部門負責(zé)人審核批準。3.維修實施維修人員按照維修方案進行維修工作。在維修過程中，應(yīng)嚴格遵守操作規(guī)程，確保維修質(zhì)量和安全。如需更換零部件，應(yīng)使用符合質(zhì)量要求的正品配件。4.維修驗收維修完成后，維修人員通知使用部門進行驗收。使用部門按照維修要求對維修結(jié)果進行驗收，確認故障排除、設(shè)備設(shè)施運行正常后，填寫《維修驗收報告》。驗收不合格的，維修部門應(yīng)重新進行維修，直至驗收合格為止。（三）維修費用管理1.費用預(yù)算維修部門根據(jù)以往維修數(shù)據(jù)和設(shè)備設(shè)施的使用情況，制定年度維修費用預(yù)算。維修費用預(yù)算應(yīng)報公司財務(wù)部門審核備案。2.費用核算維修部門對每次維修產(chǎn)生的費用進行詳細記錄，包括維修材料費用、人工費用、運輸費用等。財務(wù)部門定期對維修費用進行核算，確保費用支出的合理性和合規(guī)性。3.費用控制公司通過設(shè)定維修費用上限、定期分析維修費用數(shù)據(jù)等方式，對維修費用進行控制。如發(fā)現(xiàn)維修費用超支，應(yīng)及時查找原因，采取措施進行調(diào)整。（四）維修記錄與檔案管理1.維修記錄填寫維修人員在維修過程中，應(yīng)及時填寫《維修記錄單》，記錄維修時間、故障現(xiàn)象、維修過程、更換零部件等詳細信息?！毒S修記錄單》應(yīng)作為維修檔案的重要組成部分。2.維修檔案建立維修部門負責(zé)建立維修檔案，將每次維修的相關(guān)資料，如《維修申請表》、《維修記錄單》、《維修驗收報告》、維修合同等進行整理歸檔。維修檔案應(yīng)妥善保管，以備查閱和統(tǒng)計分析。3.檔案查閱與使用公司內(nèi)部人員因工作需要查閱維修檔案的，應(yīng)填寫《檔案查閱申請表》，經(jīng)相關(guān)部門負責(zé)人批準后，到維修部門查閱。維修檔案僅供公司內(nèi)部使用，未經(jīng)許可不得對外提供或泄露。四、監(jiān)督與考核1.內(nèi)部審計監(jiān)督公司內(nèi)部審計部門定期對采購與維修工作進行審計，檢查采購流程、維修流程的執(zhí)行情況，以及采購合同、維修費用的管理情況。發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2.績效考核人力資源部門將采購與維修工作納入員工績效考核體系，對采購人員和維修人員的工作表現(xiàn)進行考核?？己酥笜税ú少徣蝿?wù)完成情況、采購成本控制、維修質(zhì)量、維修效率、客戶滿意度等方面。根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予獎勵，對不稱職的員工進行相應(yīng)的處罰。3.投訴與反饋處理公司設(shè)立投訴渠道，接受員工和其他相關(guān)方對采購與維修工作的投訴和反饋。對于投訴和反饋的問題，相關(guān)部門應(yīng)及時進行調(diào)查處