安全生產標準化與雙重預防體系融合評估檢查表

2020年9月

安全生產標準化與雙重預防體系融合評估檢查表

1法律、法規(guī)和標準

安全生判定結論

產標準雙重融片體系達標標準事實與不符合（符合、一般不

安全生產標準化三級要素評審方法

化二級要素描述符合、嚴支不符

要素合,否決）

1.企業(yè)應建立識別和獲取適用/1.各職能部門和左層單位定刖查資料：【嚴史不符合】

的安全生產法律、法規(guī)、標準投別和獲取最新的法律、法規(guī).1.清單與文本:1.1、1.2均不

1.1法及其他要求的常理制度,明確好準并匯總至安全管理部門。詢問交流：符合要求。

律、法規(guī)如任部門，確定獲取裳道、方2.建立潦單及紙質文本所電子相關部門的執(zhí)行情況

和標準太和時機,及時識別和獲取，文本找據庫.無作廢版本。查現場：

的識別守期更新。

和獲物

2.企業(yè)應將適用的安全生產法/獲取最新的法律法規(guī)、標準納入查資料：

學、法規(guī)、標準及其他要求及培訓計劃，姑合要素5實施1.培訓計劃與實施情況

時傳達給相關方。

1.2法企業(yè)應每年至少1次對適.用的/查資料：

律、法規(guī)安全生產法律、法規(guī).、標準及制度與戕?程等

1.獲取最新的法律法規(guī)、標準大

和標準井他要求的狀行恬況迸療旃合詢問文流：

由相應部門進行籽合性評價

符合性性評價,消除遢戲■現象和行為。與相關人員支流

2.無違反法律法規(guī)、標準的情記

評價查現場：

生產區(qū).裝置及人員的活動

2機構和職責

安全生產判定結論

安全生產標準化三級雙空頸防體系事實與不符合

標準化二達標標汽評審方法（符合、一藏不符合、

要素要素描述

級要素嚴重不符合，否決）

2.1方針/1.安全生產方針,年度查資料：

目標1.企業(yè)應堅持“安全第一，預防安全生產目標正式文件公司正式下發(fā)的安全方針

為主，然合治理”的安全生產方發(fā)布。目標文件；

什.主要負女人應依據國家法律2、目標應量化詢問：

法規(guī)，對合企業(yè)實除，組織制定3、從業(yè)人員應知饒方計柚會從業(yè)人員處否知逋本

文件化的安全生產方針和目標。目標企業(yè)安全生產方針和安全【產生不符合】

安全生產方針和目標應滿足：1）先產目標.1.未制定安全生產

形成文件，并得到所有從業(yè)人員方針或年度安全生

的貫徹和實施：2）符合或產于相產目標；

關法律法規(guī)的要求；3）與企業(yè)的2.未根據由位職資

取亞安全健康風險相適應；4）a簽訂安全目標充任

好予以量化；5）公眾易于獲捋。書或內容千篇一律；

3.未制定考核標準

2.企業(yè)應簽訂各級組織的安全目1,簽訂各級組織的安全查資料:并定期考核。

好點任書.確定量化的年度安全安全3標貴任書中應生產目標責任書：將年1.各級組級/兩位的安全

工作目標.并予以考核。企業(yè)各電括雙史預防體系的度目標轉化為安全生產生產目標近任書：

級和稅應制定年度安仝T作計工作口標.護壇.星星分夠到部門2.安仝生產R掙大住書的

劃.以保證年反安全工作目標的和屢層單位、肉位，形成考核標準與獎恁標漁：

有效完成.安全生產指標。安全目3.安全生產工作計劃（含

標方任書中應包括雙空雙空預防體系的推進裝肱

預防體系的工作目標。合）：各級蛆織年度安全生

2,制定安全生產目標責產工作計劃：

任考核辦法與考核標詢問：

準.定期考核.抽查從業(yè)人員是否了解本

3、制定年度安全生產工閔住的安全生產責任書內

作計劃：各堀的部門制容.

定本部門的年度安全生

產工作計劃。

2.2ftt1.企業(yè)主要貪責人是本單位安全主要費責人應全面負1.明琬第一責任人.查資料：【否決項】

人生產的第一步任人，應全面員責責風檢分級管控與隱2.主要更貴人安全生產安全生產責任制：1.未明確第一無任

安全生產工作，落實安全生產基患排查治理工作取貴中應包括風險管理企業(yè)負責人參與風險管控人，或不符合規(guī)定：

踐和基層工作。與隱患排查、落實雙星和隱患排查的相關證明材2.未實施領導干部帶

學的職責。料.班。

交流、詢問：3.主要負立人未組織

主要負責人安全生產職責風險分級管控與隱患

與風險分級管控與虺患和排在治理工作或對此

查治理工作開展等情況與項工作不熟，冬。

做法。

【嚴史不符合】

1.主要負責人組織開展.查資料、詢問交流：1.主要負責人不濟及

2.企業(yè)主要負彌人反組織實施安風險也識貫穿于安全安全生產標準化建設：1.主要負立人姐里和參與領導干部帝班精況：

仝標術化.建過介葉安仝之化.士化世設之中?制定安仝少產標淮化安全空產標玳化建謾的訐2辛里負貨人未定期

與安全文化建設計劃或據；召開安f■會會議或聽

實施方案,明確實施時2.安全生產標準化與安取匯報：會議內容未

間、計劃、步任部門和全文化戰(zhàn)設計劃或方案及涉及雙空投歷體系

責任人：實施情況。的：

（年度的安全工作計劃

中包括相應內容應予以

認可）

主要負貨人應確保安全查資料：

主要「女人應承諾開生產標準化、風險管控、主要貞責人關全承諾書.

展雙空預防體系坦設E2患排查所需的資金、應包含對■更大風險的管控

3.企業(yè)主要負點人應作出明確

人員、時間、設備設施與治理的承諾：

的、公開的、文件化的安全承諾，

等資源.交流、詢問：

并確保安全承諾轉變?yōu)楸赜械馁Y

主要負責人如何提供資漉

源支椅.

支持：

現場檢查：

安全承諾告知情況.

/1、主要負立人定期如織查資料：

召開安委會會議，或定1.至安委會會議記錄校紀

期聽取安全生產工作情要：

況匯拉，了解安全生產2.安全生產工作匯報資料

4.企業(yè)主要負責人應定期組織召

狀況，解決安全生產問（包括各部門較大以上風

開安全生產主證會（以下前稱安

乩險管控的落實及重大隱患

委會）或傾導小姐會漢。

2、安全生產委圻會或領排查治理情況）。

導小姐會議內容應包括詢問：

雙支招仿體蓋比設工作，要角女人聽取安全少產

研究」部署。工作匯報的情況。

5.落實領導干部帶班制度.主要/1.明確帶班取點查資料：

負貪人要對■領導干部帶班負全2.主要負女人等領導熟領導干部帶垠記錄.

責。知帶班職責與帶班的具詢問：

體安排：主要負責人等有關負責人

3.領導帶執(zhí)過程中查出了解和執(zhí)行帶班制度的材

問題得到有效落實.況.

1.企業(yè)應制定安委會和管理部門4.1成立蛆織機構1、規(guī)定安全生產委員會查資料：

的安全型貨。企業(yè)應明確危險源淤致安仝生產領導小姐、安全生產卡任制文件及內

識、風險評價和分蚊各級管理部門、基層單裝。

管控的主管部門，明位的職賁，其中應包括詢問：

確其蛆織及成員職風險分蚊管控與隱患排各管理印門及基層單位負【否決項】

責、m標與任務.主查排查的職貴.?ft?人是否清史本印門安全主要負■<■人對其安全

要負十人應全面負責職賁?取貴不清金；

2.企業(yè)應制定主要負點人、各級危險源辨識、風險評1.明確主要負大人、分查資料：【嚴垂不符合】

管理人員和從業(yè)人員的安全職價和分級管控工作；管貢京人、各級管理人安全生產責任制。1.未制定安全責任制

2.3型賁

資。分管負責人應負責娘員、基層單位從業(yè)人員詢問：考核標準所未實施考

織分f范圍內的危險的職責，各層圾職責中1.主要負賁人是否了解本核的：

源拚識、風險評價和應包括風險管理與息忠囪位安全職責2.安全生產責任制內

分級不控工作.組積排查.2.各級管理人員、從業(yè)人容與部門安全職責不

成員應包括安全、生2、定期對職費的適宜桎員對各自職責是否潦走.符合。

產、設備、工藝、電選行評估、修訂.

氣、儀表等各職能部

門負大人和各類專業(yè)

忖術人員及向杈人

船

3.企業(yè)應史立安全生產責任制考安全生產貴任制考核1宏立《資任制考核制查資料：

核機制,對各級管理部門、管理標準中應包括雙變預度瓦明確各級考核的責1.安全生產責任制考核制

人員及從業(yè)人員安全職貴的城行防體系考核建設的考任部門、考核職貴、?度：

情況和安全生產責任制的實現怙核次、方法、標準或細則。2.考核、獎恁決定文件，

況進行定期考核，予以獎懲.考核標準中細化風險分及獎懲兌現情況.

級管控與隱患排查的考現場檢查：

核標準：豺務汜錄、行政文件.

2定期對各崗位履行職查資料：

立的情況進行考核，并安全生產次任制加安全生

予以獎恁。產規(guī)聿制度文件。

2.4組織1.企業(yè)應設支安至會，設況安全4.1成立組織機構1.下發(fā)成立組織領導機查資料：【否決項】

機構生產管理部門改配備專取安全生企業(yè)應明確危險源辨構安全生產委員會或安1.安委會、安全生產管理未設五安委會、安全

產管理人員，并按規(guī)定配備注冊識、風險評價和分圾金生產領導小姐的丈部門或專職安全管理人員生產管理部門或配備

安全工程師。管控的主管部門，明件：配備文件。專職安全管院人員，

2.企業(yè)應建立、健全從安圭會到確其組織及成員職2.按規(guī)定設況安全管理2.注冊安全工程師死備或專職安全管泥人員配

基層班組的安全生產管理網絡。責、目標與任務。機構和/或配備安全管委牝文件。備不符合要求。

理人恥3.安全生產管理人員的學【嚴史不符合】

3.按規(guī)定史備注冊安全歷、工作及歷、職稱：1.未按規(guī)定配備注舟

工程師；或委托安全生4.安全生產管理網絡圖。安全工程師，或未按

產管理反務的中介機規(guī)定委托中介機構;

構。2.未迂立安全生產管

理網絡。

25安全拄規(guī)定提取與佗用安仝學產雋/1明確安全泰用6勺提取孌資料：

生產投入陽，建立安全生產費用臺賬。驚淮與菅理要求，合理提取標準、安全生產管用

使用安全生產旃用：使用情況與臺帳記錄

2.安全生產費用臺帳

3風險管理

安全生判定結論

產標泡雙支預防體系達標標準事實與不符合(符合、一般不符

安全生產標麻化三域要素評審方法

化二級要素描遲合、產支不符合，

要素否決)

3.1范1.企業(yè)應組織制定風險評4.3編寫體系文件1.制定風險評價管理制度查資料：【否決項】

國與評價管理割度,明確風險評價企業(yè)應速立風險管控制度/風.檢分級管控制度，明確風檢分級爸校制度。1.企業(yè)來組織相

價方法的目的、范圍和準則。各部門/商住的秋玄、程序詢問：關部門、班如、南

與要求。企叱負責人、各部門/向位人員對■風險點

位組織、參與風檢管理工內的危險源進行

作的忸況。辨識與分析控制

2.企業(yè)風檢評價的范圍應危險源辨識范國1.風檢分級管控制度中明查資料：措施的：

包括：危險源辨識范圍應包括：確危檢源辨識、風險評價的風檢分級管控制度與實2.風險品劃分與

(1)規(guī)劃、設計和建設、一規(guī)劃、設計、建設、投產、運范國施記錄講識主要由安全

投產、運行■等階段；行等階段；2.實施的危險源擠鑰、風管理部門人員實

(2)?，F和非常規(guī)活動；一常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；檢評價應包括：(1)-(9)施的：

(3)事故及潛在的除急情一事故及潛在的縈急情況；

況；一所有進入作業(yè)場所人員的活【產吏不符合】未

(4)所有進入作業(yè)場所人動；制定本單位的空

員的活動：一原材料、產品的運榆和使用過大風險與較大風

(5)原材料、產品的運輸程：檢的判定準則的。

和使用過枝：一作業(yè)場所的詛施、設備、車軌、

（6）作業(yè)場所的設施、設安全防護用品：

備、車輛、安全防護用品：一工藝、設備、管理、人員等變

（7）丟棄、廢棄、拆除與更；

處置：一丟棄、廢棄、拆除與處里；

（8）企業(yè)周圍環(huán)境：一氣候、地質及環(huán)境影響等.

（9）三候、地裳及其他自

然災害等。

3.企業(yè)可根據需要,選擇科5.4.1風險評價方法1.企業(yè)應選定危檢■海辨查資料：

學、有效、可行的風險評價化工企業(yè)宜選擇風險矩陣分析法識、風險評價方法并制定相查制度或作業(yè)指導書

方法.（LS）（參JLFH錄D）、作業(yè)條件應的作業(yè)指導書.詢問：

危險性分析法（LEC）（參見附錄2.作業(yè)指導書應明確提出有關人員對風險評價方

E）等方法，針對辨識的危險源海危險源辨識與管控措施舒法的掌握和運用情況，

在的風險進行定性、定量評價，識與分析的要求。

并填寫工作危害分析評價記錄

（參見附錄A.4）和安全檢查表

分析評價記錄（參見附錄A中表

A5-1或A5-2）

4.金業(yè)應依據以下內容制5.4.2風險評價準則1.針對選定的風險評價方查資料：

定風險評價準則:5.4.2.1化工企業(yè)制定風險評價法姑合企業(yè)實陸制定風險風險評價準則。

1）有關安全生產法律、法準射時應禽舍化工生產特點，并評價準則。在《細則》、《指

規(guī)；充分考慮以下要求：曲》的基應上根據本企業(yè)的

力設計戰(zhàn)范、技術標*:一有關安全專產注■建、法媒：生產工藝、流和特占..制定

3）企業(yè)的安全管理標準、一設計規(guī)范、技術標準；本單位的亞大風險與較大

技術標準；一本單位的安全管理、技術標準；風段的判定準則或,提級管

4)企業(yè)的安全生產方針和本單位的安全生產方針和目標理的要求。

目標等.＜；2.發(fā)生可能性、嚴重性的

評價準則取值標準明確，與

本單位安全生產方針和目

標、風險接受水平相適應.

3.21.企業(yè)應依據風險評價準5.1.1風險點劃分原則1.風險點劃分合理.爬蓋全查記錄：【否決項】

風險分選定合適的評價方法，5.1.1.1對化工裝置風險點的劃部企業(yè)主妥■的設施、部位、1.風險點清單、作業(yè)活1.涉及“兩交點

析評價定期和及時對?作業(yè)活動和分，應遵據大小適中、便于分類、場所和區(qū)城,以及在議選、動清單、設備、設造派單；