第第頁(yè)醫(yī)療衛(wèi)生關(guān)鍵崗位權(quán)力清單管理制度一、總則。目的。為大力強(qiáng)化醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)廉政建設(shè)與行風(fēng)建設(shè)，規(guī)范關(guān)鍵崗位權(quán)力行使，全力提升醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)管理效能與服務(wù)水平，堅(jiān)決杜絕關(guān)鍵崗位人員憑借崗位權(quán)力謀取私利，依據(jù)《全國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)行風(fēng)管理核心制度要點(diǎn)（2024年版）》《醫(yī)療機(jī)構(gòu)工作人員廉潔從業(yè)九項(xiàng)準(zhǔn)則》及其他相關(guān)政策法規(guī)，緊密貼合本機(jī)構(gòu)實(shí)際狀況，特制定本制度。定義。1.關(guān)鍵崗位權(quán)力清單管理制度：此制度是對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)關(guān)鍵崗位權(quán)力進(jìn)行全面梳理，明確職責(zé)界限，規(guī)范運(yùn)行流程，強(qiáng)化監(jiān)督制衡，并以清單形式向內(nèi)部人員和社會(huì)公眾公開(kāi)，推動(dòng)權(quán)力運(yùn)行走向制度化、規(guī)范化、陽(yáng)光化的管理機(jī)制。2.關(guān)鍵崗位權(quán)力：指本機(jī)構(gòu)在日常管理工作中產(chǎn)生的，包含決策權(quán)、審批權(quán)、給付權(quán)、建議權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)等，且存在較高廉政風(fēng)險(xiǎn)的崗位權(quán)力。適用范圍。本制度適用于本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)內(nèi)所有關(guān)鍵崗位人員，以及涉及關(guān)鍵崗位的部門(mén)負(fù)責(zé)人的崗位權(quán)力管理。二、關(guān)鍵崗位權(quán)力界定。關(guān)鍵崗位范圍。依照相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本機(jī)構(gòu)實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況，明確關(guān)鍵崗位范圍主要涵蓋以下方面：1.行政管理：像醫(yī)療機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人崗位，在機(jī)構(gòu)整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、重大決策制定等方面握有關(guān)鍵決策權(quán)；行政辦公室負(fù)責(zé)人崗位，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)內(nèi)外部行政事務(wù)，在行政資源調(diào)配等方面擁有重要權(quán)力。2.醫(yī)療業(yè)務(wù)：藥劑科負(fù)責(zé)人崗位，把控藥品采購(gòu)、儲(chǔ)存、調(diào)配等關(guān)鍵環(huán)節(jié)權(quán)力；檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)人崗位，在檢驗(yàn)項(xiàng)目開(kāi)展、檢驗(yàn)設(shè)備采購(gòu)與使用等方面擁有決策權(quán)。3.財(cái)務(wù)管理：財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人崗位，對(duì)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)預(yù)算編制、資金審批與使用、財(cái)務(wù)報(bào)表審核等具有重要權(quán)力；會(huì)計(jì)崗位負(fù)責(zé)賬務(wù)處理、資金核算等，出納崗位負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等，二者權(quán)力相互制約又協(xié)同運(yùn)作。4.物資采購(gòu)：采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人崗位，在物資采購(gòu)計(jì)劃制定、供應(yīng)商選擇、采購(gòu)合同簽訂等環(huán)節(jié)具有決策權(quán)；物資采購(gòu)專(zhuān)員崗位負(fù)責(zé)具體采購(gòu)執(zhí)行工作。5.人事管理：人事部門(mén)負(fù)責(zé)人崗位，在人員招聘、崗位調(diào)配、職稱(chēng)評(píng)定等方面擁有重要權(quán)力；人力資源專(zhuān)員崗位協(xié)助完成人員信息管理、招聘流程執(zhí)行等工作。關(guān)鍵崗位權(quán)力設(shè)置原則。嚴(yán)格秉持“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)”原則設(shè)置關(guān)鍵崗位權(quán)力，保證不相容崗位相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。1.分事行權(quán)：依據(jù)不同工作事項(xiàng)，將權(quán)力合理分配到不同崗位。例如，在醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)中，采購(gòu)需求提出、供應(yīng)商篩選、采購(gòu)合同簽訂等事項(xiàng)分別由使用科室、采購(gòu)部門(mén)、法務(wù)部門(mén)等不同崗位或部門(mén)負(fù)責(zé)。2.分崗設(shè)權(quán)：針對(duì)同一業(yè)務(wù)流程，設(shè)置多個(gè)崗位，各崗位權(quán)力相互制衡。如在財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程中，報(bào)銷(xiāo)人提交報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核業(yè)務(wù)真實(shí)性，財(cái)務(wù)人員審核票據(jù)合規(guī)性，最后由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批金額權(quán)限，形成崗位間的有效制約。3.分級(jí)授權(quán)：按照管理層級(jí)明確各級(jí)人員權(quán)力大小與決策權(quán)限。如醫(yī)療機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人對(duì)重大基建項(xiàng)目投資決策擁有最終決定權(quán)；科室負(fù)責(zé)人對(duì)本科室小型設(shè)備采購(gòu)擁有一定額度內(nèi)的審批權(quán)。關(guān)鍵崗位主要權(quán)力界定。1.決策權(quán)：關(guān)鍵崗位人員針對(duì)本崗位相關(guān)特定事項(xiàng)做出決定的權(quán)力。醫(yī)療機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人對(duì)機(jī)構(gòu)是否開(kāi)展新的醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目具有決策權(quán)；科室負(fù)責(zé)人對(duì)本科室人員排班、業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃制定具有決策權(quán)。2.審批權(quán)：對(duì)本崗位相關(guān)某項(xiàng)事項(xiàng)進(jìn)行審查并決定是否同意的權(quán)力。像財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)、預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)等具有審批權(quán)；設(shè)備科負(fù)責(zé)人對(duì)醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)、維修申請(qǐng)等具有審批權(quán)。3.給付權(quán)：對(duì)本崗位相關(guān)資金、物資和服務(wù)等進(jìn)行分配支付或撥付的權(quán)力。例如，財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)職工工資發(fā)放、供應(yīng)商貨款支付操作；后勤部門(mén)負(fù)責(zé)物資分配至各科室的具體執(zhí)行。4.建議權(quán)：對(duì)特定事項(xiàng)提出意見(jiàn)和建議，且該建議對(duì)最終決策具有重要影響力的權(quán)力。如臨床醫(yī)生對(duì)藥品、醫(yī)療器械的臨床使用效果反饋，對(duì)采購(gòu)部門(mén)選擇藥品和器械品牌具有重要建議權(quán)；科研人員對(duì)科研項(xiàng)目立項(xiàng)、經(jīng)費(fèi)分配方案制定具有建議權(quán)。三、權(quán)力清單編制與公開(kāi)。編制流程。1.各關(guān)鍵崗位所屬部門(mén)依據(jù)規(guī)定要求，對(duì)本崗位權(quán)力展開(kāi)全面梳理。詳細(xì)填寫(xiě)權(quán)力清單登記表，內(nèi)容包含但不限于：權(quán)力名稱(chēng)：精準(zhǔn)概括權(quán)力性質(zhì)與內(nèi)容，像“藥品采購(gòu)審批權(quán)”“人員招聘決策權(quán)”。權(quán)力內(nèi)容：詳細(xì)闡述權(quán)力具體涵蓋的工作事項(xiàng)與操作范圍。行使依據(jù)：明確權(quán)力所依據(jù)的法律法規(guī)、政策文件或內(nèi)部規(guī)章制度條款。行使流程：以流程圖或詳細(xì)文字描述權(quán)力運(yùn)行的各個(gè)環(huán)節(jié)，從申請(qǐng)、受理、審核到批準(zhǔn)、執(zhí)行等。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：分析權(quán)力行使過(guò)程中可能出現(xiàn)廉政風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)節(jié)，如利益輸送、違規(guī)操作等。2.部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)填寫(xiě)的權(quán)力清單登記表進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保內(nèi)容準(zhǔn)確、完整、合規(guī)。審核通過(guò)后，報(bào)送至機(jī)構(gòu)相關(guān)管理部門(mén)進(jìn)行匯總審核。審核與確認(rèn)。1.機(jī)構(gòu)相關(guān)管理部門(mén)（如紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)、綜合管理部門(mén)等）對(duì)各部門(mén)報(bào)送的權(quán)力清單進(jìn)行綜合審核。重點(diǎn)審查內(nèi)容包括：合法性：權(quán)力來(lái)源是否符合法律法規(guī)及政策規(guī)定。合理性：權(quán)力設(shè)置是否契合機(jī)構(gòu)實(shí)際運(yùn)營(yíng)需求，是否有利于提高工作效率與服務(wù)質(zhì)量。完整性：權(quán)力清單內(nèi)容是否完整，各要素是否填寫(xiě)齊全。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別與防控措施有效性：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析是否全面準(zhǔn)確，防控措施是否切實(shí)可行。2.審核通過(guò)后的權(quán)力清單，提交至機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行集體研究確認(rèn)，確保權(quán)力清單符合機(jī)構(gòu)整體發(fā)展戰(zhàn)略與管理要求。公開(kāi)方式。權(quán)力清單經(jīng)確認(rèn)后，通過(guò)多種渠道向內(nèi)部和社會(huì)公開(kāi)，主動(dòng)接受各方監(jiān)督：1.機(jī)構(gòu)官方網(wǎng)站：在網(wǎng)站顯眼位置設(shè)置權(quán)力清單專(zhuān)欄，方便公眾隨時(shí)查詢(xún)。2.政務(wù)公開(kāi)欄：在機(jī)構(gòu)辦公場(chǎng)所、門(mén)診大廳等顯眼位置設(shè)置政務(wù)公開(kāi)欄，張貼權(quán)力清單紙質(zhì)版。3.內(nèi)部辦公系統(tǒng)：在機(jī)構(gòu)內(nèi)部辦公系統(tǒng)發(fā)布權(quán)力清單，方便內(nèi)部人員隨時(shí)查閱，同時(shí)可設(shè)置互動(dòng)功能，收集內(nèi)部人員意見(jiàn)與建議。公開(kāi)內(nèi)容應(yīng)涵蓋權(quán)力清單的全部信息，確保公眾能夠便捷獲取，增強(qiáng)權(quán)力運(yùn)行透明度。四、權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督與制約。內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制。1.明確監(jiān)督責(zé)任部門(mén)與職責(zé)：成立專(zhuān)門(mén)的內(nèi)部監(jiān)督小組，由紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)牽頭，成員包括審計(jì)、財(cái)務(wù)、人事等相關(guān)部門(mén)人員。紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督權(quán)力運(yùn)行的合規(guī)性與廉政風(fēng)險(xiǎn)防控；審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)相關(guān)權(quán)力運(yùn)行進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督資金使用相關(guān)權(quán)力運(yùn)行；人事部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督人事管理相關(guān)權(quán)力運(yùn)行。2.定期檢查與評(píng)估：內(nèi)部監(jiān)督小組定期（每季度或每半年）對(duì)關(guān)鍵崗位權(quán)力運(yùn)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估。檢查內(nèi)容包括：權(quán)力行使規(guī)范性：是否嚴(yán)格按照權(quán)力清單規(guī)定的流程和范圍行使權(quán)力。流程合規(guī)性：權(quán)力運(yùn)行流程是否符合相關(guān)規(guī)定，有無(wú)擅自簡(jiǎn)化或變更流程情況。風(fēng)險(xiǎn)防控措施落實(shí)情況：針對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，相應(yīng)防控措施是否有效執(zhí)行。3.建立內(nèi)部監(jiān)督臺(tái)賬：對(duì)每次檢查和評(píng)估結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)記錄，建立內(nèi)部監(jiān)督臺(tái)賬。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反饋給相關(guān)部門(mén)和崗位，要求限期整改，并跟蹤整改落實(shí)情況。外部監(jiān)督機(jī)制。1.主動(dòng)接受上級(jí)主管部門(mén)監(jiān)督：積極配合上級(jí)衛(wèi)生健康行政部門(mén)、醫(yī)保部門(mén)等的監(jiān)督檢查工作，按時(shí)報(bào)送權(quán)力運(yùn)行相關(guān)資料和信息，如實(shí)匯報(bào)工作情況。2.接受紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)監(jiān)督：主動(dòng)接受紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)的監(jiān)督指導(dǎo)，對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)提出的意見(jiàn)和建議，認(rèn)真落實(shí)整改。3.接受社會(huì)公眾監(jiān)督：設(shè)立舉報(bào)電話(huà)、郵箱等舉報(bào)渠道，在機(jī)構(gòu)官方網(wǎng)站、政務(wù)公開(kāi)欄等顯眼位置公布。方便社會(huì)公眾對(duì)權(quán)力運(yùn)行中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)。對(duì)收到的舉報(bào)信息，及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并將處理結(jié)果反饋給舉報(bào)人。制約措施。1.崗位分工制衡：通過(guò)合理的崗位分工，使關(guān)鍵崗位權(quán)力在運(yùn)行過(guò)程中相互制約。例如，在藥品采購(gòu)中，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)執(zhí)行，藥劑科負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量驗(yàn)收，財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)資金支付審核，形成崗位間的權(quán)力制衡。2.流程設(shè)置制衡：優(yōu)化權(quán)力運(yùn)行流程，設(shè)置多個(gè)審核環(huán)節(jié)和監(jiān)督節(jié)點(diǎn)。如在工程項(xiàng)目審批流程中，依次經(jīng)過(guò)項(xiàng)目申報(bào)部門(mén)、規(guī)劃部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、領(lǐng)導(dǎo)審批等多個(gè)環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)前一環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督和制約。3.引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制：在物資采購(gòu)、服務(wù)外包等領(lǐng)域，引入招標(biāo)、詢(xún)價(jià)等競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)，降低權(quán)力尋租空間，確保權(quán)力運(yùn)行公正、公平、公開(kāi)。例如，在醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)中，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)方式選擇供應(yīng)商，增加采購(gòu)過(guò)程的透明度和公正性。五、責(zé)任追究。違規(guī)行為認(rèn)定。明確關(guān)鍵崗位人員在權(quán)力行使過(guò)程中可能出現(xiàn)的違規(guī)行為：1.濫用職權(quán)：超越權(quán)力清單規(guī)定的范圍和流程行使權(quán)力，擅自做出決定，給機(jī)構(gòu)或服務(wù)對(duì)象造成損失。如擅自提高醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、違規(guī)批準(zhǔn)不符合條件的采購(gòu)申請(qǐng)等。2.以權(quán)謀私：利用崗位權(quán)力為自己或他人謀取不正當(dāng)利益。如收受供應(yīng)商賄賂、接受藥品回扣、違規(guī)為親屬安排工作崗位等。3.違反程序：不按照權(quán)力清單規(guī)定的流程行使權(quán)力，擅自簡(jiǎn)化或變更流程。如在資金審批中跳過(guò)必要的審核環(huán)節(jié)、在人員招聘中違反招聘程序等。4.失職瀆職：在履行崗位職責(zé)過(guò)程中，因故意或重大過(guò)失，未能正確行使權(quán)力，導(dǎo)致工作失誤或出現(xiàn)嚴(yán)重后果。如對(duì)醫(yī)療設(shè)備質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致設(shè)備故障影響醫(yī)療服務(wù)；對(duì)財(cái)務(wù)賬目審核不認(rèn)真，造成資金損失等。責(zé)任追究方式。根據(jù)違規(guī)行為的情節(jié)輕重和造成的后果，采取相應(yīng)的責(zé)任追究方式：1.批評(píng)教育：對(duì)于情節(jié)較輕的違規(guī)行為，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育，責(zé)令其認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤并作出書(shū)面檢討。2.誡勉談話(huà)：對(duì)違規(guī)情節(jié)較為明顯，但尚未造成嚴(yán)重后果的責(zé)任人，進(jìn)行誡勉談話(huà)，要求其限期整改，并跟蹤整改情況。3.黨紀(jì)政紀(jì)處分：對(duì)于違反黨紀(jì)政紀(jì)的行為，依據(jù)相關(guān)規(guī)定給予黨紀(jì)政紀(jì)處分。如黨內(nèi)警告、嚴(yán)重警告、撤銷(xiāo)黨內(nèi)職務(wù)、留黨察看、開(kāi)除黨籍；行政警告、記過(guò)、記大過(guò)、降級(jí)、撤職、開(kāi)除等。4.組織處理：根據(jù)違規(guī)行為性質(zhì)，采取降職、免職、崗位調(diào)整等組織處理措施。如對(duì)因失職瀆職導(dǎo)致嚴(yán)重后果的部門(mén)負(fù)責(zé)人，予以免職處理。5.依法移送司法機(jī)關(guān)：對(duì)于涉嫌違法犯罪的行為，依法移送司法機(jī)關(guān)處理，追究其法律責(zé)任。6.經(jīng)濟(jì)追償：對(duì)違規(guī)行為造成的經(jīng)濟(jì)損失，依法予以追償。如因違規(guī)采購(gòu)導(dǎo)致機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)到不合格產(chǎn)品造成經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)令責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。申訴與救濟(jì)。關(guān)鍵崗位人員對(duì)責(zé)任追究決定不服的，有權(quán)按照規(guī)定程序提出申訴：1.申訴受理部門(mén)：由機(jī)構(gòu)紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)或指定的專(zhuān)門(mén)申訴受理部門(mén)負(fù)責(zé)受理申訴。2.申訴期限：關(guān)鍵崗位人員應(yīng)在收到責(zé)任追究決定之日起[X]個(gè)工作日內(nèi)提出申訴。3.復(fù)查程序：申訴受理部門(mén)在收到申訴后，應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)（一般為[X]個(gè)工作日）進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查過(guò)程中，全面審查責(zé)任追究決定的事實(shí)依據(jù)、處理程序是否合法合規(guī)。4.復(fù)查結(jié)果處理：復(fù)查結(jié)束后，根據(jù)復(fù)查結(jié)果作出公正處理。如復(fù)查發(fā)現(xiàn)原責(zé)任追究決定存在錯(cuò)誤，及時(shí)予以糾正；如原決定正確，維持原決定，并向申訴人做好解釋說(shuō)明工作。六、附則。制度解釋與修訂。1.本制度由本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)解釋。在制度執(zhí)行過(guò)程中，如遇問(wèn)題或需要進(jìn)一步明確相關(guān)條款含義，由機(jī)構(gòu)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)解釋說(shuō)明。2.本制度應(yīng)根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、政策文件的調(diào)整以及機(jī)構(gòu)實(shí)際情況的變化，適時(shí)進(jìn)行修訂。修訂工作由機(jī)構(gòu)相關(guān)管理部門(mén)牽頭，組織相