奧園集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)管理流程138頁(yè)

II錄

一、刖S.........................................................................................................1

二、日常管理篇

第一部分人力資源管理

1、員工招聘流程.............................................2

2、員工入職流程.............................................3

3、轉(zhuǎn)正、晉升及調(diào)薪流程.....................................4

4、員工離職及交接流程.......................................5

5、員工福利申請(qǐng)流程.........................................6

第二部分行政管理

1、收發(fā)文管理流程.........................................

2、印章使用審批流程.......................................7

3、集團(tuán)檔案借閱流程.......................................8

9

4、會(huì)議室使用流程.........................................10

5、公務(wù)車管理流程.........................................11

6、公務(wù)車使用流程.........................................12

13

7、辦公用品采購(gòu)管理流程...................................

第三部分法務(wù)管理

1、法律案件處理流程.........................................14

2、法律文件辦文流程.........................................15

第四部分投融資管理

1、融資管理工作流程s

2、投資管理工作流程.........................................17

三、財(cái)務(wù)管理篇

1、終審審批權(quán)限的說(shuō)明......................................18

2、集團(tuán)月度總結(jié)、計(jì)劃呈批流程........................19

3、月度財(cái)務(wù)報(bào)告報(bào)送流程....................................20

4、集團(tuán)資金管理流程說(shuō)明...............................21

5、資金管理流程（收支兩條線管理流程）.....................22

6、資金調(diào)撥流程............................................23

7、集團(tuán)月度資金計(jì)劃審批流程..........................24

8、項(xiàng)目工程進(jìn)度款付款審批流程..............................25

9、項(xiàng)目營(yíng)銷類付款審批流程..................................26

10、項(xiàng)目行政費(fèi)用報(bào)銷審批流程..............................27

11、集團(tuán)本部行政費(fèi)用報(bào)銷審批流程.........................28

12、借支審批流程..........................................29

30

13、招標(biāo)立項(xiàng)..............................................31

14、招標(biāo)流程..............................................32

15、評(píng)標(biāo)流程..............................................33

16、招標(biāo)公告..............................................34

35

17、合約任務(wù)立項(xiàng)報(bào)審表...................................

18、投標(biāo)單位推薦表.......................................

19、招標(biāo)擬請(qǐng)合作伙伴一覽表（表2.1）...........................................36

20、單位基本情況簡(jiǎn)介（表2.2）........................................................37

21、集團(tuán)招標(biāo)小構(gòu)成員名單............................38

22、招標(biāo)文件收發(fā)一覽表....................................39

23、開(kāi)標(biāo)會(huì)議簽到記錄表....................................40

24、低價(jià)中標(biāo)評(píng)標(biāo)統(tǒng)計(jì)意見(jiàn)表................................41

25、評(píng)估報(bào)告..............................................42

26、中標(biāo)通知書(shū)............................................43

27、集團(tuán)公章使用申請(qǐng)表..............................44

28、集團(tuán)合同會(huì)簽審批表..............................45

29、合同會(huì)審流程..........................................46

30、結(jié)算流程..............................................47

31、結(jié)算須注意事項(xiàng)........................................48

32、最終結(jié)算審核報(bào)告......................................49

33、集團(tuán)合同終審結(jié)算審批表..........................50

34、集團(tuán)合同現(xiàn)場(chǎng)簽證審批表..........................51

35、簽證管理流程..........................................52

36集團(tuán)合同現(xiàn)場(chǎng)簽證單..............................53

37、簽證管理規(guī)定..........................................54

四、工程管理篇

第一部分總則

1、操縱原則...............................................55

2、管理權(quán)限一覽表.........................................57

3、工程管理部門(mén)職責(zé)劃分（總部）............................58

4、工程管理部門(mén)職責(zé)劃分（項(xiàng)目公司）........................59

第二部分工作流程

第一節(jié)項(xiàng)目立項(xiàng)階段

1、投資估算流程.............................................

2、概算流程.................................................6,1

第二節(jié)設(shè)計(jì)階段62

1、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)總流程...................................

2、概念設(shè)計(jì)流程...........................................63

3、方案設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃編制流程..............................64

4、方案設(shè)計(jì)評(píng)審流程.......................................65

5、施工圖設(shè)II操作流程.....................................66

第三節(jié)施工階段67

1、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃流程

2、工程進(jìn)度監(jiān)督操縱流程.....

68

3、工程延期操縱流程..........

70

4、合同變更調(diào)整流程..........

72

5、階段性成本分析與改善流程…

74

6、質(zhì)量事故處理流程..........

75

7、重大工程變更流程..........

78

8、材料設(shè)備入庫(kù)流程..........

79

9、材料設(shè)備大批量直接移交流程

80

81

10、材料設(shè)備出庫(kù)流程.......................................82

11、材料設(shè)備退貨流程.....................................83

12、材料設(shè)備盤(pán)點(diǎn)對(duì)賬流程...................................84

13、工程預(yù)算流程（招標(biāo)前）..............................85

14、工程預(yù)算流程（招標(biāo)后）..............................86

第四節(jié)竣工驗(yàn)收階段

1、階段驗(yàn)收工程.............................................87

2、竣工驗(yàn)收流程.............................................88

3、物業(yè)接管驗(yàn)收流程.........................................89

4、工程維修流程.............................................90

第三部分程序化表格

附件1、概算與預(yù)算差異分析表..........................

92

附件2、預(yù)算與結(jié)算差異分析............................

93

附件3、預(yù)算/合同調(diào)整審批表..........................

94

附件4、工程結(jié)算條件審核表............................

附件5、申購(gòu)單.........................................

7、、96

附件6、詢價(jià)單.........................................

附件7、采購(gòu)聯(lián)系單.....................................97

附件8、材料設(shè)備采購(gòu)訂單..............................98

附件9、變更聯(lián)系單.....................................99

附件10、質(zhì)量事故單...................................1°°

附件11、質(zhì)量整改通知單...............................101

附件12、零星工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告........................102

附件13、公建項(xiàng)目驗(yàn)收表...............................103

附件14、設(shè)備/設(shè)施驗(yàn)收表............................104

附件15、工程維修單（適用維修單位用）................105

附件16、工程維修整改通知單（原施工單位用）..........106

附件17、工程維修報(bào)修單（業(yè)主用）....................107

108

五、銷營(yíng)管理篇

第一部份：銷售管理操縱流程總分類圖

一、銷售管理流程..........................................109

二、認(rèn)購(gòu)書(shū)簽訂流程........................................HO

三、商品房買(mǎi)賣(mài)合同簽約流程................................1n

第二部份：各項(xiàng)銷售管理工作操縱流程圖

四、現(xiàn)場(chǎng)銷控認(rèn)購(gòu)流程.....................................

五、認(rèn)購(gòu)資料管理流程......................................112

113

六、接聽(tīng)電話流程..........................................114

七、《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》簽署流程............................115

七一1《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》簽署流程....................115

七一2《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》簽署進(jìn)度表.................116

八、撻定處理流程..........................................117

九、新建物業(yè)驗(yàn)收及移交流程................................U8

十、催繳房款流程..........................................U9

120

十一、斷供處理流程.......................................

121

十二、退樓手續(xù)辦理流程...................................

122

十三、《房地產(chǎn)權(quán)證》辦理流程................................123

十四、面積差異補(bǔ)款流程...................................也4

十五、面積差異退款流程....................................125

十六、檔案管理流程........................................126

十七、交樓工作對(duì)接流程....................................127

十八、更換裝修處理流程（備用）..............................128

十九、變更設(shè)計(jì)處理流程（備用）..............................129

二十、索賠處理流程（備用）................................130

131

二十一、退還契稅處理流程（備用）..........................

132

二十二、提早收樓申請(qǐng)?zhí)幚砹鞒蹋▊溆茫?.....................

二十三、交樓工作流程

、—＞一

刖S

集團(tuán)追求每一個(gè)項(xiàng)目都成為中國(guó)房地產(chǎn)的成功典范，通過(guò)先進(jìn)完

善的管理流程，實(shí)現(xiàn)規(guī)模進(jìn)展與項(xiàng)目進(jìn)展的與諧健康進(jìn)展。

集團(tuán)有限公司

二00七年二月

回2rtJ.■1cc3

一、人力資源管理工作

奧園集團(tuán)員工招聘流程

項(xiàng)目公司集團(tuán)公司

依據(jù)資料作業(yè)說(shuō)明控制要點(diǎn)

用人部門(mén)總經(jīng)理用人部門(mén)神翻部總裁

、項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)、合同

提出人力資提出人力資1、公司架構(gòu)圖1

預(yù)結(jié)算及營(yíng)銷人員由茶

源申請(qǐng)?jiān)瓷暾?qǐng)2.人力需求中詁表

團(tuán)統(tǒng)一招聘后分配到項(xiàng)

1、人事審批權(quán)限1、項(xiàng)目公司的人員招轉(zhuǎn)需經(jīng)總經(jīng)目；

審批

理同意后，由集團(tuán)人力資源部2、項(xiàng)目公司部門(mén)經(jīng)理以

統(tǒng)一進(jìn)行招聘工作.下人員（除上述部門(mén)）,

由項(xiàng)目總經(jīng)理批準(zhǔn)，輿團(tuán)

否在編制內(nèi)：否.審批1、公司架構(gòu)圖1、編制內(nèi)，直接進(jìn)行招聘工作；

2、人力需求申請(qǐng)表2,編制外，報(bào)總裁審批同意后方人力資源部同意后即可

錄用；項(xiàng)目經(jīng)理以上人員

是?可進(jìn)行招聘.

需集團(tuán)直屬副總裁批就

1?人力需求申請(qǐng)表、通過(guò)公司網(wǎng)頁(yè)、招轉(zhuǎn)網(wǎng)站發(fā)布

1后方可錄用：

發(fā)布招聘信息招聘信息；

3、部門(mén)經(jīng)理以上及人員

2、如有需要、在報(bào)紙錄體刊整招（特別嚴(yán)重是關(guān)犍部門(mén)

聘廣告.人員）應(yīng)作背景調(diào)查.

豬選標(biāo)

1、求職信件1、由人力資源部挑選存合基本條

通知面試

件的簡(jiǎn)歷，交用人部門(mén)進(jìn)行二

次篩選.

初試初試仞試

1、職位申請(qǐng)表1、由人力資源部及用人部門(mén)經(jīng)理

2、相關(guān)專業(yè)試題進(jìn)行初試.

復(fù)試是是否通過(guò)？〉一是〉復(fù)試1、職位申請(qǐng)表1、項(xiàng)目公司復(fù)試由項(xiàng)目總經(jīng)理及

2、個(gè)人資料人力資源部進(jìn)行；

2、集團(tuán)公司復(fù)試由總裁/常務(wù)副

否

總裁及人力資源部進(jìn)行.

足否通過(guò)？>-|

淘汰否通過(guò)？

k錄用審批表1、人力資源部對(duì)有必要的人員進(jìn)

T行背景調(diào)查.

否鳧

?r

淘汰）淘汰1、錄用通知書(shū)1、錄用：人力資源部發(fā)出錄用通

發(fā)錄用通知

2、未錄用通知書(shū)知書(shū)，并確定入職時(shí)間；

2、溝汰：人力資源部發(fā)出未錄用

通知書(shū),并將資料存檔備案.

奧園集團(tuán)員工入職流程

項(xiàng)目公司集團(tuán)

依據(jù)資料作業(yè)說(shuō)明控制要點(diǎn)

用人部門(mén)辦公室用人部門(mén)源部總裁辦公室

U任用審批表1、項(xiàng)目公司員工應(yīng)先到梟團(tuán)報(bào)到憑簽批完的《任用審批

入職報(bào)到k

2、錄用通知書(shū)再項(xiàng)目公司報(bào)到上班.表》方可辦理入職手續(xù)；

------*------2、項(xiàng)目公司計(jì)財(cái)部及營(yíng)銷

】、職稱證收條】、收取身份證、學(xué)歷證復(fù)印件;

證件驗(yàn)收部的人事菅理權(quán)歸集團(tuán)公

2,收取職稱證原件（1個(gè)月內(nèi)）.司，職而介紹應(yīng)向員工明

ZE：1、員工手冊(cè)1、公司制度介紹；確.

2、公司相關(guān)制度及流程2、公司領(lǐng)導(dǎo)及辦公環(huán)境介紹.

職前培訓(xùn)

1、試用期勞動(dòng)合同】、簽訂試用期勞動(dòng)合同.

1

簽訂試用合網(wǎng)

11、辦理工作證：

2.集團(tuán)本部人員還需錄入指紋，

辦理員工工卡以作考勤用.

4，1、按所在部門(mén)/公司開(kāi)通。A用戶

發(fā)彼員工手冊(cè)并開(kāi)辦公用品及電

新員工報(bào)到Y(jié)名.

通OA為號(hào)1腦歸備

2、建立人事檔案，并更新通訊錄.

____1

f-------------------------------------V

P人事,11建檔史料

通訊錄名片制作

新同事介紹辦公用品配備新同事介紹1、集團(tuán)本部員工由部門(mén)經(jīng)理到各

1▼部門(mén)作新同事介紹；

項(xiàng)目公司員工，持試用合同到

1f辦理住宿手續(xù)2.

了解本人工作了解本人工作項(xiàng)目辦公室報(bào)到.

名片制作

崗位職責(zé)崗位職資1、用人部門(mén)經(jīng)理向員工介紹工作

崗位職責(zé);

f

2、總裁辦公室進(jìn)行名片印制.

工作安林辦理住宿手續(xù)工作安排

1、用人部門(mén)進(jìn)行工作安排：

2.如需住宿的員工由總裁辦公室

安排.

奧園集團(tuán)員工轉(zhuǎn)正、晉升及調(diào)薪工作流程

項(xiàng)目公司集團(tuán)

用人由，門(mén)依據(jù)資料作業(yè)說(shuō)明控制要點(diǎn)

總經(jīng)理人力資源部常務(wù)副總裁

1、轉(zhuǎn)正中請(qǐng)k轉(zhuǎn)正：部門(mén)主管應(yīng)提前一周1、嚴(yán)格執(zhí)行人事及薪酬

提出申請(qǐng)2.晉升審批表通知員工填寫(xiě)轉(zhuǎn)正中請(qǐng)：制度標(biāo)準(zhǔn)；

3、薪金調(diào)整中枇表2、晉升、調(diào)薪應(yīng)由部門(mén)主管填2、用人部門(mén)公對(duì)其業(yè)務(wù)

寫(xiě)申請(qǐng).

能力進(jìn)行評(píng)估，薪資標(biāo)

1、轉(zhuǎn)正申請(qǐng)1>由直屬領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行考核，并在

準(zhǔn)將由集團(tuán)人力資源部

2、轉(zhuǎn)正/晉升/調(diào)薪審批表申請(qǐng)表上加具意見(jiàn).

部門(mén)經(jīng)理/主確定。

管對(duì)其進(jìn)行

考核，并將

意見(jiàn)反饋在

審批表單中

集團(tuán)本郃1、人事管理制度k人力資源部根據(jù)公司相關(guān)制

2、薪酬制度度審械申請(qǐng)人是否達(dá)到申請(qǐng)條

3、薪酬標(biāo)準(zhǔn)件.

項(xiàng)目公司,審批

】、人事管理制度1、集團(tuán)本部員工申請(qǐng)由人力資

2、薪酬制度源部審核，直屬領(lǐng)導(dǎo)審批：

3、薪酬標(biāo)準(zhǔn)2、項(xiàng)目公司員工申請(qǐng)由項(xiàng)目總

是否避過(guò)"審核

經(jīng)理審批，人力資源布審核；

3、集團(tuán)本部、項(xiàng)目公司部門(mén)經(jīng)

否理以上人員的申請(qǐng)需由常務(wù)副

是否通過(guò)？足一審批總裁審枇.

退回申請(qǐng)

/員工轉(zhuǎn)正、晉升1?勞動(dòng)合同1、申請(qǐng)未通過(guò)者由人力資源部

調(diào)薪<2、人事通知書(shū)與申請(qǐng)人進(jìn)行面談；

退回申請(qǐng)2、申請(qǐng)通過(guò)者由人力資源部發(fā)

出書(shū)而通知.

奧園集團(tuán)員工離職、交接流程

項(xiàng)目公司集團(tuán)依據(jù)資料

用人部門(mén)常務(wù)作業(yè)說(shuō)明控制要點(diǎn)

辦公室總經(jīng)理人力翻部企fHT

副總裁

1、辭取報(bào)告】、員工離職時(shí)必靄提交書(shū)面申1、需提前一個(gè)月提出申請(qǐng);

請(qǐng)；