賣場(chǎng)商品外出管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司賣場(chǎng)商品外出管理，規(guī)范商品外出流程，確保商品安全、準(zhǔn)確地流轉(zhuǎn)，保障公司利益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司賣場(chǎng)內(nèi)所有商品的外出活動(dòng)，包括但不限于商品的銷售出庫(kù)、退貨、換貨、維修、樣品展示、促銷活動(dòng)借用等情況。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：商品外出活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)以及公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。2.準(zhǔn)確性原則：確保商品的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息準(zhǔn)確無(wú)誤，避免因信息錯(cuò)誤導(dǎo)致的管理混亂和經(jīng)濟(jì)損失。3.安全性原則：在商品外出過(guò)程中，要采取有效措施保障商品的安全，防止商品損壞、丟失等情況發(fā)生。4.責(zé)任明確原則：明確各環(huán)節(jié)相關(guān)人員的職責(zé)，做到責(zé)任到人，便于追溯和管理。二、商品外出流程（一）銷售出庫(kù)1.訂單處理銷售人員接到客戶訂單后，應(yīng)及時(shí)錄入公司銷售管理系統(tǒng)，確保訂單信息準(zhǔn)確完整，包括客戶名稱、聯(lián)系方式、商品明細(xì)、數(shù)量、價(jià)格、交貨日期等。對(duì)訂單進(jìn)行審核，檢查訂單的有效性和客戶信用情況。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)與客戶溝通解決。2.庫(kù)存核對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)銷售訂單，在系統(tǒng)中查詢相應(yīng)商品的庫(kù)存情況，核對(duì)庫(kù)存數(shù)量是否滿足訂單需求。如庫(kù)存不足，應(yīng)及時(shí)通知銷售人員與客戶協(xié)商調(diào)整交貨日期或部分發(fā)貨等事宜。3.揀貨備貨倉(cāng)庫(kù)管理人員依據(jù)審核通過(guò)的銷售訂單，打印揀貨單，并按照揀貨單進(jìn)行揀貨作業(yè)。在揀貨過(guò)程中，要仔細(xì)核對(duì)商品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保揀選商品準(zhǔn)確無(wú)誤。將揀選好的商品搬運(yùn)至備貨區(qū)，進(jìn)行分類整理，以便于后續(xù)的包裝和發(fā)貨。4.包裝發(fā)貨包裝人員根據(jù)商品特性和運(yùn)輸要求，選擇合適的包裝材料對(duì)商品進(jìn)行包裝。確保包裝牢固、美觀，能夠有效保護(hù)商品在運(yùn)輸過(guò)程中不受損壞。在包裝上粘貼商品標(biāo)簽，注明商品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。將包裝好的商品按照發(fā)貨清單進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后辦理發(fā)貨手續(xù)，交付物流公司或自行安排配送車輛發(fā)貨。發(fā)貨時(shí)，要填寫發(fā)貨記錄，詳細(xì)記錄發(fā)貨日期、訂單號(hào)、商品明細(xì)、數(shù)量、運(yùn)輸方式、物流公司名稱及單號(hào)等信息。（二）退貨1.退貨申請(qǐng)客戶因質(zhì)量問(wèn)題、商品不符等原因要求退貨時(shí)，應(yīng)填寫退貨申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明退貨原因、訂單號(hào)、商品明細(xì)、數(shù)量等信息，并提交給銷售人員。銷售人員收到退貨申請(qǐng)表后，對(duì)退貨原因進(jìn)行初步審核，判斷是否符合公司退貨政策。如符合，在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)，并提交給售后服務(wù)部門。2.退貨驗(yàn)收售后服務(wù)人員接到退貨申請(qǐng)后，通知倉(cāng)庫(kù)管理人員做好退貨接收準(zhǔn)備。倉(cāng)庫(kù)管理人員在收到退貨商品時(shí)，要按照退貨申請(qǐng)表對(duì)退貨商品進(jìn)行仔細(xì)驗(yàn)收。檢查商品的外觀是否完好，是否存在損壞、變質(zhì)等情況；核對(duì)商品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息是否與退貨申請(qǐng)表一致。如發(fā)現(xiàn)退貨商品存在問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與客戶溝通協(xié)商解決。對(duì)于因客戶原因造成的商品損壞，按照公司相關(guān)規(guī)定處理；對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題等公司原因?qū)е碌耐素?，?yīng)做好記錄，并及時(shí)反饋給相關(guān)部門。3.退貨入庫(kù)驗(yàn)收合格的退貨商品，倉(cāng)庫(kù)管理人員辦理入庫(kù)手續(xù)，將商品按照規(guī)定的存儲(chǔ)位置進(jìn)行存放，并在系統(tǒng)中更新庫(kù)存信息。對(duì)于退貨商品的入庫(kù)記錄，要詳細(xì)記錄退貨日期、訂單號(hào)、商品明細(xì)、數(shù)量、退貨原因等信息，以便于后續(xù)查詢和統(tǒng)計(jì)分析。（三）換貨1.換貨申請(qǐng)客戶提出換貨需求時(shí)，應(yīng)填寫換貨申請(qǐng)表，注明原訂單號(hào)、需要換貨的商品明細(xì)、數(shù)量以及換貨原因等信息，并提交給銷售人員。銷售人員對(duì)換貨申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)符合換貨條件后，在申請(qǐng)表上簽字，并協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)管理人員和相關(guān)部門處理?yè)Q貨事宜。2.商品準(zhǔn)備倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)換貨申請(qǐng)表，從庫(kù)存中挑選出符合換貨要求的商品，并進(jìn)行備貨。在備貨過(guò)程中，要再次核對(duì)商品的相關(guān)信息，確保商品準(zhǔn)確無(wú)誤。3.換貨交接將準(zhǔn)備好的換貨商品交付給客戶，并收回原商品。同時(shí)，要求客戶在換貨交接單上簽字確認(rèn)，注明交接日期、訂單號(hào)、換貨商品明細(xì)、數(shù)量等信息。銷售人員將換貨交接單交回公司，倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)交接單辦理原商品的退貨入庫(kù)手續(xù)和換貨商品的出庫(kù)手續(xù)，并在系統(tǒng)中更新庫(kù)存信息。（四）維修1.維修申請(qǐng)客戶發(fā)現(xiàn)商品存在質(zhì)量問(wèn)題需要維修時(shí)，應(yīng)聯(lián)系售后服務(wù)部門，填寫維修申請(qǐng)表，詳細(xì)描述商品故障現(xiàn)象、訂單號(hào)、商品明細(xì)、購(gòu)買日期等信息。售后服務(wù)人員對(duì)維修申請(qǐng)進(jìn)行登記，并初步判斷故障原因和維修難度。如屬于公司保修范圍內(nèi)的問(wèn)題，告知客戶維修周期和預(yù)計(jì)取件時(shí)間。2.維修派工根據(jù)維修申請(qǐng)表，售后服務(wù)人員將維修任務(wù)派發(fā)給專業(yè)的維修人員。維修人員收到維修任務(wù)后，領(lǐng)取待維修商品及相關(guān)維修工具和配件。在領(lǐng)取商品時(shí)，維修人員要與倉(cāng)庫(kù)管理人員辦理交接手續(xù)，核對(duì)商品的數(shù)量、外觀等信息，并在交接單上簽字確認(rèn)。3.維修作業(yè)維修人員按照維修操作規(guī)程對(duì)商品進(jìn)行維修。在維修過(guò)程中，要詳細(xì)記錄維修步驟、更換的零部件等信息，確保維修質(zhì)量。對(duì)于維修過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的其他問(wèn)題或潛在風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)反饋給售后服務(wù)部門。4.維修驗(yàn)收維修完成后，維修人員對(duì)維修商品進(jìn)行自檢，確保商品能夠正常運(yùn)行。自檢合格后，將商品交付給售后服務(wù)人員進(jìn)行驗(yàn)收。售后服務(wù)人員按照維修標(biāo)準(zhǔn)對(duì)商品進(jìn)行全面驗(yàn)收，檢查維修效果、外觀是否恢復(fù)原狀等。如驗(yàn)收合格，在維修記錄上簽字確認(rèn)；如驗(yàn)收不合格，要求維修人員重新維修，直至達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。5.維修商品返還驗(yàn)收合格的維修商品，售后服務(wù)人員通知客戶前來(lái)取件。客戶取件時(shí)，要在維修取件單上簽字確認(rèn)。如客戶不方便取件，售后服務(wù)人員可根據(jù)客戶要求安排送貨上門服務(wù)，并做好相關(guān)記錄。同時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)維修記錄辦理維修商品的出庫(kù)和入庫(kù)手續(xù)，更新庫(kù)存信息。（五）樣品展示1.樣品申請(qǐng)因業(yè)務(wù)需要展示商品樣品時(shí)，相關(guān)部門或人員應(yīng)填寫樣品展示申請(qǐng)表，注明申請(qǐng)部門、樣品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、展示時(shí)間、展示地點(diǎn)等信息，并提交給賣場(chǎng)管理部門。賣場(chǎng)管理部門對(duì)樣品申請(qǐng)進(jìn)行審核，評(píng)估展示需求的合理性和必要性。如審核通過(guò)，在申請(qǐng)表上簽字批準(zhǔn)，并通知倉(cāng)庫(kù)管理人員準(zhǔn)備樣品。2.樣品準(zhǔn)備倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)樣品展示申請(qǐng)表，從庫(kù)存中挑選出相應(yīng)的商品作為樣品，并進(jìn)行整理和包裝。在準(zhǔn)備樣品過(guò)程中，要確保樣品的外觀完好、功能正常，同時(shí)核對(duì)樣品的相關(guān)信息是否準(zhǔn)確無(wú)誤。3.樣品交接將準(zhǔn)備好的樣品交付給申請(qǐng)部門或人員，并辦理交接手續(xù)。交接雙方要在樣品交接單上簽字確認(rèn)，注明交接日期、樣品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、展示地點(diǎn)等信息。申請(qǐng)部門或人員負(fù)責(zé)樣品在展示期間的保管和維護(hù)，確保樣品安全、整潔。4.樣品歸還樣品展示結(jié)束后，申請(qǐng)部門或人員應(yīng)及時(shí)將樣品歸還倉(cāng)庫(kù)管理人員。倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)歸還的樣品進(jìn)行驗(yàn)收，檢查樣品的數(shù)量、外觀、功能等是否完好。如發(fā)現(xiàn)樣品存在問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與申請(qǐng)部門或人員溝通協(xié)商解決。驗(yàn)收合格后，辦理樣品入庫(kù)手續(xù)，并在系統(tǒng)中更新庫(kù)存信息。（六）促銷活動(dòng)借用1.借用申請(qǐng)公司內(nèi)部組織促銷活動(dòng)需要借用賣場(chǎng)商品時(shí)，活動(dòng)組織部門應(yīng)填寫促銷活動(dòng)商品借用申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明活動(dòng)名稱、借用商品明細(xì)、數(shù)量、借用時(shí)間、歸還時(shí)間等信息，并提交給賣場(chǎng)管理部門。賣場(chǎng)管理部門對(duì)借用申請(qǐng)進(jìn)行審核，評(píng)估活動(dòng)的影響力和借用商品的合理性。如審核通過(guò)，在申請(qǐng)表上簽字批準(zhǔn)，并通知倉(cāng)庫(kù)管理人員做好商品借用準(zhǔn)備。2.借用商品準(zhǔn)備倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)促銷活動(dòng)商品借用申請(qǐng)表，從庫(kù)存中挑選出符合借用要求的商品，并進(jìn)行備貨。在備貨過(guò)程中，要對(duì)商品進(jìn)行仔細(xì)檢查，確保商品質(zhì)量完好、數(shù)量準(zhǔn)確。同時(shí)，為借用商品貼上明顯的標(biāo)識(shí)，注明借用用途和歸還期限。3.借用商品交接將準(zhǔn)備好的借用商品交付給活動(dòng)組織部門，并辦理交接手續(xù)。交接雙方要在借用商品交接單上簽字確認(rèn)，注明交接日期、活動(dòng)名稱、借用商品明細(xì)、數(shù)量、借用時(shí)間、歸還時(shí)間等信息?；顒?dòng)組織部門負(fù)責(zé)借用商品在促銷活動(dòng)期間的保管和使用，按照活動(dòng)方案進(jìn)行商品展示和促銷操作。4.借用商品歸還促銷活動(dòng)結(jié)束后，活動(dòng)組織部門應(yīng)按照約定的時(shí)間將借用商品歸還倉(cāng)庫(kù)管理人員。倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)歸還的商品進(jìn)行驗(yàn)收，檢查商品的數(shù)量、外觀、質(zhì)量等是否與借用時(shí)一致。如發(fā)現(xiàn)借用商品存在損壞、丟失等情況，活動(dòng)組織部門應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賠償。驗(yàn)收合格后，辦理商品入庫(kù)手續(xù)，并在系統(tǒng)中更新庫(kù)存信息。三、商品外出相關(guān)部門及職責(zé)（一）銷售部門1.負(fù)責(zé)接收客戶訂單，確保訂單信息準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，并及時(shí)傳遞給相關(guān)部門。2.對(duì)客戶的退貨、換貨等需求進(jìn)行初步審核，協(xié)調(diào)相關(guān)部門處理后續(xù)事宜。3.跟蹤銷售商品的發(fā)貨情況，及時(shí)與客戶溝通解決發(fā)貨過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（二）倉(cāng)庫(kù)管理部門1.根據(jù)銷售訂單、退貨申請(qǐng)、換貨申請(qǐng)、維修申請(qǐng)、樣品展示申請(qǐng)、促銷活動(dòng)借用申請(qǐng)等，做好商品的庫(kù)存核對(duì)、揀貨備貨、包裝發(fā)貨、退貨驗(yàn)收、換貨商品準(zhǔn)備、維修商品交接、樣品準(zhǔn)備與交接、借用商品準(zhǔn)備與交接等工作。2.負(fù)責(zé)商品在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的日常保管，確保商品安全、完好，定期盤點(diǎn)庫(kù)存，保證賬實(shí)相符。3.及時(shí)更新庫(kù)存信息，為公司決策提供準(zhǔn)確的庫(kù)存數(shù)據(jù)支持。（三）售后服務(wù)部門1.受理客戶的維修申請(qǐng)，安排維修人員進(jìn)行維修作業(yè)，并跟蹤維修進(jìn)度。2.對(duì)維修商品進(jìn)行驗(yàn)收，確保維修質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。3.協(xié)調(diào)處理客戶關(guān)于商品質(zhì)量問(wèn)題的投訴和糾紛，維護(hù)公司客戶關(guān)系。（四）賣場(chǎng)管理部門1.審核樣品展示申請(qǐng)、促銷活動(dòng)借用申請(qǐng)等，評(píng)估申請(qǐng)的合理性和必要性。2.監(jiān)督樣品展示、促銷活動(dòng)借用等商品外出活動(dòng)的執(zhí)行情況，確?；顒?dòng)符合公司規(guī)定和要求。3.協(xié)調(diào)各部門之間的工作，解決商品外出過(guò)程中出現(xiàn)的跨部門問(wèn)題。（五）財(cái)務(wù)部門1.根據(jù)銷售訂單、退貨、換貨、維修等業(yè)務(wù)情況，進(jìn)行賬務(wù)處理，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。2.對(duì)商品外出活動(dòng)涉及的費(fèi)用進(jìn)行審核和核算，如運(yùn)輸費(fèi)用、維修費(fèi)用、賠償費(fèi)用等。3.定期與相關(guān)部門核對(duì)賬目，監(jiān)督商品外出業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)合規(guī)性。四、商品外出過(guò)程中的安全管理1.運(yùn)輸安全選擇具備資質(zhì)、信譽(yù)良好的物流公司進(jìn)行商品運(yùn)輸，簽訂運(yùn)輸合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括運(yùn)輸安全責(zé)任、賠償條款等。要求物流公司對(duì)運(yùn)輸車輛進(jìn)行定期維護(hù)和檢查，確保車輛性能良好，配備必要的安全設(shè)備，如滅火器、防滑鏈等。在商品包裝上做好防護(hù)措施，避免商品在運(yùn)輸過(guò)程中因顛簸、碰撞等原因造成損壞。對(duì)于易碎、易損商品，要采取特殊的包裝和固定方式。發(fā)貨時(shí)，對(duì)商品的運(yùn)輸路線進(jìn)行合理規(guī)劃，選擇安全、快捷的運(yùn)輸方式。如遇惡劣天氣等特殊情況，及時(shí)與物流公司溝通，調(diào)整運(yùn)輸計(jì)劃，確保商品安全運(yùn)輸。2.倉(cāng)庫(kù)安全倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、防盜報(bào)警裝置、監(jiān)控設(shè)備等，并確保其正常運(yùn)行。倉(cāng)庫(kù)管理人員要嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)安全管理制度，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)區(qū)域。對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行定期巡查，檢查商品存儲(chǔ)情況、安全設(shè)施狀態(tài)等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除安全隱患。按照商品的特性和存儲(chǔ)要求，合理安排倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)空間，分類存放商品，避免商品相互擠壓、碰撞造成損壞。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物品，要設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防范措施。3.維修安全維修人員在維修作業(yè)過(guò)程中，要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，確保自身安全。如涉及電氣維修、機(jī)械維修等危險(xiǎn)作業(yè)，必須持證上崗，并采取必要的防護(hù)措施。維修場(chǎng)所要保持整潔、通風(fēng)良好，配備必要的安全警示標(biāo)識(shí)。對(duì)維修工具和設(shè)備進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，確保其安全可靠。在維修過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)可能存在安全隱患的問(wèn)題，要及時(shí)停止維修作業(yè)，采取相應(yīng)的安全措施，并報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。五、商品外出的監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部設(shè)立專門的監(jiān)督檢查小組，定期對(duì)商品外出流程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。檢查內(nèi)容包括訂單處理的準(zhǔn)確性、庫(kù)存核對(duì)的及時(shí)性、揀貨備貨的質(zhì)量、包裝發(fā)貨的規(guī)范性、退貨換貨維修等業(yè)務(wù)的處理情況、樣品展示和促銷活動(dòng)借用的管理情況等。監(jiān)督檢查小組可通過(guò)查閱相關(guān)記錄、實(shí)地查看、詢問(wèn)相關(guān)人員等方式進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果形成報(bào)告，及時(shí)反饋給公司管理層。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要明確責(zé)任部門和責(zé)任人，提出整改要求和期限，跟蹤整改落實(shí)情況。2.客戶反饋監(jiān)督建立客戶反饋機(jī)制，及時(shí)收集客戶對(duì)商品外出過(guò)程的意見和建議。通過(guò)客戶滿意度調(diào)查、售后服務(wù)熱線、在線反饋平臺(tái)等方式，了解客戶在商品接收、使用過(guò)程中是否遇到問(wèn)題，以及對(duì)商品質(zhì)量、服務(wù)水平等方面的評(píng)價(jià)。對(duì)客戶反饋的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真分析和處理，屬于公司內(nèi)部管理問(wèn)題的，要及時(shí)采取措施加以改進(jìn)；屬于商品質(zhì)量問(wèn)題的，要按照公司質(zhì)量管理制度進(jìn)行處理，并向客戶反饋處理結(jié)果，確保客戶滿意度。六、違規(guī)處理1.對(duì)于在商品外出過(guò)程中違反本制度規(guī)定的行為，