制定招標(biāo)采購(gòu)管理制度總則1.目的為規(guī)范公司招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程的管理與監(jiān)督，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)、公開(kāi)透明、公平公正，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，保證采購(gòu)質(zhì)量，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門(mén)、子公司、分公司的各類(lèi)招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于工程建設(shè)項(xiàng)目、貨物采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)等。3.基本原則合法性原則：招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定。公開(kāi)原則：招標(biāo)采購(gòu)信息應(yīng)公開(kāi)透明，接受公司內(nèi)部及相關(guān)方的監(jiān)督。公平原則：所有參與招標(biāo)采購(gòu)的供應(yīng)商或投標(biāo)人應(yīng)享有平等的機(jī)會(huì)，不得受到歧視。公正原則：評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法應(yīng)公正合理，評(píng)標(biāo)過(guò)程應(yīng)客觀公正。誠(chéng)實(shí)信用原則：各方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。職責(zé)分工1.招標(biāo)采購(gòu)管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定和完善招標(biāo)采購(gòu)管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行。組織實(shí)施招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)，包括編制招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)公告、組織開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)等。建立和管理供應(yīng)商庫(kù)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格審查和評(píng)價(jià)。協(xié)調(diào)處理招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中的爭(zhēng)議和投訴。2.需求部門(mén)提出招標(biāo)采購(gòu)需求，明確采購(gòu)項(xiàng)目的規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求等。參與招標(biāo)文件的編制和評(píng)審，提供技術(shù)支持和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的簽訂、履行和驗(yàn)收工作。3.財(cái)務(wù)部門(mén)參與招標(biāo)采購(gòu)預(yù)算的編制和審核，提供資金保障。負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目的資金支付進(jìn)行審核和監(jiān)督。協(xié)助進(jìn)行采購(gòu)成本的核算和分析。4.法務(wù)部門(mén)對(duì)招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)提供法律支持和咨詢(xún)，審查招標(biāo)文件和合同條款的合法性。處理招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中的法律糾紛和訴訟事項(xiàng)。5.審計(jì)部門(mén)對(duì)招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)程序的合規(guī)性和采購(gòu)結(jié)果的合理性。對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的成本效益進(jìn)行評(píng)估。招標(biāo)采購(gòu)流程1.采購(gòu)申請(qǐng)需求部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)項(xiàng)目的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、預(yù)算金額、預(yù)計(jì)交貨期或服務(wù)期等內(nèi)容，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后提交至招標(biāo)采購(gòu)管理部門(mén)。采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)明確采購(gòu)方式，對(duì)于達(dá)到招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，應(yīng)優(yōu)先采用招標(biāo)方式采購(gòu)。2.采購(gòu)審批招標(biāo)采購(gòu)管理部門(mén)收到采購(gòu)申請(qǐng)表后，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的必要性、合規(guī)性、預(yù)算合理性等進(jìn)行初審。初審?fù)ㄟ^(guò)后，將采購(gòu)申請(qǐng)表提交至公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。審批流程根據(jù)公司內(nèi)部規(guī)定執(zhí)行，涉及重大采購(gòu)項(xiàng)目的，可能需經(jīng)過(guò)公司管理層會(huì)議審議。3.招標(biāo)采購(gòu)準(zhǔn)備成立招標(biāo)采購(gòu)小組：對(duì)于重大或復(fù)雜的采購(gòu)項(xiàng)目，成立由招標(biāo)采購(gòu)管理部門(mén)、需求部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、法務(wù)部門(mén)等相關(guān)人員組成的招標(biāo)采購(gòu)小組，負(fù)責(zé)整個(gè)采購(gòu)活動(dòng)的組織和實(shí)施。編制招標(biāo)文件：招標(biāo)采購(gòu)管理部門(mén)根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)和需求，編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件應(yīng)包括招標(biāo)公告、投標(biāo)人須知、技術(shù)規(guī)格、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容，確保文件內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、清晰，符合法律法規(guī)和公司要求。發(fā)布招標(biāo)公告：通過(guò)公司官網(wǎng)、行業(yè)媒體、專(zhuān)業(yè)采購(gòu)平臺(tái)等渠道發(fā)布招標(biāo)公告，公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目的相關(guān)信息，吸引潛在供應(yīng)商參與投標(biāo)。招標(biāo)公告應(yīng)明確招標(biāo)項(xiàng)目的基本情況、報(bào)名時(shí)間、地點(diǎn)、方式以及獲取招標(biāo)文件的途徑等。4.供應(yīng)商報(bào)名與資格審查供應(yīng)商報(bào)名：潛在供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按照招標(biāo)公告要求，向招標(biāo)采購(gòu)管理部門(mén)提交報(bào)名資料，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、資質(zhì)證書(shū)、業(yè)績(jī)證明、產(chǎn)品樣本、報(bào)價(jià)單等。資格審查：招標(biāo)采購(gòu)管理部門(mén)對(duì)報(bào)名供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，核實(shí)其提供資料的真實(shí)性、完整性和有效性。審查內(nèi)容包括供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)范圍、生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、財(cái)務(wù)狀況、信譽(yù)情況等。對(duì)于通過(guò)資格審查的供應(yīng)商，發(fā)放招標(biāo)文件；未通過(guò)的，應(yīng)書(shū)面通知其原因。5.投標(biāo)文件編制與提交投標(biāo)人編制投標(biāo)文件：供應(yīng)商按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件，投標(biāo)文件應(yīng)包括商務(wù)部分、技術(shù)部分和價(jià)格部分，內(nèi)容應(yīng)完整、清晰、準(zhǔn)確，符合招標(biāo)文件的各項(xiàng)規(guī)定。投標(biāo)文件提交：供應(yīng)商在規(guī)定的投標(biāo)截止時(shí)間前，將密封后的投標(biāo)文件送達(dá)指定地點(diǎn)。招標(biāo)采購(gòu)管理部門(mén)負(fù)責(zé)接收投標(biāo)文件，并做好登記和簽收工作。6.開(kāi)標(biāo)開(kāi)標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)：按照招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)組織開(kāi)標(biāo)會(huì)議。開(kāi)標(biāo)會(huì)議由招標(biāo)采購(gòu)管理部門(mén)主持，邀請(qǐng)需求部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、法務(wù)部門(mén)等相關(guān)人員參加。開(kāi)標(biāo)程序：開(kāi)標(biāo)時(shí)，首先由投標(biāo)人或其授權(quán)代表檢查投標(biāo)文件的密封情況，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，當(dāng)眾拆封投標(biāo)文件，宣讀投標(biāo)人名稱(chēng)、投標(biāo)價(jià)格、投標(biāo)文件的主要內(nèi)容等。開(kāi)標(biāo)過(guò)程應(yīng)記錄在案，并由參會(huì)人員簽字確認(rèn)。7.評(píng)標(biāo)組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)：評(píng)標(biāo)委員會(huì)由公司內(nèi)部相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員和外部專(zhuān)家組成，成員人數(shù)應(yīng)符合法律法規(guī)規(guī)定。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)具備相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，熟悉招標(biāo)采購(gòu)業(yè)務(wù)，且與供應(yīng)商無(wú)利害關(guān)系。評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法：評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件中規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行評(píng)標(biāo)。評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)客觀、公正、合理，包括價(jià)格、技術(shù)、商務(wù)、服務(wù)等方面的因素。評(píng)標(biāo)方法可采用綜合評(píng)分法、最低價(jià)法等，具體根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)確定。評(píng)標(biāo)過(guò)程：評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行詳細(xì)評(píng)審，對(duì)投標(biāo)人的技術(shù)方案、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、價(jià)格等方面進(jìn)行綜合比較和評(píng)價(jià)。評(píng)標(biāo)過(guò)程中，評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員可要求投標(biāo)人對(duì)投標(biāo)文件中的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行澄清或說(shuō)明，但不得改變投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容。評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)評(píng)審結(jié)果，推薦中標(biāo)候選人，并出具評(píng)標(biāo)報(bào)告。8.中標(biāo)通知招標(biāo)采購(gòu)管理部門(mén)根據(jù)評(píng)標(biāo)報(bào)告，確定中標(biāo)人，并向中標(biāo)人發(fā)出《中標(biāo)通知書(shū)》?！吨袠?biāo)通知書(shū)》應(yīng)明確中標(biāo)項(xiàng)目的名稱(chēng)、中標(biāo)價(jià)格、中標(biāo)工期或服務(wù)期等內(nèi)容。同時(shí)，將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人，并退還其投標(biāo)保證金。9.合同簽訂需求部門(mén)與中標(biāo)人按照《中標(biāo)通知書(shū)》和招標(biāo)文件的要求，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)項(xiàng)目的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期或服務(wù)期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。合同簽訂前，法務(wù)部門(mén)應(yīng)對(duì)合同條款進(jìn)行審核，確保合同的合法性和有效性。合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本提交至招標(biāo)采購(gòu)管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)備案。10.合同履行與驗(yàn)收合同履行：中標(biāo)人按照采購(gòu)合同的約定履行義務(wù)，按時(shí)、按質(zhì)、按量提供貨物或服務(wù)。需求部門(mén)應(yīng)密切跟蹤合同履行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。驗(yàn)收：采購(gòu)項(xiàng)目完成后，需求部門(mén)組織相關(guān)人員按照合同要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括貨物的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、性能等方面，以及服務(wù)的完成情況、質(zhì)量水平等。驗(yàn)收合格后，需求部門(mén)填寫(xiě)《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，并由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。對(duì)于驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，需求部門(mén)應(yīng)要求中標(biāo)人限期整改或重新提供貨物或服務(wù)，直至驗(yàn)收合格為止。招標(biāo)采購(gòu)方式1.公開(kāi)招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)是指招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的法人或者其他組織投標(biāo)。適用于采購(gòu)項(xiàng)目金額較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較多的情況。公開(kāi)招標(biāo)應(yīng)嚴(yán)格按照本制度規(guī)定的招標(biāo)采購(gòu)流程進(jìn)行，確保招標(biāo)活動(dòng)的公開(kāi)、公平、公正。2.邀請(qǐng)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)的方式邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)。適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目，或者采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過(guò)大的項(xiàng)目。采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式的，招標(biāo)人應(yīng)向三家以上具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力、資信良好的特定供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)，并按照本制度規(guī)定的流程組織招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)。3.競(jìng)爭(zhēng)性談判競(jìng)爭(zhēng)性談判是指采購(gòu)人或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)通過(guò)與多家供應(yīng)商進(jìn)行談判，最后從中確定成交供應(yīng)商的采購(gòu)方式。適用于招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的項(xiàng)目，技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的項(xiàng)目，采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿(mǎn)足用戶(hù)緊急需要的項(xiàng)目，不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的項(xiàng)目。競(jìng)爭(zhēng)性談判應(yīng)成立談判小組，談判小組由采購(gòu)人的代表和有關(guān)專(zhuān)家共三人以上的單數(shù)組成，其中專(zhuān)家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。談判小組應(yīng)制定談判文件，明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。談判小組與符合資格條件的供應(yīng)商分別進(jìn)行談判，在談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價(jià)格和其他信息。談判結(jié)束后，談判小組要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行最后報(bào)價(jià)，采購(gòu)人從談判小組提出的成交候選人中根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商，并將結(jié)果通知所有參加談判的未成交的供應(yīng)商。4.單一來(lái)源采購(gòu)單一來(lái)源采購(gòu)是指采購(gòu)人向唯一供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)的方式。適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目，發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目，必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的項(xiàng)目。采用單一來(lái)源采購(gòu)方式的，采購(gòu)人應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行論證，并形成論證意見(jiàn)。論證意見(jiàn)應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目的必要性、單一來(lái)源供應(yīng)商的唯一性、采購(gòu)價(jià)格的合理性等內(nèi)容。論證通過(guò)后，采購(gòu)人應(yīng)將單一來(lái)源采購(gòu)項(xiàng)目的名稱(chēng)、采購(gòu)內(nèi)容、預(yù)算金額、擬采購(gòu)的供應(yīng)商名稱(chēng)等信息在公司內(nèi)部進(jìn)行公示，公示期不得少于五個(gè)工作日。公示無(wú)異議后，采購(gòu)人方可與單一來(lái)源供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。5.詢(xún)價(jià)詢(xún)價(jià)是指采購(gòu)人向有關(guān)供應(yīng)商發(fā)出詢(xún)價(jià)單讓其報(bào)價(jià)，在報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上進(jìn)行比較并確定最優(yōu)供應(yīng)商的一種采購(gòu)方式。適用于采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目。采購(gòu)人應(yīng)根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)和需求，制定詢(xún)價(jià)文件，明確詢(xún)價(jià)的貨物名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等內(nèi)容。采購(gòu)人向符合資格條件的供應(yīng)商發(fā)出詢(xún)價(jià)通知書(shū)，要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)。供應(yīng)商按照詢(xún)價(jià)通知書(shū)的要求進(jìn)行報(bào)價(jià)后，采購(gòu)人對(duì)各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，選擇報(bào)價(jià)最低且符合采購(gòu)需求的供應(yīng)商作為成交供應(yīng)商，并向其發(fā)出成交通知書(shū)。監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督審計(jì)部門(mén)定期對(duì)招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)程序的合規(guī)性、采購(gòu)文件的完整性、采購(gòu)過(guò)程的公正性、采購(gòu)結(jié)果的合理性等方面。公司內(nèi)部設(shè)立舉報(bào)信箱和舉報(bào)電話(huà)，接受員工對(duì)招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)中違規(guī)行為的舉報(bào)。對(duì)于舉報(bào)事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行處理。2.外部監(jiān)督接受政府有關(guān)部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)等外部機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門(mén)的工作，及時(shí)整改發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。在招標(biāo)采購(gòu)活