學(xué)校公物采購管理制度總則1.目的為規(guī)范學(xué)校公物采購行為，加強(qiáng)學(xué)校公物采購管理，提高資金使用效益，保障學(xué)校教育教學(xué)工作的順利進(jìn)行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于學(xué)校各部門、各班級因教學(xué)、科研、管理等工作需要進(jìn)行的公物采購活動。3.基本原則合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定，確保采購活動合法合規(guī)。公平公正原則：采購過程中應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，保障所有潛在供應(yīng)商平等參與競爭。效益原則：在滿足學(xué)校需求的前提下，充分考慮資金使用效益，降低采購成本。質(zhì)量原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商和產(chǎn)品，確保所采購的公物符合學(xué)校實際需要和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。采購管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)1.采購領(lǐng)導(dǎo)小組組成：由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成。職責(zé)負(fù)責(zé)制定學(xué)校公物采購的政策、制度和工作流程。審議年度采購預(yù)算和采購計劃。對重大采購項目進(jìn)行決策和監(jiān)督。2.采購執(zhí)行部門組成：學(xué)校設(shè)立專門的采購部門或指定相關(guān)部門負(fù)責(zé)具體采購工作的執(zhí)行。職責(zé)根據(jù)采購領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和要求，組織實施具體的采購活動。負(fù)責(zé)采購項目的需求調(diào)研、供應(yīng)商選擇、采購合同簽訂與執(zhí)行等工作。定期向采購領(lǐng)導(dǎo)小組匯報采購工作進(jìn)展情況。3.使用部門職責(zé)根據(jù)本部門實際工作需要，提出公物采購申請。參與采購項目的需求調(diào)研、驗收等工作，確保所采購的公物符合本部門使用要求。負(fù)責(zé)對所領(lǐng)用的公物進(jìn)行日常管理和維護(hù)。采購預(yù)算管理1.預(yù)算編制各部門應(yīng)根據(jù)本部門年度工作計劃和實際工作需要，于每年[具體時間]前編制下一年度公物采購預(yù)算，報采購執(zhí)行部門匯總。采購執(zhí)行部門對各部門上報的采購預(yù)算進(jìn)行審核和整合，結(jié)合學(xué)校財力狀況，編制學(xué)校年度公物采購預(yù)算草案，提交采購領(lǐng)導(dǎo)小組審議。學(xué)校年度公物采購預(yù)算經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報上級主管部門備案。2.預(yù)算執(zhí)行采購執(zhí)行部門應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購預(yù)算組織實施采購活動，不得擅自突破預(yù)算。如因特殊情況需要調(diào)整采購預(yù)算，應(yīng)按照預(yù)算編制程序重新報批。3.預(yù)算監(jiān)督學(xué)校財務(wù)部門負(fù)責(zé)對采購預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期向采購領(lǐng)導(dǎo)小組匯報預(yù)算執(zhí)行情況。審計部門負(fù)責(zé)對采購預(yù)算的編制、執(zhí)行和調(diào)整情況進(jìn)行審計監(jiān)督，確保預(yù)算執(zhí)行的合規(guī)性和嚴(yán)肅性。采購計劃管理1.計劃制定采購執(zhí)行部門應(yīng)根據(jù)學(xué)校年度公物采購預(yù)算和各部門的采購申請，制定季度和月度采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時間等內(nèi)容。2.計劃審批采購計劃經(jīng)采購執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人審核后，報采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。對于重大采購項目的采購計劃，應(yīng)提交學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)辦公會審議批準(zhǔn)。3.計劃執(zhí)行采購執(zhí)行部門應(yīng)按照批準(zhǔn)的采購計劃組織實施采購活動，確保采購任務(wù)按時完成。如因特殊情況需要變更采購計劃，應(yīng)提前向采購領(lǐng)導(dǎo)小組報告，并說明變更原因和調(diào)整方案，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實施。采購方式及程序1.采購方式公開招標(biāo)：適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較多的項目。邀請招標(biāo)：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的項目。競爭性談判：適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的項目；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的項目；采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的項目；不能事先計算出價格總額的項目。單一來源采購：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的項目；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的項目；必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目。詢價：適用于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。2.采購程序采購申請：使用部門根據(jù)實際工作需要，填寫《學(xué)校公物采購申請表》，詳細(xì)說明采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額、采購理由等內(nèi)容，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報采購執(zhí)行部門。需求調(diào)研：采購執(zhí)行部門收到采購申請后，對采購項目進(jìn)行需求調(diào)研，了解采購項目的詳細(xì)技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容，形成需求調(diào)研報告。供應(yīng)商選擇：采購執(zhí)行部門根據(jù)需求調(diào)研報告，通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價等方式選擇合適的供應(yīng)商。在選擇供應(yīng)商時，應(yīng)充分考慮供應(yīng)商的信譽(yù)、資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等因素。采購談判：采購執(zhí)行部門與選定的供應(yīng)商進(jìn)行采購談判，就采購項目的價格、數(shù)量、規(guī)格型號、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致意見后簽訂采購合同。合同簽訂：采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)、付款方式等內(nèi)容。采購合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。合同執(zhí)行：采購執(zhí)行部門負(fù)責(zé)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，督促供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在違約行為，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可依法追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。驗收付款：采購項目到貨后，使用部門應(yīng)及時組織驗收。驗收合格后，使用部門填寫《學(xué)校公物采購驗收單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報采購執(zhí)行部門。采購執(zhí)行部門根據(jù)驗收單和采購合同，辦理付款手續(xù)。采購合同管理1.合同簽訂采購合同應(yīng)采用書面形式，由采購執(zhí)行部門與供應(yīng)商簽訂。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)、付款方式等內(nèi)容。采購合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行合法性審查，確保合同內(nèi)容符合法律法規(guī)和學(xué)校相關(guān)規(guī)定。2.合同執(zhí)行采購執(zhí)行部門應(yīng)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時掌握供應(yīng)商的交貨進(jìn)度、質(zhì)量狀況等信息。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在違約行為，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可依法追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。3.合同變更如因特殊情況需要變更采購合同，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。采購合同變更協(xié)議應(yīng)作為原采購合同的補(bǔ)充文件，與原采購合同具有同等法律效力。4.合同終止采購合同履行完畢后，合同自行終止。如因不可抗力或其他原因?qū)е虏少徍贤瑹o法履行，應(yīng)及時通知對方，并協(xié)商解除合同。采購合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定進(jìn)行結(jié)算和清理。采購驗收管理1.驗收組織采購項目到貨后，采購執(zhí)行部門應(yīng)及時通知使用部門組織驗收。一般采購項目由使用部門組織相關(guān)人員進(jìn)行驗收；重大采購項目或技術(shù)復(fù)雜的采購項目，應(yīng)邀請學(xué)校相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員或?qū)＜覅⑴c驗收。2.驗收標(biāo)準(zhǔn)采購項目的驗收應(yīng)按照采購合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求進(jìn)行。如采購合同未約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求的，應(yīng)按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范進(jìn)行驗收。3.驗收程序使用部門收到采購執(zhí)行部門的驗收通知后，應(yīng)及時組織驗收人員對采購項目進(jìn)行驗收。驗收人員應(yīng)認(rèn)真核對采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量等內(nèi)容，檢查產(chǎn)品的外觀、包裝、標(biāo)識等是否符合要求。驗收人員應(yīng)按照驗收標(biāo)準(zhǔn)對采購項目進(jìn)行測試、檢驗等，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。驗收合格后，驗收人員應(yīng)填寫《學(xué)校公物采購驗收單》，經(jīng)驗收人員簽字后報采購執(zhí)行部門。4.驗收結(jié)果處理如驗收合格，采購執(zhí)行部門應(yīng)按照采購合同約定辦理付款手續(xù)。如驗收不合格，采購執(zhí)行部門應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商限期整改或更換產(chǎn)品。如供應(yīng)商拒絕整改或更換產(chǎn)品，采購執(zhí)行部門可依法追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。采購檔案管理1.檔案內(nèi)容學(xué)校公物采購檔案應(yīng)包括采購項目的申請文件、需求調(diào)研報告、采購計劃、采購方式審批文件、采購合同、驗收報告、付款憑證等相關(guān)資料。采購檔案應(yīng)按照項目進(jìn)行分類整理，確保檔案資料的完整性和準(zhǔn)確性。2.檔案保管采購執(zhí)行部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)采購檔案的保管工作，確保檔案資料的安全。采購檔案應(yīng)妥善保管，保管期限按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.檔案查閱因工作需要查閱采購檔案的，應(yīng)填寫《學(xué)校公物采購檔案查閱申請表》，經(jīng)采購執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱采購檔案時，應(yīng)在指定地點(diǎn)進(jìn)行，不得擅自復(fù)印、拍照、帶出檔案資料。監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對學(xué)校公物采購活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保采購活動合法合規(guī)。學(xué)校財務(wù)部門負(fù)責(zé)對采購資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保資金使用安全、合理、有效。學(xué)校審計部門負(fù)責(zé)對采購項目的預(yù)算編制、執(zhí)行、驗收等情況進(jìn)行審計監(jiān)督，確保采購活動的真實性、合法性和效益性。2.考核評價學(xué)校建立采購工作考核評價制度，對采購執(zhí)行部門和使用部門的采購工作進(jìn)行考核評價?？己嗽u價內(nèi)容包括采購項目的完成情況、采購質(zhì)量、采購效率、采購成本控制、合同執(zhí)行情況等方面。考核評價結(jié)果作為對采購執(zhí)行部門和使用部門及其相關(guān)人員進(jìn)行獎懲的重要依據(jù)。違規(guī)處理