定制開發(fā)項目管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司定制開發(fā)項目的管理流程，確保項目按時、按質、按量完成，滿足客戶需求，提高公司項目管理水平和經濟效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有定制開發(fā)項目，包括但不限于軟件系統(tǒng)開發(fā)、網站建設、移動應用開發(fā)等。（三）基本原則1.目標導向原則：項目應明確目標，圍繞目標制定計劃、組織實施和監(jiān)控評估，確保項目目標的實現。2.流程規(guī)范原則：建立標準化的項目管理流程，明確各階段的工作內容、職責和交付成果，確保項目管理的規(guī)范化和科學化。3.團隊協(xié)作原則：強調團隊成員之間的溝通、協(xié)作和配合，形成高效的項目團隊，共同推進項目進展。4.風險管理原則：識別、評估和應對項目可能面臨的風險，制定風險應對措施，降低風險對項目的影響。5.質量控制原則：建立質量保證體系，對項目開發(fā)過程進行全程質量監(jiān)控，確保項目交付成果符合質量要求。二、項目立項（一）項目發(fā)起1.市場部門或客戶提出定制開發(fā)項目需求，填寫《項目需求申請表》，詳細描述項目背景、目標、功能需求、性能要求、時間要求等內容。2.項目需求申請表提交至公司項目管理部門，由項目管理部門進行初步評估，判斷項目的可行性和必要性。（二）項目評估1.項目管理部門組織相關部門（如技術部門、業(yè)務部門、財務部門等）對項目需求進行評估，從技術可行性、經濟可行性、時間可行性等方面進行分析。2.技術部門評估項目的技術難度和實現方案，判斷公司現有技術能力是否能夠滿足項目需求；業(yè)務部門評估項目對業(yè)務的影響和價值，提出業(yè)務方面的建議和意見；財務部門評估項目的預算和成本效益，提出財務方面的建議和意見。3.根據評估結果，形成《項目評估報告》，明確項目是否可行。如項目可行，確定項目負責人和項目團隊成員；如項目不可行，向市場部門或客戶反饋評估結果，并說明原因。（三）項目立項1.項目評估通過后，項目負責人填寫《項目立項申請表》，提交至公司管理層審批。2.《項目立項申請表》應包括項目名稱、項目背景、項目目標、項目范圍、項目進度計劃、項目預算、項目團隊成員等內容。3.公司管理層對項目立項申請表進行審批，審批通過后，項目正式立項，并下達《項目立項通知書》。三、項目計劃（一）項目計劃制定1.項目負責人組織項目團隊成員制定項目計劃，項目計劃應包括項目進度計劃、項目質量計劃、項目風險管理計劃、項目溝通計劃等內容。2.項目進度計劃應明確項目各階段的開始時間、結束時間和里程碑，采用甘特圖等工具進行展示；項目質量計劃應明確項目質量目標、質量控制措施和質量驗收標準；項目風險管理計劃應識別項目可能面臨的風險，評估風險的可能性和影響程度，制定風險應對措施；項目溝通計劃應明確項目溝通方式、溝通頻率和溝通對象。3.項目計劃制定完成后，提交至項目管理部門審核。項目管理部門對項目計劃進行審核，提出修改意見和建議，項目負責人根據審核意見對項目計劃進行修改完善。（二）項目計劃審批1.項目計劃修改完善后，提交至公司管理層審批。公司管理層對項目計劃進行審批，審批通過后，項目計劃正式生效。2.項目計劃生效后，項目負責人應將項目計劃傳達給項目團隊成員，并組織項目團隊成員進行培訓，確保項目團隊成員熟悉項目計劃的內容和要求。四、項目執(zhí)行（一）項目啟動會議1.項目計劃生效后，項目負責人組織召開項目啟動會議。項目啟動會議應邀請項目團隊成員、相關部門負責人、公司管理層等參加。2.項目啟動會議的主要內容包括：介紹項目背景、目標、范圍、進度計劃、質量計劃、風險管理計劃、溝通計劃等內容；明確項目團隊成員的職責和分工；強調項目管理的重要性和要求；解答項目團隊成員的疑問。（二）項目開發(fā)1.項目團隊成員按照項目計劃開展項目開發(fā)工作，嚴格遵守項目質量計劃和項目風險管理計劃的要求，確保項目開發(fā)過程的質量和安全。2.項目負責人定期組織項目團隊成員召開項目進度會議，匯報項目進展情況，協(xié)調解決項目開發(fā)過程中遇到的問題。3.項目開發(fā)過程中，如發(fā)現項目需求發(fā)生變更，項目負責人應及時填寫《項目需求變更申請表》，提交至項目管理部門審核。項目管理部門組織相關部門（如技術部門、業(yè)務部門、客戶等）對項目需求變更申請表進行審核，評估變更對項目進度、質量、成本等方面的影響，提出審核意見和建議。如變更申請審核通過，項目負責人應組織項目團隊成員對項目計劃進行修改完善，并將修改后的項目計劃提交至公司管理層審批。（三）項目測試1.項目開發(fā)完成后，項目負責人組織項目團隊成員進行項目測試。項目測試應包括功能測試、性能測試、安全測試等內容。2.項目測試人員按照項目質量計劃和項目驗收標準的要求，對項目進行全面測試，記錄測試結果，填寫《項目測試報告》。3.如項目測試過程中發(fā)現問題，項目開發(fā)人員應及時進行修復，修復完成后，項目測試人員進行再次測試，直至項目測試通過。（四）項目驗收1.項目測試通過后，項目負責人填寫《項目驗收申請表》，提交至項目管理部門審核。項目管理部門組織相關部門（如技術部門、業(yè)務部門、客戶等）對項目進行驗收。2.項目驗收應按照項目驗收標準的要求，對項目的功能、性能、質量等方面進行全面檢查，評估項目是否滿足客戶需求。3.如項目驗收通過，項目管理部門出具《項目驗收報告》，項目正式交付客戶使用；如項目驗收不通過，項目管理部門向項目負責人反饋驗收意見和建議，項目負責人組織項目團隊成員進行整改，整改完成后，再次提交項目驗收申請。五、項目監(jiān)控（一）項目進度監(jiān)控1.項目負責人定期更新項目進度計劃，將實際進度與計劃進度進行對比分析，及時發(fā)現項目進度偏差。2.如發(fā)現項目進度偏差，項目負責人應分析偏差產生的原因，制定相應的糾正措施，并組織項目團隊成員實施糾正措施，確保項目進度符合計劃要求。3.項目管理部門定期對項目進度進行檢查和評估，對項目進度嚴重滯后的項目，及時采取措施進行協(xié)調和督促，確保項目按時完成。（二）項目質量監(jiān)控1.項目質量管理人員按照項目質量計劃的要求，對項目開發(fā)過程進行全程質量監(jiān)控，定期檢查項目質量情況，記錄檢查結果，填寫《項目質量檢查報告》。2.如發(fā)現項目質量問題，項目質量管理人員應及時向項目負責人反饋，項目負責人組織項目團隊成員進行整改，整改完成后，再次進行質量檢查，直至項目質量符合要求。3.項目管理部門定期對項目質量進行評估，對項目質量不達標的項目，及時采取措施進行整改和處罰，確保項目質量符合標準。（三）項目風險管理監(jiān)控1.項目負責人定期對項目風險管理計劃的執(zhí)行情況進行檢查和評估，及時發(fā)現項目可能面臨的新風險。2.如發(fā)現項目出現新風險，項目負責人應組織項目團隊成員對風險進行分析評估，制定相應的風險應對措施，并組織實施風險應對措施，降低風險對項目的影響。3.項目管理部門定期對項目風險管理情況進行檢查和評估，對項目風險管理不到位的項目，及時提出整改意見和建議，確保項目風險管理工作有效開展。六、項目收尾（一）項目總結1.項目驗收通過后，項目負責人組織項目團隊成員進行項目總結。項目總結應包括項目目標完成情況、項目開發(fā)過程回顧、項目經驗教訓總結、項目團隊成員評價等內容。2.項目總結報告提交至項目管理部門審核，項目管理部門對項目總結報告進行審核，提出審核意見和建議，項目負責人根據審核意見對項目總結報告進行修改完善。（二）項目文檔歸檔1.項目總結報告審核通過后，項目負責人組織項目團隊成員對項目文檔進行整理歸檔。項目文檔應包括項目需求申請表、項目評估報告、項目立項申請表、項目立項通知書、項目計劃、項目需求變更申請表、項目測試報告、項目驗收申請表、項目驗收報告、項目總結報告等內容。2.項目文檔歸檔應按照公司檔案管理規(guī)定的要求進行，確保項目文檔的完整性和規(guī)范性。（三）項目團隊解散1.項目文檔歸檔完成后，項目負責人填寫《項目團隊解散申請表》，提交至項目管理部門審核。項目管理部門對項目團隊解散申請表進行審核，審核通過后，項目團隊正式解散。2.項目團隊解散后，項目團隊成員回到原工作崗位或安排到其他項目工作。七、項目考核（一）考核原則1.客觀公正原則：考核應基于客觀事實，公正評價項目團隊成員的工作表現。2.全面考核原則：考核應涵蓋項目團隊成員的工作業(yè)績、工作能力、工作態(tài)度等方面。3.激勵與約束相結合原則：考核結果應與項目團隊成員的薪酬、晉升、獎勵等掛鉤，激勵項目團隊成員積極工作，同時對工作表現不佳的項目團隊成員進行約束和處罰。（二）考核內容1.工作業(yè)績考核：主要考核項目團隊成員在項目開發(fā)過程中完成的工作任務、工作成果、工作質量等方面的情況。2.工作能力考核：主要考核項目團隊成員的專業(yè)技能、溝通能力、團隊協(xié)作能力、問題解決能力等方面的情況。3.工作態(tài)度考核：主要考核項目團隊成員的工作積極性、責任心、敬業(yè)精神等方面的情況。（三）考核方式1.自評：項目團隊成員對自己在項目中的工作表現進行自我評價，填寫《項目團隊成員自評表》。2.互評：項目團隊成員之間相互評價工作表現，填寫《項目團隊成員互評表》。3.上級評價：項目負責人對項目團隊成員的工作表現進行評價，填寫《項目團隊成員上級評價表》。（四）考核結果應用1.根據考核結果，確定項目團隊成員的考核等級，考核等級分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。2.考核等級為優(yōu)秀的項目團隊成員，給予表彰和獎勵，如