店鋪銷售小票管理制度總則一、目的為規(guī)范店鋪銷售小票的管理，確保銷售數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和可追溯性，提高店鋪運(yùn)營效率，維護(hù)公司和消費(fèi)者的合法權(quán)益，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司旗下所有店鋪的銷售小票管理工作，包括直營店鋪、加盟店鋪等。三、管理原則1.真實(shí)性原則：銷售小票必須如實(shí)反映交易的實(shí)際情況，包括商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等信息，不得虛構(gòu)或篡改。2.完整性原則：銷售小票應(yīng)包含所有必要的信息，不得遺漏或簡寫，以確保銷售數(shù)據(jù)的完整性。3.及時(shí)性原則：銷售小票應(yīng)在交易完成后及時(shí)開具，不得拖延或滯后，以保證銷售數(shù)據(jù)的及時(shí)性。4.可追溯性原則：銷售小票應(yīng)具備可追溯性，能夠通過小票上的信息追溯到交易的時(shí)間、地點(diǎn)、人員等相關(guān)情況，以便于進(jìn)行查詢和核對。四、管理職責(zé)1.店鋪管理部門（1）負(fù)責(zé)店鋪銷售小票的日常管理工作，包括小票的領(lǐng)取、發(fā)放、使用、保管等。（2）定期對店鋪銷售小票的管理情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。（3）協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行銷售數(shù)據(jù)的核對和統(tǒng)計(jì)工作。2.財(cái)務(wù)部門（1）負(fù)責(zé)銷售小票的財(cái)務(wù)審核工作，確保銷售小票的真實(shí)性、完整性和合法性。（2）對店鋪銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行核對和統(tǒng)計(jì)，編制銷售報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表。（3）定期對店鋪銷售小票的管理情況進(jìn)行審計(jì)和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。3.店鋪員工（1）負(fù)責(zé)按照規(guī)定開具銷售小票，確保小票信息的準(zhǔn)確性和完整性。（2）妥善保管銷售小票，不得遺失或損壞。（3）配合店鋪管理部門和財(cái)務(wù)部門進(jìn)行銷售小票的管理和核對工作。銷售小票的領(lǐng)取與發(fā)放一、店鋪管理部門應(yīng)根據(jù)店鋪的實(shí)際需求，定期向財(cái)務(wù)部門領(lǐng)取銷售小票，并做好領(lǐng)取記錄。領(lǐng)取記錄應(yīng)包括領(lǐng)取日期、領(lǐng)取數(shù)量、領(lǐng)取人等信息。二、店鋪管理部門應(yīng)將領(lǐng)取的銷售小票發(fā)放給店鋪員工，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括發(fā)放日期、發(fā)放數(shù)量、發(fā)放對象等信息。三、店鋪員工在領(lǐng)取銷售小票時(shí)，應(yīng)檢查小票的數(shù)量、編號等信息是否完整，如有問題應(yīng)及時(shí)向店鋪管理部門反映。四、店鋪員工在使用銷售小票時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的格式和內(nèi)容填寫，不得隨意涂改或漏填。如因填寫錯(cuò)誤需要更換小票，應(yīng)將原小票收回，并重新開具一張新的小票。五、店鋪員工在使用銷售小票后，應(yīng)將小票妥善保管，不得遺失或損壞。如因工作疏忽導(dǎo)致銷售小票遺失或損壞，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。銷售小票的使用一、銷售小票的開具1.店鋪員工在完成交易后，應(yīng)及時(shí)開具銷售小票。銷售小票應(yīng)一式兩聯(lián)，一聯(lián)交予消費(fèi)者，一聯(lián)留存店鋪備查。2.銷售小票應(yīng)按照規(guī)定的格式和內(nèi)容填寫，包括店鋪名稱、交易日期、顧客姓名、商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等信息。填寫時(shí)應(yīng)使用規(guī)范的漢字和數(shù)字，不得使用縮寫或簡寫。3.銷售小票上的商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)等信息應(yīng)與實(shí)際交易情況相符，不得虛構(gòu)或篡改。如因商品價(jià)格調(diào)整等原因需要更改小票上的價(jià)格信息，應(yīng)在小票上注明調(diào)整原因和調(diào)整后的價(jià)格，并由店長或相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。4.銷售小票上的金額應(yīng)計(jì)算準(zhǔn)確，不得出現(xiàn)計(jì)算錯(cuò)誤或漏算的情況。如因計(jì)算錯(cuò)誤導(dǎo)致消費(fèi)者多付款或少付款，店鋪應(yīng)及時(shí)與消費(fèi)者溝通并進(jìn)行退款或補(bǔ)款處理。5.銷售小票應(yīng)由店鋪員工本人開具，不得委托他人開具或代開。如因特殊情況需要委托他人開具或代開，應(yīng)事先征得店長或相關(guān)負(fù)責(zé)人的同意，并在小票上注明委托人和代開人的姓名及相關(guān)信息。二、銷售小票的傳遞1.店鋪員工在開具銷售小票后，應(yīng)將小票及時(shí)傳遞給收銀員進(jìn)行收款。傳遞時(shí)應(yīng)注意小票的安全，不得將小票遺失或損壞。2.收銀員在收到銷售小票后，應(yīng)認(rèn)真核對小票上的信息是否與實(shí)際交易情況相符，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)與店鋪員工溝通并進(jìn)行處理。3.收銀員在收款后，應(yīng)在銷售小票上加蓋收款章或簽字確認(rèn)，并將小票的一聯(lián)交予消費(fèi)者，一聯(lián)留存店鋪備查。三、銷售小票的使用限制1.銷售小票僅限于在店鋪內(nèi)使用，不得帶出店鋪或用于其他非銷售目的。2.銷售小票不得重復(fù)使用，每張小票只能對應(yīng)一次交易。如因特殊情況需要重復(fù)使用小票，應(yīng)事先征得店長或相關(guān)負(fù)責(zé)人的同意，并在小票上注明重復(fù)使用的原因和次數(shù)。3.銷售小票不得偽造或篡改，如有違反，將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。銷售小票的保管一、店鋪管理部門應(yīng)設(shè)立專門的銷售小票保管場所，將領(lǐng)取的銷售小票妥善保管。保管場所應(yīng)具備防火、防潮、防盜等安全措施，確保銷售小票的安全。二、店鋪員工在使用銷售小票后，應(yīng)將小票及時(shí)交回店鋪管理部門進(jìn)行保管。店鋪管理部門應(yīng)定期對銷售小票進(jìn)行整理和歸檔，建立銷售小票檔案。銷售小票檔案應(yīng)包括銷售小票的領(lǐng)取記錄、發(fā)放記錄、使用記錄、保管記錄等信息，以備查詢和核對。三、店鋪管理部門應(yīng)定期對銷售小票的保管情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。如發(fā)現(xiàn)銷售小票遺失或損壞，應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部門報(bào)告，并采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。四、銷售小票的保管期限為五年。五年后，經(jīng)財(cái)務(wù)部門批準(zhǔn)，可對銷售小票進(jìn)行銷毀。銷毀時(shí)應(yīng)做好銷毀記錄，包括銷毀日期、銷毀數(shù)量、銷毀人等信息。銷售小票的查詢與核對一、消費(fèi)者查詢1.消費(fèi)者在購買商品后，如發(fā)現(xiàn)銷售小票上的信息有誤或需要查詢交易記錄，可以向店鋪提出查詢申請。2.店鋪應(yīng)在接到消費(fèi)者的查詢申請后，及時(shí)進(jìn)行查詢和核對，并將查詢結(jié)果告知消費(fèi)者。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)與消費(fèi)者溝通并進(jìn)行處理。3.店鋪在處理消費(fèi)者的查詢申請時(shí)，應(yīng)尊重消費(fèi)者的合法權(quán)益，不得推諉或拒絕。二、內(nèi)部核對1.店鋪管理部門和財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對店鋪銷售小票的管理情況進(jìn)行核對，確保銷售小票的真實(shí)性、完整性和可追溯性。2.核對內(nèi)容包括銷售小票的領(lǐng)取記錄、發(fā)放記錄、使用記錄、保管記錄等信息，以及銷售小票上的商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等信息是否與實(shí)際交易情況相符。3.如發(fā)現(xiàn)銷售小票管理存在問題或銷售小票上的信息有誤，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改