原輔料需求管理制度總則一、目的為規(guī)范公司原輔料的需求管理，確保原輔料的及時供應(yīng)，滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需要，提高公司的運營效率和經(jīng)濟效益，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有部門及相關(guān)人員在原輔料需求管理方面的活動。包括原材料、輔助材料、包裝材料等各類原輔料的需求提出、審核、采購、驗收、存儲等環(huán)節(jié)。三、管理原則1.以需定購原則：根據(jù)生產(chǎn)計劃、銷售訂單等需求信息，合理確定原輔料的需求數(shù)量和時間，避免庫存積壓和缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：在滿足生產(chǎn)需求的前提下，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、符合標準的原輔料，確保產(chǎn)品質(zhì)量。3.成本控制原則：通過合理的采購渠道、供應(yīng)商管理和庫存控制等措施，降低原輔料的采購成本，提高公司的經(jīng)濟效益。4.協(xié)同合作原則：各部門應(yīng)密切配合，共同做好原輔料需求管理工作，確保原輔料的及時供應(yīng)和使用。四、管理職責(zé)1.生產(chǎn)部門（1）根據(jù)生產(chǎn)計劃和銷售訂單，提出原輔料的需求計劃，并負責(zé)對原輔料的使用情況進行跟蹤和反饋。（2）參與原輔料供應(yīng)商的選擇和評估工作，對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期等進行評價和反饋。（3）協(xié)助采購部門進行原輔料的采購工作，提供相關(guān)的技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量要求等信息。2.采購部門（1）負責(zé)原輔料的采購工作，根據(jù)生產(chǎn)部門的需求計劃，選擇合適的供應(yīng)商，進行采購談判和合同簽訂等工作。（2）負責(zé)對供應(yīng)商的管理和評估工作，建立供應(yīng)商檔案，定期對供應(yīng)商的供貨情況進行評價和考核。（3）負責(zé)原輔料的到貨驗收工作，對原輔料的數(shù)量、質(zhì)量等進行檢驗和確認，確保符合要求后辦理入庫手續(xù)。3.質(zhì)量部門（1）負責(zé)對原輔料的質(zhì)量進行檢驗和監(jiān)控，制定原輔料的質(zhì)量標準和檢驗方法，對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量進行評價和反饋。（2）參與原輔料供應(yīng)商的選擇和評估工作，對供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系進行審核和評估。（3）負責(zé)對原輔料的質(zhì)量問題進行處理和跟蹤，及時提出改進措施，確保原輔料的質(zhì)量穩(wěn)定。4.倉儲部門（1）負責(zé)原輔料的存儲和管理工作，建立原輔料的庫存臺賬，定期對庫存進行盤點和清理。（2）負責(zé)原輔料的出入庫管理工作，嚴格按照公司的相關(guān)規(guī)定辦理出入庫手續(xù)，確保原輔料的安全和完整。（3）協(xié)助采購部門進行原輔料的采購工作，提供庫存信息和需求預(yù)測等相關(guān)數(shù)據(jù)。5.財務(wù)部門（1）負責(zé)原輔料采購資金的預(yù)算和控制工作，根據(jù)公司的資金狀況和采購計劃，合理安排采購資金。（2）負責(zé)對原輔料采購合同的審核和付款管理工作，確保采購款項的及時支付和準確核算。（3）參與原輔料供應(yīng)商的選擇和評估工作，對供應(yīng)商的財務(wù)狀況進行評價和反饋。原輔料需求計劃的提出與審核一、需求計劃的提出1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和銷售訂單，結(jié)合庫存情況，提前[X]個工作日提出原輔料的需求計劃。需求計劃應(yīng)包括原輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求時間等信息。2.對于緊急需求的原輔料，生產(chǎn)部門應(yīng)及時通知采購部門，并說明緊急原因和需求時間等信息，采購部門應(yīng)優(yōu)先安排采購。3.各部門在提出原輔料需求計劃時，應(yīng)充分考慮原輔料的質(zhì)量、價格、交貨期等因素，確保需求的合理性和可行性。二、需求計劃的審核1.采購部門收到生產(chǎn)部門的原輔料需求計劃后，應(yīng)及時進行審核。審核內(nèi)容包括需求計劃的合理性、完整性、準確性等方面。2.對于審核通過的原輔料需求計劃，采購部門應(yīng)根據(jù)公司的采購流程和供應(yīng)商管理規(guī)定，選擇合適的供應(yīng)商進行采購。3.對于審核未通過的原輔料需求計劃，采購部門應(yīng)及時與生產(chǎn)部門溝通，說明未通過的原因，并協(xié)助生產(chǎn)部門進行調(diào)整和修改。原輔料供應(yīng)商的選擇與管理一、供應(yīng)商的選擇1.采購部門應(yīng)根據(jù)公司的采購需求和供應(yīng)商管理規(guī)定，制定供應(yīng)商選擇的標準和程序。供應(yīng)商選擇的標準應(yīng)包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等方面。2.采購部門應(yīng)通過招標、詢價、比價等方式，選擇符合公司要求的供應(yīng)商。在選擇供應(yīng)商時，應(yīng)充分考慮供應(yīng)商的綜合實力和長期合作潛力，避免選擇單一供應(yīng)商或質(zhì)量不穩(wěn)定的供應(yīng)商。3.對于重要的原輔料供應(yīng)商，采購部門應(yīng)組織相關(guān)部門進行實地考察和評估，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、售后服務(wù)等情況，確保供應(yīng)商的供貨能力和產(chǎn)品質(zhì)量。二、供應(yīng)商的管理1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商的基本信息、供貨情況、質(zhì)量評價等進行記錄和管理。供應(yīng)商檔案應(yīng)定期進行更新和維護，確保檔案的準確性和完整性。2.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商的供貨情況進行評價和考核，評價內(nèi)容包括供應(yīng)商的交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評價結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理，如優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商等。3.對于優(yōu)秀供應(yīng)商，采購部門應(yīng)加強與供應(yīng)商的合作，建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，共同提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低采購成本。對于不合格供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時采取措施，如暫停采購、更換供應(yīng)商等，確保原輔料的供應(yīng)質(zhì)量和穩(wěn)定性。原輔料的采購與合同管理一、采購流程1.采購部門根據(jù)審核通過的原輔料需求計劃，選擇合適的供應(yīng)商進行采購。采購方式可根據(jù)采購金額的大小和采購需求的緊急程度等因素，采用招標、詢價、比價等方式進行。2.采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括原輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式等內(nèi)容。采購合同應(yīng)經(jīng)公司相關(guān)部門審核后，方可簽訂。3.采購部門應(yīng)按照采購合同的約定，及時向供應(yīng)商支付采購款項。對于有預(yù)付款項的采購合同，應(yīng)按照合同約定的比例和時間支付預(yù)付款項；對于貨到付款的采購合同，應(yīng)在收到貨物并驗收合格后，及時辦理付款手續(xù)。4.采購部門應(yīng)及時跟蹤原輔料的采購進度，督促供應(yīng)商按時交貨。對于因供應(yīng)商原因?qū)е碌慕回浹舆t，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，協(xié)商解決辦法，并采取相應(yīng)的措施，確保原輔料的及時供應(yīng)。二、合同管理1.采購部門應(yīng)建立采購合同臺賬，對采購合同的簽訂、執(zhí)行、變更、終止等情況進行記錄和管理。采購合同臺賬應(yīng)定期進行更新和維護，確保臺賬的準確性和完整性。2.采購部門應(yīng)定期對采購合同的執(zhí)行情況進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同執(zhí)行中存在的問題。對于因供應(yīng)商原因?qū)е碌暮贤`約行為，采購部門應(yīng)及時采取措施，如要求供應(yīng)商承擔(dān)違約責(zé)任、更換供應(yīng)商等，確保公司的合法權(quán)益。3.采購部門應(yīng)妥善保管采購合同原件和相關(guān)資料，以備查閱和審計。對于重要的采購合同，應(yīng)進行歸檔管理，確保合同的安全性和保密性。原輔料的到貨驗收與入庫管理一、到貨驗收1.采購部門應(yīng)及時通知倉儲部門和質(zhì)量部門進行原輔料的到貨驗收工作。到貨驗收應(yīng)在貨物到達公司后的[X]個工作日內(nèi)完成。2.倉儲部門和質(zhì)量部門應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定，對原輔料的數(shù)量、規(guī)格、包裝等進行外觀檢查，確保貨物的完整性和準確性。3.質(zhì)量部門應(yīng)按照原輔料的質(zhì)量標準和檢驗方法，對原輔料的質(zhì)量進行檢驗和檢測。檢驗內(nèi)容包括原輔料的外觀質(zhì)量、內(nèi)在質(zhì)量、衛(wèi)生指標等方面。對于檢驗合格的原輔料，質(zhì)量部門應(yīng)出具檢驗報告；對于檢驗不合格的原輔料，質(zhì)量部門應(yīng)及時通知采購部門和生產(chǎn)部門，并按照公司的相關(guān)規(guī)定進行處理。4.倉儲部門應(yīng)根據(jù)到貨驗收的結(jié)果，辦理原輔料的入庫手續(xù)。入庫手續(xù)應(yīng)包括填寫入庫單、核對貨物數(shù)量和質(zhì)量、辦理入庫交接等內(nèi)容。對于檢驗合格的原輔料，應(yīng)及時入庫存儲；對于檢驗不合格的原輔料，應(yīng)及時通知采購部門進行處理。二、入庫管理1.倉儲部門應(yīng)建立原輔料的庫存臺賬，對原輔料的入庫、出庫、庫存等情況進行記錄和管理。庫存臺賬應(yīng)定期進行更新和維護，確保臺賬的準確性和完整性。2.倉儲部門應(yīng)按照原輔料的存儲要求，對原輔料進行分類存儲和管理。存儲環(huán)境應(yīng)符合原輔料的存儲要求，如溫度、濕度、通風(fēng)等方面。對于易受潮、易變質(zhì)的原輔料，應(yīng)采取相應(yīng)的防潮、防霉等措施，確保原輔料的質(zhì)量穩(wěn)定。3.倉儲部門應(yīng)定期對原輔料的庫存進行盤點和清理，及時發(fā)現(xiàn)和處理庫存積壓、過期失效等問題。對于庫存積壓的原輔料，應(yīng)及時通知采購部門和生產(chǎn)部門，采取相應(yīng)的措施進行處理；對于過期失效的原輔料，應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定進行報廢處理。原輔料的使用與監(jiān)控一、使用管理1.生產(chǎn)部門應(yīng)按照生產(chǎn)計劃和工藝要求，合理使用原輔料，避免浪費和損失。對于特殊要求的原輔料，生產(chǎn)部門應(yīng)嚴格按照相關(guān)規(guī)定進行使用，確保產(chǎn)品質(zhì)量。2.生產(chǎn)部門應(yīng)建立原輔料的使用臺賬，對原輔料的使用情況進行記錄和管理。使用臺賬應(yīng)包括原輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用時間、使用部門等內(nèi)容。使用臺賬應(yīng)定期進行更新和維護，確保臺賬的準確性和完整性。3.生產(chǎn)部門應(yīng)加強對原輔料的現(xiàn)場管理，確保原輔料的使用符合公司的相關(guān)規(guī)定和要求。對于發(fā)現(xiàn)的原輔料使用問題，應(yīng)及時進行糾正和處理，避免影響產(chǎn)品質(zhì)量。二、監(jiān)控管理1.質(zhì)量部門應(yīng)加強對原輔料的質(zhì)量監(jiān)控，定期對原輔料的質(zhì)量進行抽檢和檢測，確保原輔料的質(zhì)量穩(wěn)定。對于發(fā)現(xiàn)的原輔料質(zhì)量問題，應(yīng)及時進行處理和跟蹤，確保問題得到及時解決。2.采購部門應(yīng)加強對供應(yīng)商的供貨監(jiān)控，定期對供應(yīng)商的供貨情況進行評價和考核，及時發(fā)現(xiàn)和解決供應(yīng)商供貨中存在的問題。對于