原材料庫(kù)房管理制度總則一、目的為了加強(qiáng)公司原材料庫(kù)房的管理，規(guī)范原材料的收發(fā)、存儲(chǔ)、保管等工作，確保原材料的安全、完整、準(zhǔn)確，提高原材料的使用效率，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有原材料庫(kù)房，包括原材料的采購(gòu)入庫(kù)、存儲(chǔ)保管、出庫(kù)發(fā)放、盤點(diǎn)清查等各個(gè)環(huán)節(jié)。三、管理原則1.安全第一原則：確保原材料庫(kù)房的安全，防止火災(zāi)、盜竊、潮濕、霉變等事故的發(fā)生，保障原材料的安全。2.準(zhǔn)確無誤原則：確保原材料的收發(fā)、存儲(chǔ)、保管等工作準(zhǔn)確無誤，防止原材料的錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)、丟失等情況的發(fā)生，保障原材料的數(shù)量和質(zhì)量。3.科學(xué)管理原則：采用科學(xué)的管理方法，合理規(guī)劃原材料庫(kù)房的布局，優(yōu)化原材料的存儲(chǔ)方式，提高原材料的存儲(chǔ)效率和管理水平。4.責(zé)任明確原則：明確各部門、各崗位在原材料庫(kù)房管理中的職責(zé)和權(quán)限，建立健全的考核機(jī)制，確保原材料庫(kù)房管理工作的順利進(jìn)行。四、管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)1.管理機(jī)構(gòu)公司設(shè)立原材料庫(kù)房管理小組，負(fù)責(zé)原材料庫(kù)房的日常管理工作。原材料庫(kù)房管理小組由庫(kù)房主管、庫(kù)管員、搬運(yùn)工等人員組成。2.職責(zé)分工（1）庫(kù)房主管①負(fù)責(zé)原材料庫(kù)房的全面管理工作，制定原材料庫(kù)房管理制度和工作計(jì)劃，組織實(shí)施原材料庫(kù)房的日常管理工作。②負(fù)責(zé)原材料的驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管、出庫(kù)等工作的監(jiān)督和管理，確保原材料的安全、完整、準(zhǔn)確。③負(fù)責(zé)原材料庫(kù)房的設(shè)備維護(hù)和管理，確保原材料庫(kù)房的設(shè)備正常運(yùn)行。④負(fù)責(zé)原材料庫(kù)房的安全管理工作，制定安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，組織實(shí)施安全檢查和隱患排查，確保原材料庫(kù)房的安全。⑤負(fù)責(zé)原材料庫(kù)房的人員管理工作，制定人員管理制度和培訓(xùn)計(jì)劃，組織實(shí)施人員培訓(xùn)和考核，提高庫(kù)房管理人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。（2）庫(kù)管員①負(fù)責(zé)原材料的驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管、出庫(kù)等工作，確保原材料的數(shù)量和質(zhì)量準(zhǔn)確無誤。②負(fù)責(zé)原材料庫(kù)房的日常管理工作，保持原材料庫(kù)房的整潔、衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃和消毒。③負(fù)責(zé)原材料庫(kù)房的設(shè)備維護(hù)和管理，定期對(duì)原材料庫(kù)房的設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保設(shè)備的正常運(yùn)行。④負(fù)責(zé)原材料庫(kù)房的安全管理工作，遵守安全管理制度和操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)報(bào)告并采取措施加以消除。⑤負(fù)責(zé)原材料庫(kù)房的賬物管理工作，建立健全原材料庫(kù)房的賬目，定期進(jìn)行盤點(diǎn)清查，確保賬物相符。（3）搬運(yùn)工①負(fù)責(zé)原材料的搬運(yùn)和裝卸工作，確保原材料的安全搬運(yùn)和裝卸。②配合庫(kù)管員進(jìn)行原材料的驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管、出庫(kù)等工作，服從庫(kù)房主管的指揮和安排。③負(fù)責(zé)原材料庫(kù)房的設(shè)備搬運(yùn)和維護(hù)工作，定期對(duì)原材料庫(kù)房的設(shè)備進(jìn)行搬運(yùn)和維護(hù)，確保設(shè)備的正常運(yùn)行。原材料的驗(yàn)收與入庫(kù)一、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：原材料的質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以及公司的質(zhì)量要求。庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)原材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)原材料的質(zhì)量不符合要求，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門進(jìn)行處理。2.數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)：原材料的數(shù)量應(yīng)與采購(gòu)訂單或送貨單上的數(shù)量一致。庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)訂單或送貨單上的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)原材料的數(shù)量不符合要求，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門進(jìn)行處理。3.規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)：原材料的規(guī)格應(yīng)與采購(gòu)訂單或送貨單上的規(guī)格一致。庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)訂單或送貨單上的規(guī)格進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)原材料的規(guī)格不符合要求，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門進(jìn)行處理。二、驗(yàn)收程序1.到貨通知：采購(gòu)部門應(yīng)在原材料到貨前通知庫(kù)房主管，以便庫(kù)房主管安排庫(kù)管員進(jìn)行驗(yàn)收。2.數(shù)量驗(yàn)收：庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)訂單或送貨單上的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)原材料的數(shù)量不符合要求，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門進(jìn)行處理。3.質(zhì)量驗(yàn)收：庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)原材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)原材料的質(zhì)量不符合要求，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門進(jìn)行處理。4.規(guī)格驗(yàn)收：庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)訂單或送貨單上的規(guī)格進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)原材料的規(guī)格不符合要求，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門進(jìn)行處理。5.驗(yàn)收簽字：經(jīng)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格驗(yàn)收合格后，庫(kù)管員應(yīng)在采購(gòu)訂單或送貨單上簽字確認(rèn)，并將原材料入庫(kù)。三、入庫(kù)手續(xù)1.填寫入庫(kù)單：庫(kù)管員應(yīng)填寫原材料入庫(kù)單，入庫(kù)單應(yīng)包括原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、供應(yīng)商等信息。2.簽字確認(rèn)：入庫(kù)單應(yīng)由庫(kù)管員、庫(kù)房主管簽字確認(rèn)，如有必要，還應(yīng)經(jīng)采購(gòu)部門、質(zhì)檢部門等相關(guān)部門簽字確認(rèn)。3.入庫(kù)記賬：庫(kù)管員應(yīng)將原材料入庫(kù)信息及時(shí)錄入原材料庫(kù)房管理系統(tǒng)，并進(jìn)行記賬處理。4.放置位置：庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)原材料的種類、規(guī)格、質(zhì)量等因素，合理安排原材料的放置位置，確保原材料的存儲(chǔ)安全和方便取用。原材料的存儲(chǔ)與保管一、存儲(chǔ)要求1.分類存放：原材料應(yīng)按照種類、規(guī)格、質(zhì)量等因素進(jìn)行分類存放，避免不同種類、規(guī)格、質(zhì)量的原材料混放。2.標(biāo)識(shí)清晰：原材料應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)包括原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息，標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、易于識(shí)別。3.存放有序：原材料應(yīng)存放有序，應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行存放，避免原材料的積壓和過期。4.環(huán)境適宜：原材料應(yīng)存放在適宜的環(huán)境中，應(yīng)避免陽(yáng)光直射、潮濕、高溫、低溫等因素對(duì)原材料的影響。5.安全可靠：原材料應(yīng)存放在安全可靠的地方，應(yīng)避免原材料的被盜、火災(zāi)、爆炸等事故的發(fā)生。二、保管措施1.定期檢查：庫(kù)管員應(yīng)定期對(duì)原材料進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)原材料的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等因素不符合要求，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門進(jìn)行處理。2.防潮防霉：對(duì)于易受潮、易霉變的原材料，庫(kù)管員應(yīng)采取防潮、防霉措施，如放置干燥劑、定期通風(fēng)等。3.防火防爆：對(duì)于易燃、易爆的原材料，庫(kù)管員應(yīng)采取防火、防爆措施，如設(shè)置防火、防爆設(shè)施、禁止明火等。4.防盜防損：對(duì)于貴重、易被盜的原材料，庫(kù)管員應(yīng)采取防盜、防損措施，如設(shè)置防盜、防損設(shè)施、加強(qiáng)巡邏等。原材料的出庫(kù)與發(fā)放一、出庫(kù)手續(xù)1.填寫出庫(kù)單：領(lǐng)料部門應(yīng)填寫原材料出庫(kù)單，出庫(kù)單應(yīng)包括原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.簽字確認(rèn)：出庫(kù)單應(yīng)由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人、庫(kù)管員簽字確認(rèn)，如有必要，還應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3.出庫(kù)記賬：庫(kù)管員應(yīng)將原材料出庫(kù)信息及時(shí)錄入原材料庫(kù)房管理系統(tǒng)，并進(jìn)行記賬處理。4.發(fā)放原材料：庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)出庫(kù)單上的信息，準(zhǔn)確發(fā)放原材料，并在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。二、發(fā)放原則1.先進(jìn)先出原則：庫(kù)管員應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放原材料，避免原材料的積壓和過期。2.定額發(fā)放原則：對(duì)于一些常用的原材料，庫(kù)管員應(yīng)按照定額發(fā)放的原則進(jìn)行發(fā)放，避免原材料的浪費(fèi)。3.審批發(fā)放原則：對(duì)于一些貴重、稀缺的原材料，庫(kù)管員應(yīng)按照審批發(fā)放的原則進(jìn)行發(fā)放，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批同意后，方可發(fā)放。三、發(fā)放記錄1.庫(kù)管員應(yīng)建立原材料發(fā)放記錄，記錄應(yīng)包括原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、領(lǐng)料部門、領(lǐng)料人等信息。2.原材料發(fā)放記錄應(yīng)保存完好，以備查閱和審計(jì)。原材料的盤點(diǎn)與清查一、盤點(diǎn)制度1.定期盤點(diǎn)：公司應(yīng)定期對(duì)原材料庫(kù)房進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期一般為每月一次。2.不定期盤點(diǎn)：公司應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，不定期對(duì)原材料庫(kù)房進(jìn)行盤點(diǎn)，如發(fā)現(xiàn)原材料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等因素不符合要求，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清查處理。二、盤點(diǎn)程序1.盤點(diǎn)準(zhǔn)備：在盤點(diǎn)前，庫(kù)管員應(yīng)做好盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作，如清理原材料庫(kù)房、整理原材料、準(zhǔn)備盤點(diǎn)工具等。2.盤點(diǎn)實(shí)施：庫(kù)管員應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃，對(duì)原材料庫(kù)房進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)原材料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等因素，并做好盤點(diǎn)記錄。3.盤點(diǎn)核對(duì)：盤點(diǎn)結(jié)束后，庫(kù)管員應(yīng)將盤點(diǎn)記錄與原材料庫(kù)房管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清查處理。4.盤點(diǎn)報(bào)告：庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，編制原材料盤點(diǎn)報(bào)告，盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)包括盤點(diǎn)情況、差異情況、處理意見等內(nèi)容。三、清查處理1.差異處理：對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的差異，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清查處理，如查明原因，屬于人為因素造成的差異，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任；屬于自然損耗造成的差異，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批同意后，進(jìn)行賬務(wù)處理。2.盤盈處理：對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤盈原材料，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清查處理，如查明原因，屬于采購(gòu)部門多采購(gòu)造成的盤盈，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門進(jìn)行處理；屬于其他原因造成的盤盈，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)