工程隱患整改管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司工程建設(shè)項(xiàng)目的安全管理，及時(shí)消除工程隱患，確保工程質(zhì)量和施工安全，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有在建工程項(xiàng)目，包括新建、改建、擴(kuò)建、裝修等各類工程。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則：通過(guò)加強(qiáng)工程建設(shè)過(guò)程中的安全管理和隱患排查，預(yù)防隱患的產(chǎn)生，將事故消滅在萌芽狀態(tài)。2.責(zé)任明確原則：明確各部門(mén)、各崗位在工程隱患整改中的職責(zé)，確保隱患整改工作落實(shí)到人。3.及時(shí)整改原則：對(duì)排查出的工程隱患，必須及時(shí)采取有效措施進(jìn)行整改，確保隱患得到徹底消除。4.持續(xù)改進(jìn)原則：通過(guò)對(duì)工程隱患整改情況的總結(jié)分析，不斷完善工程管理和安全管理制度，持續(xù)改進(jìn)工程建設(shè)安全水平。二、工程隱患排查（一）排查主體1.項(xiàng)目經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織本項(xiàng)目的日常隱患排查工作，對(duì)排查出的隱患及時(shí)進(jìn)行整改安排。2.安全管理人員：協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理開(kāi)展隱患排查工作，對(duì)排查出的隱患進(jìn)行登記、分析，并跟蹤整改情況。3.施工班組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)本班組作業(yè)區(qū)域的隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告本班組存在的安全隱患。4.員工：積極參與隱患排查工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。（二）排查內(nèi)容1.施工安全方面施工現(xiàn)場(chǎng)的安全防護(hù)設(shè)施是否齊全有效，如安全帽、安全帶、安全網(wǎng)等。施工機(jī)械、設(shè)備是否定期維護(hù)保養(yǎng)，運(yùn)行是否正常，安全裝置是否齊全。臨時(shí)用電是否符合規(guī)范要求，是否存在私拉亂接、電線老化等現(xiàn)象。消防安全設(shè)施是否完好有效，疏散通道是否暢通。高處作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、有限空間作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)是否辦理審批手續(xù)，是否采取相應(yīng)的安全措施。2.工程質(zhì)量方面建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量是否符合要求，是否有質(zhì)量證明文件。施工過(guò)程中的各分項(xiàng)工程質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，是否存在偷工減料等行為。隱蔽工程是否經(jīng)驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下一道工序施工。3.文明施工方面施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境衛(wèi)生是否良好，是否有揚(yáng)塵、噪聲等污染現(xiàn)象。施工場(chǎng)地是否整潔有序，材料堆放是否整齊，建筑垃圾是否及時(shí)清理。施工現(xiàn)場(chǎng)的警示標(biāo)識(shí)是否清晰、醒目，是否符合安全要求。（三）排查周期1.日常排查：項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織安全管理人員、施工班組長(zhǎng)每天對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行隱患排查。2.定期排查：公司工程管理部門(mén)每月至少組織一次對(duì)所有在建工程項(xiàng)目的全面隱患排查；項(xiàng)目部每周至少組織一次全面隱患排查。3.專項(xiàng)排查：針對(duì)季節(jié)性施工、重大節(jié)日、重要活動(dòng)等特殊時(shí)期，以及深基坑、高支模、腳手架等危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程，應(yīng)組織專項(xiàng)隱患排查。（四）排查記錄1.每次隱患排查應(yīng)填寫(xiě)《工程隱患排查記錄表》，詳細(xì)記錄排查時(shí)間、排查人員、排查部位、隱患內(nèi)容、整改建議等信息。2.《工程隱患排查記錄表》應(yīng)妥善保存，保存期限不少于工程竣工后一年。三、工程隱患評(píng)估（一）評(píng)估主體由公司工程管理部門(mén)組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員、安全管理人員對(duì)排查出的工程隱患進(jìn)行評(píng)估。（二）評(píng)估內(nèi)容1.隱患的嚴(yán)重程度：評(píng)估隱患可能導(dǎo)致的事故后果，如人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、工期延誤等。2.隱患的發(fā)生概率：分析隱患發(fā)生的可能性大小。3.整改的難易程度：評(píng)估整改隱患所需的技術(shù)措施、資金投入、時(shí)間周期等。（三）評(píng)估方法1.定性評(píng)估：根據(jù)經(jīng)驗(yàn)和直觀判斷，對(duì)隱患的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率、整改難易程度進(jìn)行定性描述，如重大隱患、較大隱患、一般隱患、輕微隱患。2.定量評(píng)估：對(duì)于一些復(fù)雜的隱患，可以采用定量分析方法，如風(fēng)險(xiǎn)矩陣法、LEC法等，對(duì)隱患進(jìn)行量化評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（四）評(píng)估報(bào)告1.評(píng)估結(jié)束后，應(yīng)編制《工程隱患評(píng)估報(bào)告》，報(bào)告內(nèi)容包括隱患基本情況、評(píng)估過(guò)程、評(píng)估結(jié)論、整改建議等。2.《工程隱患評(píng)估報(bào)告》經(jīng)公司工程管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。四、工程隱患整改（一）整改責(zé)任1.一般隱患：由項(xiàng)目經(jīng)理組織施工班組長(zhǎng)和相關(guān)作業(yè)人員立即進(jìn)行整改，整改完成后由項(xiàng)目經(jīng)理組織驗(yàn)收。2.較大隱患：由項(xiàng)目部制定專項(xiàng)整改方案，明確整改措施、責(zé)任人員、整改期限等，報(bào)公司工程管理部門(mén)審核后實(shí)施。整改過(guò)程中，公司工程管理部門(mén)應(yīng)派人監(jiān)督指導(dǎo)，整改完成后由公司工程管理部門(mén)組織驗(yàn)收。3.重大隱患：由公司成立隱患整改領(lǐng)導(dǎo)小組，制定詳細(xì)的整改方案，明確整改責(zé)任單位、責(zé)任人、整改措施、整改資金、整改期限等。整改方案經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施，整改過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照整改方案進(jìn)行，確保整改到位。整改完成后，由公司組織相關(guān)部門(mén)和專家進(jìn)行驗(yàn)收。（二）整改措施1.工程技術(shù)措施：針對(duì)隱患的特點(diǎn)，采取相應(yīng)的工程技術(shù)手段進(jìn)行整改，如增設(shè)安全防護(hù)設(shè)施、修復(fù)損壞的結(jié)構(gòu)等。2.管理措施：加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理，完善安全管理制度，加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和操作技能。3.教育措施：對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，使其了解隱患的危害和整改要求，掌握正確的安全操作方法。4.應(yīng)急措施：制定應(yīng)急預(yù)案，明確在隱患整改過(guò)程中可能發(fā)生的事故的應(yīng)急處置措施，確保在事故發(fā)生時(shí)能夠及時(shí)、有效地進(jìn)行應(yīng)對(duì)。（三）整改期限1.一般隱患應(yīng)立即整改，整改期限原則上不超過(guò)3天。2.較大隱患的整改期限根據(jù)實(shí)際情況確定，但最長(zhǎng)不超過(guò)15天。3.重大隱患的整改期限根據(jù)整改方案確定，確保在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改。（四）整改跟蹤1.項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)定期對(duì)隱患整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握整改進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決整改過(guò)程中存在的問(wèn)題。2.公司工程管理部門(mén)應(yīng)對(duì)較大隱患和重大隱患的整改情況進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，定期向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)整改進(jìn)展情況。（五）整改驗(yàn)收1.隱患整改完成后，整改責(zé)任單位應(yīng)向驗(yàn)收組織單位提交《工程隱患整改驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告》，申請(qǐng)驗(yàn)收。2.驗(yàn)收組織單位應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)整改情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，查閱整改資料，確認(rèn)隱患是否已徹底消除。3.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收組織單位應(yīng)出具《工程隱患整改驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。對(duì)驗(yàn)收不合格的，整改責(zé)任單位應(yīng)繼續(xù)整改，直至驗(yàn)收合格為止。五、工程隱患整改資金保障（一）資金來(lái)源1.公司年度安全費(fèi)用預(yù)算中安排的工程隱患整改資金。2.工程項(xiàng)目成本預(yù)算中列支的用于隱患整改的費(fèi)用。3.因工程隱患整改導(dǎo)致的費(fèi)用增加，經(jīng)公司審核后在相關(guān)項(xiàng)目成本中列支。（二）資金使用管理1.工程隱患整改資金應(yīng)?？顚Ｓ?，不得挪作他用。2.整改責(zé)任單位應(yīng)根據(jù)整改方案編制整改資金預(yù)算，報(bào)公司工程管理部門(mén)審核后，按照公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定申請(qǐng)使用資金。3.公司財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)對(duì)整改資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保資金使用合理、合規(guī)。六、工程隱患整改檔案管理（一）檔案內(nèi)容1.《工程隱患排查記錄表》。2.《工程隱患評(píng)估報(bào)告》。3.《工程隱患整改方案》。4.《工程隱患整改驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告》。5.《工程隱患整改驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。6.整改過(guò)程中的相關(guān)文件、資料，如整改措施落實(shí)情況記錄、整改資金使用憑證等。（二）檔案整理1.工程隱患整改檔案應(yīng)按照隱患排查時(shí)間順序進(jìn)行整理，做到資料齊全、內(nèi)容完整、分類清晰。2.每份檔案應(yīng)編制目錄，以便查閱。（三）檔案保存工程隱患整改檔案應(yīng)妥善保存，保存期限不少于工程竣工后三年。七、獎(jiǎng)懲制度（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.對(duì)在工程隱患排查、整改工作中表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人，公司將給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.獎(jiǎng)勵(lì)方式包括榮譽(yù)稱號(hào)、獎(jiǎng)金、晉升等。（二）處罰1.對(duì)未按照本制度要求進(jìn)行工程隱患排查、整改的部門(mén)和個(gè)人，公司將視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、罰款、警告、降職、撤職等處罰。