催化劑潤(rùn)滑劑管理制度總則一、目的為規(guī)范公司催化劑和潤(rùn)滑劑的管理，確保其安全、合理、有效地使用，提高生產(chǎn)效率，降低成本，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與催化劑和潤(rùn)滑劑相關(guān)的活動(dòng)，包括采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸、報(bào)廢等環(huán)節(jié)。三、管理原則1.安全第一原則：確保催化劑和潤(rùn)滑劑的使用過(guò)程安全，防止事故發(fā)生。2.節(jié)約使用原則：合理控制催化劑和潤(rùn)滑劑的使用量，避免浪費(fèi)。3.分類管理原則：對(duì)不同類型的催化劑和潤(rùn)滑劑進(jìn)行分類管理，便于識(shí)別和使用。4.追溯管理原則：建立催化劑和潤(rùn)滑劑的追溯體系，便于追蹤其來(lái)源、使用情況和去向。四、管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)1.公司設(shè)立催化劑潤(rùn)滑劑管理小組，負(fù)責(zé)催化劑和潤(rùn)滑劑的管理工作。管理小組由生產(chǎn)部、設(shè)備部、安全環(huán)保部、采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部等相關(guān)部門(mén)組成，組長(zhǎng)由生產(chǎn)部經(jīng)理?yè)?dān)任。2.生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)催化劑和潤(rùn)滑劑的使用管理，制定使用計(jì)劃，監(jiān)督使用過(guò)程，統(tǒng)計(jì)使用數(shù)據(jù)等。3.設(shè)備部：負(fù)責(zé)催化劑和潤(rùn)滑劑的設(shè)備管理，確保設(shè)備的正常運(yùn)行，防止催化劑和潤(rùn)滑劑泄漏等事故發(fā)生。4.安全環(huán)保部：負(fù)責(zé)催化劑和潤(rùn)滑劑的安全管理，制定安全操作規(guī)程，監(jiān)督安全措施的落實(shí)，處理安全事故等。5.采購(gòu)部：負(fù)責(zé)催化劑和潤(rùn)滑劑的采購(gòu)管理，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，確保采購(gòu)的催化劑和潤(rùn)滑劑質(zhì)量符合要求。6.倉(cāng)儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)催化劑和潤(rùn)滑劑的儲(chǔ)存管理，建立儲(chǔ)存臺(tái)賬，定期檢查儲(chǔ)存條件，防止催化劑和潤(rùn)滑劑變質(zhì)、失效等。采購(gòu)管理一、供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)公司的需求，選擇具有良好信譽(yù)和資質(zhì)的供應(yīng)商。供應(yīng)商應(yīng)具備生產(chǎn)催化劑和潤(rùn)滑劑的相關(guān)資質(zhì)和許可證，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。2.采購(gòu)部應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等條款。3.采購(gòu)部應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格等因素，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)級(jí)，建立供應(yīng)商檔案。二、采購(gòu)計(jì)劃1.生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，制定催化劑和潤(rùn)滑劑的采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括采購(gòu)品種、數(shù)量、規(guī)格、交貨期等內(nèi)容。2.采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)部的采購(gòu)計(jì)劃，制定采購(gòu)訂單，向供應(yīng)商發(fā)出采購(gòu)請(qǐng)求。采購(gòu)訂單應(yīng)明確采購(gòu)品種、數(shù)量、規(guī)格、交貨期、價(jià)格等條款。3.采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，督促供應(yīng)商按時(shí)交貨。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商無(wú)法按時(shí)交貨或交貨質(zhì)量不符合要求，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決。三、驗(yàn)收管理1.催化劑和潤(rùn)滑劑到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同的要求，對(duì)產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進(jìn)行檢查。2.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，并將驗(yàn)收單交予采購(gòu)部。采購(gòu)部應(yīng)將驗(yàn)收單和發(fā)票等相關(guān)資料提交財(cái)務(wù)部門(mén)，辦理付款手續(xù)。3.如驗(yàn)收不合格，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部和供應(yīng)商，協(xié)商解決辦法。如因供應(yīng)商原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量不合格，采購(gòu)部應(yīng)要求供應(yīng)商退貨或換貨。儲(chǔ)存管理一、儲(chǔ)存條件1.催化劑和潤(rùn)滑劑應(yīng)儲(chǔ)存在干燥、通風(fēng)、陰涼、避光的場(chǎng)所，避免陽(yáng)光直射和高溫環(huán)境。2.儲(chǔ)存場(chǎng)所應(yīng)配備相應(yīng)的消防設(shè)施和安全防護(hù)設(shè)備，確保儲(chǔ)存安全。3.不同類型的催化劑和潤(rùn)滑劑應(yīng)分開(kāi)儲(chǔ)存，避免相互混合和污染。4.儲(chǔ)存容器應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，密封良好，防止催化劑和潤(rùn)滑劑泄漏。二、儲(chǔ)存臺(tái)賬1.倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)建立催化劑和潤(rùn)滑劑的儲(chǔ)存臺(tái)賬，記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期、供應(yīng)商等信息。2.儲(chǔ)存臺(tái)賬應(yīng)定期更新，確保記錄的準(zhǔn)確性和完整性。3.倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)定期對(duì)儲(chǔ)存臺(tái)賬進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)實(shí)際庫(kù)存與臺(tái)賬記錄是否相符。如發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。三、定期檢查1.倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)定期對(duì)儲(chǔ)存的催化劑和潤(rùn)滑劑進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括儲(chǔ)存條件是否符合要求、容器是否密封良好、產(chǎn)品是否變質(zhì)、失效等。2.如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)存條件不符合要求或產(chǎn)品存在變質(zhì)、失效等情況，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，如更換儲(chǔ)存容器、調(diào)整儲(chǔ)存條件等。3.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在檢查記錄中，并存檔備查。使用管理一、使用計(jì)劃1.生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定催化劑和潤(rùn)滑劑的使用計(jì)劃。使用計(jì)劃應(yīng)包括使用品種、數(shù)量、使用時(shí)間、使用部位等內(nèi)容。2.使用計(jì)劃應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，交予倉(cāng)儲(chǔ)部和設(shè)備部。倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)根據(jù)使用計(jì)劃，及時(shí)安排催化劑和潤(rùn)滑劑的發(fā)放。設(shè)備部應(yīng)根據(jù)使用計(jì)劃，做好設(shè)備的準(zhǔn)備工作。二、使用記錄1.操作人員在使用催化劑和潤(rùn)滑劑時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)使用記錄，記錄使用品種、數(shù)量、使用時(shí)間、使用部位等信息。2.使用記錄應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)，不得事后補(bǔ)填。使用記錄應(yīng)保存三年以上，以備查閱。3.設(shè)備部應(yīng)定期對(duì)使用記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，了解催化劑和潤(rùn)滑劑的使用情況，為合理使用提供依據(jù)。三、安全操作規(guī)程1.生產(chǎn)部應(yīng)制定催化劑和潤(rùn)滑劑的安全操作規(guī)程，明確使用方法、注意事項(xiàng)、應(yīng)急處理等內(nèi)容。2.操作人員在使用催化劑和潤(rùn)滑劑前，應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)安全操作規(guī)程，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。3.安全環(huán)保部應(yīng)定期對(duì)操作人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高操作人員的安全意識(shí)和操作技能。四、廢棄物處理1.催化劑和潤(rùn)滑劑在使用過(guò)程中產(chǎn)生的廢棄物，應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。廢棄物的處理應(yīng)委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行，確保處理符合環(huán)保要求。2.倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)建立廢棄物處理臺(tái)賬，記錄廢棄物的產(chǎn)生時(shí)間、種類、數(shù)量、處理單位等信息。3.廢棄物處理臺(tái)賬應(yīng)定期更新，并存檔備查。運(yùn)輸管理一、運(yùn)輸方式1.催化劑和潤(rùn)滑劑的運(yùn)輸應(yīng)選擇符合安全要求的運(yùn)輸方式，如公路運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸?shù)取?.運(yùn)輸過(guò)程中應(yīng)避免碰撞、擠壓、摩擦等，防止催化劑和潤(rùn)滑劑泄漏。3.運(yùn)輸車(chē)輛應(yīng)配備相應(yīng)的消防設(shè)施和安全防護(hù)設(shè)備，確保運(yùn)輸安全。二、運(yùn)輸合同1.采購(gòu)部在選擇運(yùn)輸單位時(shí)，應(yīng)與運(yùn)輸單位簽訂運(yùn)輸合同，明確運(yùn)輸方式、運(yùn)輸時(shí)間、運(yùn)輸費(fèi)用、運(yùn)輸過(guò)程中的安全責(zé)任等條款。2.運(yùn)輸合同應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求，保障公司的合法權(quán)益。三、運(yùn)輸過(guò)程監(jiān)控1.采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)跟蹤運(yùn)輸過(guò)程，了解運(yùn)輸車(chē)輛的行駛情況、運(yùn)輸時(shí)間等信息。如發(fā)現(xiàn)運(yùn)輸過(guò)程中存在安全隱患或異常情況，應(yīng)及時(shí)與運(yùn)輸單位聯(lián)系，采取措施進(jìn)行處理。2.倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)在催化劑和潤(rùn)滑劑到達(dá)公司后，對(duì)運(yùn)輸車(chē)輛進(jìn)行檢查，確認(rèn)運(yùn)輸過(guò)程中是否存在泄漏等情況。如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部和安全環(huán)保部，采取措施進(jìn)行處理。報(bào)廢管理一、報(bào)廢條件1.催化劑和潤(rùn)滑劑達(dá)到保質(zhì)期或使用期限，且經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)量不符合要求的，應(yīng)予以報(bào)廢。2.催化劑和潤(rùn)滑劑因事故、泄漏等原因造成污染或損壞，無(wú)法修復(fù)或繼續(xù)使用的，應(yīng)予以報(bào)廢。3.催化劑和潤(rùn)滑劑的使用量超過(guò)規(guī)定的定額，且無(wú)正當(dāng)理由的，應(yīng)予以報(bào)廢。二、報(bào)廢程序1.生產(chǎn)部或設(shè)備部發(fā)現(xiàn)催化劑和潤(rùn)滑劑需要報(bào)廢時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后，交予倉(cāng)儲(chǔ)部。2.倉(cāng)儲(chǔ)部收到報(bào)廢申請(qǐng)單后，應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行鑒定。鑒定人員應(yīng)根據(jù)報(bào)廢條件，對(duì)催化劑和潤(rùn)滑劑進(jìn)行鑒定，并出具鑒定報(bào)告。3.如鑒定結(jié)果符合報(bào)廢條件，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)將報(bào)廢申請(qǐng)單和鑒定報(bào)告交予公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)將報(bào)廢申請(qǐng)單和鑒定報(bào)告交予財(cái)務(wù)部門(mén)，辦理報(bào)廢手續(xù)。4.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)報(bào)廢申請(qǐng)單和鑒定報(bào)告，辦理報(bào)廢手續(xù)，并將報(bào)廢信息記錄在財(cái)務(wù)賬目中。三、殘值處理1.催化劑和潤(rùn)滑劑報(bào)廢后，其殘值應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定