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文件編號：版本：A

主題：風(fēng)險采購作業(yè)管理規(guī)定

風(fēng)險采購作業(yè)管理規(guī)定

編制部門：PMC部分發(fā)號碼：

發(fā)布日期：年月日文件管制：一般

起草者：日期：2013年5月29日

審查：日期：年月日

核準(zhǔn)：日期：年月日

會簽:

部門銷售部產(chǎn)品管理部采購部認(rèn)證部中試部品管部研發(fā)部

主管

會簽

日期

文件更改記錄

本程序根據(jù)實際需要作如下更改，已經(jīng)相關(guān)部門會簽并呈報核準(zhǔn)

［文件申請單］由文控中心保存。

序

條款頁次修改內(nèi)容紀(jì)要新版序核準(zhǔn)更改日期更改單號

次

1全頁次首次發(fā)行A0

1.目的：為了規(guī)范試產(chǎn)物料風(fēng)險作業(yè)及長周期物料供應(yīng)，滿足出貨要求，明確各單位職責(zé)，提升作業(yè)效率,

特制定本作業(yè)規(guī)范.

2.范圍：適用于本公司木封樣物料之風(fēng)險采購管理及長周物料供應(yīng)FORECAST.

3.定義：

3.1未封樣物料采購：從EVT至PVT試產(chǎn)未封樣的物料，未確樣且須在量產(chǎn)前實施物料采購的過程。

3.2長周期物料：采購周期在30天以上（含）物料。

3.3戰(zhàn)略采購：某種物料因市場價格波動、供應(yīng)短缺等，經(jīng)高層決議須進行物料儲備。

4.工作職責(zé)：

4.1產(chǎn)品管理部：負(fù)責(zé)提出項目立項申請。

4.2銷售部：戰(zhàn)略采購申請的提出。

4.3研發(fā)部：負(fù)責(zé)依項目要求進行物料分解并提出風(fēng)險采購物料清單，制定相關(guān)圖紙并簽臨時樣。

下達(dá)EVT試產(chǎn)通知單。

4.4中試部：依項目需求，負(fù)責(zé)下達(dá)DVT/PVT試產(chǎn)通知單，并跟進試產(chǎn)，處理物料及試產(chǎn)異常。

4.5PMC部：負(fù)責(zé)風(fēng)險采購物料、長周期物料的請購及追蹤，風(fēng)險物料入特采倉。

4.6采購部：負(fù)責(zé)風(fēng)險采購物料主數(shù)據(jù)建立/采購信息記錄/貨源建立/物料采購/交期跟蹤，

負(fù)責(zé)戰(zhàn)略采購信息的提出并主導(dǎo)會議討論及依需求執(zhí)行采購。

4.7品管部：負(fù)責(zé)跟進風(fēng)險采購物料檢驗狀況，貼風(fēng)險采購特采標(biāo)簽。

4.8認(rèn)證部：負(fù)責(zé)跟進風(fēng)險采購物料的封（臨時）樣及承認(rèn)。

5.程序：

5.1未封樣物料采購流程圖

流程圖部門流程說明表單

<、立項申請）產(chǎn)品管依市場需求，發(fā)出《立項申請表》

理部《立項申請表》

1、建立研發(fā)BOM；

研發(fā)部2、發(fā)行《XX機型風(fēng)險采購申請單》，此單同時發(fā)給PMC《XX機型風(fēng)險

EBOM風(fēng)險采購單

部及采購開發(fā)部采購申請單》

3、下發(fā)圖紙給采購

1】、依項目要求下達(dá)《試產(chǎn)通知單》

試產(chǎn)通知單研發(fā)部2、EVT階段由研發(fā)部下達(dá)，DVT,PVT階段由中試部下《試產(chǎn)通知單》

i___1中試部達(dá)

1、PMC部接收到風(fēng)險米購后，下達(dá)物料需求單給米購

T

PMC部部執(zhí)行風(fēng)險采購。

物料需求

2、如過程中確認(rèn)資料NG,資料問題退研發(fā)處理?！墩堎弳巍?/p>

3、物料需求數(shù)量依風(fēng)險采購數(shù)量為準(zhǔn)。

1----------------------

-1采購部采購部接收到物料需求單，依照采購控制程序執(zhí)行采

采購執(zhí)行

購作業(yè)

采購部采購部根據(jù)采購交期進行物料追蹤,異常時反饋級PMC

交期1控制部及中試部、產(chǎn)品管理都。

研發(fā)部1、未封樣物料由認(rèn)證票進行認(rèn)證封樣；《進料檢驗規(guī)

新物料認(rèn)證

1品管部2、未封樣物料貼特采標(biāo)簽。范》

入A

認(rèn)證部3、未封樣物料由研發(fā)部簽臨時樣本，品保依臨時樣《樣品承認(rèn)書》

PMC部本初步檢驗，特采入庫?！厄炇諉巍?/p>

4、建立特采倉。

（記錄歸檔）

相關(guān)記錄依<質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行作業(yè)

5.2長周期物料采購流程圖

5.2.1見《生產(chǎn)排單控制》體系文件，依“物料控制”執(zhí)行。

5.3戰(zhàn)略采購流程圖

流程圖部門流程說明表單

采購部1、采購部依采購市場物料信息，提出物料

<［提出戰(zhàn)略采購:〉銷售部儲備信息，在價格會議之后主導(dǎo)會議討論《戰(zhàn)略物料采購申請單》

（必要時）

2、銷售部依新產(chǎn)品,新項目需求，提出《戰(zhàn)

1'略物料采購申請單》

部門經(jīng)理1.部門經(jīng)理審核；《戰(zhàn)略物料采購申請單》

審批中心總經(jīng)理2.中心總經(jīng)理核準(zhǔn)；

董事長3.董事長批準(zhǔn)

依《戰(zhàn)略物料采購申請單》執(zhí)行采購?！墩堎弳巍?/p>

執(zhí)行采購采購部

物料檢驗《進料檢驗規(guī)范》

退品管部

貨.檢驗

合格物料入庫

入庫PMC《驗收單》

6.未封樣物料流程描述：

6.1產(chǎn)品立項：

6.1.1為滿足客戶需求開發(fā)新產(chǎn)品。

6.1.2依立項擬定《項目申清表》，經(jīng)公司高層審核后轉(zhuǎn)研發(fā)部。

6.2研發(fā)部依項目需求制作《風(fēng)險采購申請單》。

6.2.1研發(fā)部收到《項目申請表》，對產(chǎn)品進行開發(fā)，發(fā)行《XX機型風(fēng)險采購申請單》，附產(chǎn)品圖紙給

采購部進行采購信息確認(rèn)。

6.2.2采購部采購開發(fā)組收到〈XX機型風(fēng)險采購物料清單〉后1個工作日內(nèi)完成核對采購信息正確性

及單價是否錄入ERP系統(tǒng)，確認(rèn)完成后回復(fù)給研發(fā)部.如有問題直接與研發(fā)工程師進行溝通解

決問題.

6.2.3EVT階段,研發(fā)部下達(dá)《試產(chǎn)通知單》.

6.3DVT>PVT階段中試部依項目要求下達(dá)《試產(chǎn)通知單》.

6.4編制物料需求計劃：

6.4.1PMC部接收〈XX機型風(fēng)險采購物料清單〉&〈風(fēng)險采購信息反饋表》后編制物料需求計劃轉(zhuǎn)采購執(zhí)

行作業(yè).

6.4.2如接收之文件不可執(zhí)行，內(nèi)容未包含數(shù)量/料號則將單據(jù)退問責(zé)任單位進行處理.

6.5采購執(zhí)行：

6.5.1采購組按照物料需求計劃執(zhí)行采購作業(yè).

6.6交期控制：

6.6.1采購部根據(jù)采購交期進行物料追蹤,異常時反饋級PMC部及中試部、產(chǎn)品管理部。

6.6.2物控課接收到異常信息后對異常進行溝通協(xié)調(diào)處理,若協(xié)調(diào)還無法處理則將知會中試部進行協(xié)

調(diào)跟進處理.

6.7物料簽樣及物料檢驗：

6.7.1未封物料由認(rèn)證部交研發(fā)部，臨時簽樣放行，后期認(rèn)證動作由認(rèn)證部進行。

6.7.2品管部IQC依據(jù)（臨時）樣品檢驗入庫，依