Ms國重注

3.苣？酉SINOTRUK

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系

管理手冊(cè)

（根據(jù)GB/T24001-2023.GB/T28001-2023原則編制）

JZ/AHGS01-2023（A1版）

受控狀態(tài)：

發(fā)放號(hào)：

批準(zhǔn)：陳彥博

審核：李長德

編制：任洪波

公布：2023年6月19日實(shí)施：2023年6月19

日

中國重汽集團(tuán)濟(jì)南專用車有限企業(yè)發(fā)布

目錄

目錄...................................................02

01手冊(cè)修改控制頁.....................................04

02頒布令.............................................05

03方針目的..........................................06

04任命書.............................................08

05企業(yè)簡介...........................................09

06手冊(cè)管理要求.......................................11

1范圍.................................................13

2規(guī)范性引用文件.......................................13

3術(shù)語和定義...........................................13

4環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系...........................15

4.1總要求.............................................15

4.2環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針........................16

4.3籌劃...............................................17

4.3.1危險(xiǎn)源和環(huán)境原因辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制的籌劃............17

4.3.2法律法規(guī)和其他要求..............................20

4.3.3目電指標(biāo)和管理方案..........................20

4.4實(shí)施和運(yùn)營.........................................21

4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限............................21

4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)..................................36

4.4.3信息交流、協(xié)商和溝通............................38

4.4.4文件.............................................40

4.4.5文件控制........................................40

4.4.6運(yùn)營控制........................................41

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)...................................42

4.5檢驗(yàn)...............................................43

4.5.1職業(yè)健康安全和環(huán)境績效監(jiān)測和測量................43

4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià).......................................44

4.5.3事故、事件、不符合、糾正措施和預(yù)防措施............45

4.5.4統(tǒng)計(jì)控制.........................................46

4.5.5內(nèi)部審核.........................................46

4.6管理評(píng)審...........................................48

附錄1程序文件清單....................................50

附錄2產(chǎn)品工藝流程圖..................................51

附錄3廢水處理工藝流程圖..............................52

附錄4油漆廢氣處理工藝流程圖..........................53

附錄5拋丸除塵處理工藝流程圖..........................54

附錄6地理位置圖.....................................55

附錄7廠區(qū)平面圖.....................................56

附錄8地下管網(wǎng)圖.....................................57

附錄9環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系組織構(gòu)造圖............58

附錄10環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系職能分配表............59

01手冊(cè)修改統(tǒng)計(jì)表

更改

修改條款修改內(nèi)容修改日期更改人審核人同意人

頁碼

根據(jù)集團(tuán)企業(yè)管理手冊(cè)方針目的J

2023.07.30

0603方針目的進(jìn)行修改任洪波李長德陳彥博

02頒布令

本管理手冊(cè)（如下簡稱手冊(cè)）根據(jù)GB/T24001-2023

IS014001：2023和GB/T28001-2023OHSAS18001：2023原則、集

團(tuán)企業(yè)《管理手冊(cè)》并結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況制定。

手冊(cè)要求企業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系整合為一種管理

體系，并對(duì)管理體系和連續(xù)改善其有效性提出了要求，其目日勺是

為主動(dòng)遵守國家及地方有關(guān)日勺法律法規(guī)要求，在生產(chǎn)、管理過程

和其他活動(dòng)中，實(shí)施污染預(yù)防和職業(yè)健康安全預(yù)防對(duì)策措施，降

低對(duì)生態(tài)系統(tǒng)干擾和生態(tài)平衡的破壞，保護(hù)自然環(huán)境，最大程度

地節(jié)省資源和降低職業(yè)健康安全的風(fēng)險(xiǎn)，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)日勺環(huán)境及

職業(yè)健康安全管理水平日勺連續(xù)改善，為有關(guān)方日勺根本利益發(fā)明更

加好的生產(chǎn)、生活環(huán)境。

手冊(cè)是企業(yè)全體員工共同參加和必須遵守的法規(guī)性文件，要

仔細(xì)落實(shí)實(shí)施。

手冊(cè)也是顧客和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)企業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安

全管理體系的根據(jù)。

現(xiàn)經(jīng)同意，本手冊(cè)自2023年6月19日

公布，6月19日起實(shí)施。

總經(jīng)理：

陳彥博

2023年6月19日

03質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理方針、目的

管理方針

完善管理體系遵遵法律法規(guī)

致力環(huán)境友好建設(shè)平安重汽

環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方針釋義：

——承諾遵守國家和地方有關(guān)職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)日勺法律法

規(guī)及其他要求；涉及預(yù)防人身傷害與健康損害和連續(xù)改善職業(yè)健

康安全管理與職業(yè)健康安全績效日勺承諾；

——建立并保持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系，堅(jiān)持采用科學(xué)手

段進(jìn)行污染防治和事故日勺預(yù)防與控制；

——在實(shí)現(xiàn)對(duì)可能產(chǎn)生環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)日勺活動(dòng)與服

務(wù)進(jìn)行全過程控制的同步，承諾管理體系的連續(xù)改善；

——提供建立和評(píng)審環(huán)境與職業(yè)健康安全目的和指標(biāo)日勺框架；

——堅(jiān)持友好發(fā)展，發(fā)明企業(yè)內(nèi)部安全、健康日勺工作環(huán)境，承擔(dān)

企業(yè)的社會(huì)責(zé)任，做社會(huì)日勺有益組員。

環(huán)境與職業(yè)健康安全管理控制目的：

目的：一杜絕、一降低、一改善、三控制；

即：杜絕工業(yè)死亡、重傷事故；降低輕傷事故率；改善勞動(dòng)

作業(yè)條件，預(yù)防職業(yè)危害；控制工業(yè)廢水、煙塵和固體廢物對(duì)環(huán)

境日勺污染

指標(biāo)：

1.安全生產(chǎn)

a）整年輕傷事故發(fā)生率不超出6%。；

b）整年重傷事故發(fā)生率不超出0.35%。；

c）整年死亡事故發(fā)生率不超出0.06%。；

d）整年重大、特大設(shè)備事故率為0。

2.環(huán)境保護(hù)

a）環(huán)境設(shè)施運(yùn)營率100%；

b）工業(yè)三廢達(dá)標(biāo)排放率100%；

c）危險(xiǎn)廢物處置率100%;

d）污染事故發(fā)生為“0”;

0）萬元工業(yè)總產(chǎn)值能耗同比降低2%；

f）萬元工業(yè)總產(chǎn)值水耗同比降低2%

3.職業(yè)病防治

a）整年職業(yè)病發(fā)生率為“0”；

b）整年從事職業(yè)危害作業(yè)人員“崗前、崗中、崗后”體檢率

2100%；

c）塵、毒作業(yè)點(diǎn)達(dá)標(biāo)率80%

4.體系建設(shè)

a）安全原則化順利經(jīng)過延期復(fù)評(píng)；

b）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系順利經(jīng)過監(jiān)督審核

04任命書

一、根據(jù)實(shí)施GB/T24001-2023.GB/T28001-2023原則日勺需要，

根據(jù)集團(tuán)企業(yè)管理者代表任命，經(jīng)我司總經(jīng)理確認(rèn)，任命李長德

副總為企業(yè)管理者代表。其職責(zé)為：

1）確保根據(jù)GB/T24001-2023和GB/T28001-2023原則和企業(yè)

實(shí)際，使分管范圍內(nèi)的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系得到建立、

實(shí)施和保持；

2）向總經(jīng)理報(bào)告分管范圍內(nèi)管理體系的業(yè)績和任何改善日勺需

求；

3）確保在企業(yè)整個(gè)分管范圍內(nèi)樹立提升滿足顧客要求日勺意識(shí)、

提升員工的環(huán)境意識(shí)和職業(yè)健康安全意識(shí)；

4）負(fù)責(zé)代表企業(yè)就與管理體系有關(guān)事宜日勺外部聯(lián)絡(luò)。

二、根據(jù)實(shí)施GB/T28001-2023需要，總經(jīng)理決定任命曲坤玉

同志為企業(yè)職業(yè)健康安全管理事物代表。其職責(zé)為：

1）代表員工參加和協(xié)商有關(guān)職業(yè)健康安全的活動(dòng)；

2）參加企業(yè)職業(yè)健康安全管理文件和制度的制定；

3）幫助企業(yè)了解員工和有關(guān)有關(guān)方日勺職業(yè)健康安全方面日勺

反饋意見。

總經(jīng)

理:

2023年6月19日

05公司簡介

我司原稱濟(jì)南方園林機(jī)械廠，于1977年成立，2023年改制

成為中國重汽集團(tuán)濟(jì)南專用車有限企業(yè)，是中國重型汽車集團(tuán)有

限企業(yè)全資子企業(yè)，并于2023年經(jīng)過了CCC認(rèn)證?，F(xiàn)企業(yè)占地面

積233100肝，建筑面積41200疔，其中（生產(chǎn)建筑面積38430肝、

輔助及配套建筑面積2770m2）；擁有生產(chǎn)及其他設(shè)備330臺(tái)套。

企業(yè)依托科技進(jìn)步，實(shí)施管理創(chuàng)新，研制開發(fā)了“綠葉”牌多功

能綠化噴灑車、灑水車、真空吸糞車、車廂可卸式壓縮垃圾車、

車廂可卸式垃圾車、化工液體運(yùn)送車、混凝土攪拌運(yùn)送車、防疫

車、加油車、自卸車、粉粒物料車、廂式車等十個(gè)系列一百八十

多種品種規(guī)格的產(chǎn)品。產(chǎn)品采用國內(nèi)先進(jìn)的“H0W0”系列、“金王

子”系列、“黃河少帥”系列、“斯太爾王”系列、“解放”系列、

“東風(fēng)”系列等底盤，加之合理的上裝構(gòu)造，完全形成了自己日勺

設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想。企業(yè)技術(shù)力量雄厚、工藝先進(jìn)，并經(jīng)過對(duì)生產(chǎn)過

程的系統(tǒng)管理、各工序精心操作及嚴(yán)格監(jiān)督檢驗(yàn)、測試，確保了

產(chǎn)品性能可靠、質(zhì)量穩(wěn)定。現(xiàn)企業(yè)自主開發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的產(chǎn)品銷

往全國三十多種省、市和地域，深受顧客好評(píng)。

企業(yè)具有雄厚日勺技術(shù)開發(fā)力量，近幾年來，不斷調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品

構(gòu)造，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品日勺更新?lián)Q代，并擁有十多項(xiàng)專利技術(shù)，產(chǎn)品

屢次榮獲部、省級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)。

單位名稱：中國重汽集團(tuán)濟(jì)南專用車有限企業(yè)

地址：章丘市潘王路17668號(hào)（世紀(jì)大道以北）

電話：0531——85584387

傳真：0531——85584372

郵編：250220

聯(lián)系人：李長德

06《環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》管理要求

1.本手冊(cè)由制造部在管理者代表的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織有關(guān)人

員起草編寫，并對(duì)本手冊(cè)進(jìn)行全方面的審核。手冊(cè)經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理

同意后頒布實(shí)施。

2.手冊(cè)時(shí)發(fā)放

2.1企業(yè)內(nèi)部使用和用于認(rèn)證目的日勺手冊(cè)為受控文件，不得私自

復(fù)印使用。

2.2綜合管理部根據(jù)文件管理要求發(fā)放手冊(cè)，并按要求予以登

記。

2.3使用者手中的手冊(cè)均須編寫唯一日勺分發(fā)號(hào)，作為受控文件使

用；向顧客或企業(yè)以外日勺人員提供本手冊(cè)時(shí)，須經(jīng)總經(jīng)理同意,

該文件不受文件更改的控制，只作發(fā)放登記，可不必編寫唯一日勺

分發(fā)號(hào)。

3.更改及換版控制

3.1手冊(cè)在下列情況下進(jìn)行修改或換版：

a）組織構(gòu)造有較大變動(dòng)時(shí)；

b）手冊(cè)中要求的環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理要求日勺活動(dòng)有較

大變動(dòng)時(shí)；

c）在內(nèi)部審核（涉及外部審核）及管理評(píng)審時(shí)發(fā)覺較多不符合項(xiàng),

需要進(jìn)行修改時(shí)；

d）手冊(cè)根據(jù)的原則、法規(guī)巳經(jīng)有較大修變化化并影響體系運(yùn)營

時(shí)。

3.2手冊(cè)的修改由制造部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員（有條件時(shí)，由原編

寫人員）實(shí)施，經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)企業(yè)總經(jīng)理同意，同步

更改手冊(cè)修訂狀態(tài)或版本號(hào)。

3.3當(dāng)手冊(cè)修改時(shí)，由制造部及時(shí)告知文件持有人進(jìn)行更改,

保持手冊(cè)的現(xiàn)行有效。

4.手冊(cè)和其他管理體系文件編制闡明

環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系二個(gè)體系的整合屬于調(diào)整

型整合體系，即能把二個(gè)體系一起描述日勺就一起描述，二個(gè)體系

不能一起描述就各自描述。

5.整合管理手冊(cè)由制造部歸口管理并負(fù)責(zé)解釋。

1范圍

本管理手冊(cè)按照GB/T24001—2023《環(huán)境管理體系要求及使

用指南》、GB/T28001-2023《職業(yè)健康安全管理體系要求》、集

團(tuán)企業(yè)《管理手冊(cè)》的要求，要求了我司的環(huán)境和職業(yè)健康安全

管理體系，描述了環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的每一過程及相

互作用。

本管理手冊(cè)合用于我司日勺廂式汽車、罐式汽車等產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售

日勺控制與管理，本手冊(cè)要求了對(duì)我企業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理

體系日勺要求，使我司能夠根據(jù)法律和它應(yīng)遵守日勺其他要求擬定其

能夠控制、或能夠施加影響日勺環(huán)境原因，以及能夠控制職業(yè)健康

安全風(fēng)險(xiǎn)并改善其績效。

2引用文件

2.1GB/T24001-2023idt15014001:2023《環(huán)境管理體系要求

及使用指南》。

2.2GB/T28001-2023idt0HSAS18001：2023《職業(yè)健康安全管理

體系要求》。

2.3涉及環(huán)境管理和職業(yè)健康安全日勺國家、行業(yè)的原則、法律法規(guī)。

2.4集團(tuán)企業(yè)《管理手冊(cè)》。

上述原則所涉及日勺條文，經(jīng)過在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成為本手冊(cè)日勺

內(nèi)容。全部原則都會(huì)被修訂，使用本手冊(cè)的各方應(yīng)注意使用上述

原則的最新有效版不。

3術(shù)語和定義

3.1本環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系采用日勺環(huán)境術(shù)語及其定義為

GB/T24001-2023《環(huán)境管理體系要求及使用指南》中的術(shù)語和

定義。

3.2本環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系采用日勺職業(yè)健康安全術(shù)語及

其定義為GB/T28001-2023《職業(yè)健康安全管理體系要求》日勺術(shù)

語和定義。

《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》中的定義外，還采用如下

定義：

重大危險(xiǎn)一指組織經(jīng)過危險(xiǎn)評(píng)價(jià)，擬定日勺不可允許或不可

接受的危險(xiǎn)。

四不放過一是指事故原因不查清不放過，事故責(zé)任人未受

到處理不放過，事故責(zé)任人與周圍群眾未受到教育不放過，未采

用防范措施不放過。

三同步一新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造和引進(jìn)日勺工程項(xiàng)目，

其勞動(dòng)衛(wèi)生設(shè)施、消防設(shè)施必須與主體工程同步設(shè)計(jì)、同步施工、

同步投產(chǎn)使用。

三級(jí)安全教育一是指企業(yè)（廠級(jí)）教育、車間教育、崗位

（班組）教育。廠級(jí)教育是指新入廠的工人在分配到車間或工作

崗位之前，由廠級(jí)安全部門進(jìn)行初步的安全教育；車間教育是指

新工人從廠部分配到車間后，再由車間進(jìn)行安全教育；班組教育

是指工人進(jìn)入工作崗位此前日勺教育。

勞動(dòng)保護(hù)：依托技術(shù)進(jìn)步和科學(xué)管理，采用技術(shù)和組織措施,

消除勞動(dòng)過程中危及人身安全和健康的不良條件和行為，預(yù)防傷

亡事故和職業(yè)病日勺發(fā)生，保障勞動(dòng)者在勞動(dòng)過程中日勺安全和健

康。

職業(yè)?。褐竸趧?dòng)者在生產(chǎn)勞動(dòng)及其他職業(yè)活動(dòng)中，接觸職業(yè)

原因引起日勺疾病。

輕傷事故一因工受傷后歇工在一種工作日以上（含1個(gè)工

作日）105個(gè)工作E如下的失能傷害，但構(gòu)不成重傷事故。

重傷事故一因工傷損失工作日等于或超出105個(gè)工作日時(shí)

失能、傷害事故、重傷的損失工作日最多不超出6000日。

死亡事故一指發(fā)生事故時(shí)死亡和負(fù)傷后一種月內(nèi)死亡的事

故，死亡事故是指一次死亡1-2人的事故。

重大的傷亡事故一是指一次死亡3-9人事故。

特大傷亡事故一指一次死亡10人以上（含10人）日勺事故。

非傷亡事故一指發(fā)生事故后只造成財(cái)產(chǎn)損失而未發(fā)生人員

傷亡的事故。

集團(tuán)企業(yè)一中國重型汽車集團(tuán)有限企業(yè)。

企業(yè)一中國重汽集團(tuán)濟(jì)南專用車有限企業(yè)。

4環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系

4.1總要求

4.1.1我司根據(jù)集團(tuán)企業(yè)《管理手冊(cè)》要求，按照GB/T24001-2023

《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、GB/T28001-2023《職業(yè)健康安

全理體系要求》原則的要求，建立環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體

系，形成體系文件，建立、實(shí)施、保持和連續(xù)改善環(huán)境和職業(yè)健

康安全管理體系。

4.1.2企業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系范圍

環(huán)境管理體系范圍：位于章丘市潘王路17668號(hào)（世紀(jì)大道

以北）中國重汽集團(tuán)濟(jì)南專用車有限企業(yè)區(qū)域內(nèi)廂式汽車、罐式

汽車等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售及環(huán)境管理活動(dòng)；

職業(yè)健康安全管理體系范圍：位于章丘市潘王路17668號(hào)（世紀(jì)

大道以北）中國重汽集團(tuán)濟(jì)南專用車有限企業(yè)區(qū)域內(nèi)廂式汽車、

罐式汽車等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售及職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。

4.1.3本手冊(cè)合用于企業(yè)全部部門的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的

控制，涉及質(zhì)量部、制造部、采購及外協(xié)部、研發(fā)部、技術(shù)部、

銷售部、物流倉儲(chǔ)部、人力資源部、綜合管理部、設(shè)備動(dòng)能部、

財(cái)務(wù)部等部門的生產(chǎn)、活動(dòng)和服務(wù)控制，也合用于顧客（第二方）

或第三方環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核。

4.2環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針

4.2.1集團(tuán)企業(yè)總經(jīng)理組織擬定企業(yè)的方針，確保方針符合

如下要求：

a）環(huán)境、職業(yè)健康安全方針要與企業(yè)的規(guī)模和宗旨相適應(yīng)；

b）在滿足產(chǎn)品要求、職業(yè)健康安全預(yù)防、污染預(yù)防、節(jié)能降

耗和連續(xù)改善管理體系日勺有效性方面作出承諾；

c）遵守合用的環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)和其他要求；

d）方針要為目日勺日勺制定和評(píng)審提供框架，確保目日勺與方針

日勺一致性；

e）每年在管理評(píng)審會(huì)議上，對(duì)方針在連續(xù)合適性方面進(jìn)行評(píng)審。

4.2.2為了實(shí)現(xiàn)集團(tuán)企業(yè)方針，總經(jīng)理要確保環(huán)境、職業(yè)健康安

全方針在企業(yè)內(nèi)部得到充分的溝通和了解，使企業(yè)日勺全體員工了

解方針的內(nèi)涵，并堅(jiān)決落實(shí)。

4.2.3集團(tuán)企業(yè)方針日勺環(huán)境與職業(yè)健康安全方面內(nèi)容，要傳遞到

有關(guān)的有關(guān)方；環(huán)境方針還需要為公眾獲取提供便利條件。

4.2.4企業(yè)制定日勺方針見本手冊(cè)03章節(jié)

4.3籌劃

4.3.1危險(xiǎn)源和環(huán)境原因辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制的籌劃

4.3.1.1企業(yè)根據(jù)集團(tuán)企業(yè)管理要求，建立并保持《危險(xiǎn)源辨識(shí)、

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制程序》、《環(huán)境原因辨認(rèn)、評(píng)價(jià)控制程序》，以連

續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源和環(huán)境原因的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要的控制措

施，或可望對(duì)其施加影響的危險(xiǎn)源和環(huán)境原因，從中鑒定出有重

大影響的重大危險(xiǎn)源和環(huán)境原因。建立環(huán)境和職業(yè)健康安全目日勺

時(shí)，要加以考慮。并建立危險(xiǎn)源和環(huán)境原因評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)，經(jīng)評(píng)價(jià),

建立重大危險(xiǎn)源和環(huán)境原因清單及相相應(yīng)的重大危險(xiǎn)源和環(huán)境原

因管理方案。當(dāng)企業(yè)的產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)更新環(huán)

境原因、危險(xiǎn)源。

4.3.1.2環(huán)境原因辨識(shí)應(yīng)考慮：辨認(rèn)環(huán)境原因日勺范圍，必須

覆蓋企業(yè)生產(chǎn)及辦公過程中全部的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。辨認(rèn)環(huán)境

原因時(shí)應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)（過去、目前、將來）、及（正常、異常、

緊急）三種狀態(tài)和七種類型：

a）向大氣排放日勺污染物；拋丸工序除塵氣體日勺排放。

b）向水體排入的污染物，如：生活污水。

c）固體廢物污染物，如：不可回收的生產(chǎn)垃圾和生活垃

圾；

d）噪聲對(duì)周圍環(huán)境日勺影響，如：生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)生的噪聲及夜間

生產(chǎn)人為產(chǎn)生的噪聲；

e）對(duì)周圍居民生活日勺影響，如：晚10點(diǎn)至早6點(diǎn)之間生產(chǎn)

對(duì)周圍居民的影響；

f）水、電、天然氣及原材料和自然資源日勺使用對(duì)環(huán)境的影

響；

g）土地污染，如：機(jī)油日勺泄漏。

4.3.1.3評(píng)價(jià)環(huán)境原因時(shí)應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境影響日勺范圍、程度、發(fā)生

頻次、小區(qū)關(guān)注程度、法規(guī)符合性、資源消耗及可節(jié)省數(shù)量等。

4.3.1.4由制造部負(fù)責(zé)企業(yè)環(huán)境原因時(shí)辨認(rèn)、登記、評(píng)價(jià)工作。

4.3.1.5新開生產(chǎn)線或法律法規(guī)日勺要求有更新時(shí)，制造部應(yīng)及時(shí)

對(duì)環(huán)境原因進(jìn)行補(bǔ)充辨認(rèn)，以便及時(shí)擬定并更新后日勺主要環(huán)境原

因。

4.3.1.6對(duì)評(píng)價(jià)擬定的主要環(huán)境原因，由制造部編制《主要環(huán)

境原因清單》，報(bào)企業(yè)管理者代表同意。

危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)考慮：

a）常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；

b）全部進(jìn)入工作場合日勺人員（涉及承包方人員和訪問者）日勺

活動(dòng)；

c）人的行為、能力和其別人為原因；

d）已辨認(rèn)日勺源于工作場合外，能夠?qū)ぷ鲌龊蟽?nèi)組織控制

下日勺人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；

e）在工作場合附近，由組織控制下日勺工作有關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生

日勺危險(xiǎn)源；

f）由本組織或外界所提供日勺工作場合的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材

料；

g）組織及其活動(dòng)的變更、材料的變更，或計(jì)劃日勺變更；

h）職業(yè)健康安全管理體系日勺更改涉及臨時(shí)性變更等，及其

對(duì)運(yùn)營、過程和活動(dòng)的影響；

i）任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施有關(guān)日勺適使用方法

律義務(wù)；

j）對(duì)工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序

和工作組織的設(shè)計(jì)，涉及其對(duì)人曰勺能力的適應(yīng)性。

4.3.1.7評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源和環(huán)境原因日勺措施：

a）企業(yè)對(duì)危險(xiǎn)源采用LEC.教授評(píng)價(jià)和風(fēng)暴法等評(píng)價(jià)措施進(jìn)

行評(píng)價(jià)；對(duì)環(huán)境原因可采用多項(xiàng)因子打分評(píng)價(jià)措施、是非判斷措

施進(jìn)行評(píng)價(jià)，也能夠采用其他措施進(jìn)行評(píng)價(jià)；

b）根據(jù)危險(xiǎn)源和環(huán)境原因日勺風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，對(duì)于重大日勺危險(xiǎn)源

和主要環(huán)境原因，制定相應(yīng)日勺目日勺和指標(biāo)。對(duì)于每個(gè)重大的危險(xiǎn)

源和主要環(huán)境原因的目日勺和指標(biāo)，制定相應(yīng)的管理方案來消除或

控制其風(fēng)險(xiǎn)；

C）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)和時(shí)限性進(jìn)行擬定，確保措施是主

動(dòng)的，不是被動(dòng)的；

d）根據(jù)運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)和所采用日勺風(fēng)險(xiǎn)控制措施的能力相適應(yīng)；

e）擬定資源要求、辨認(rèn)培訓(xùn)需求或開展運(yùn)營控制提供輸入信

息；

f）要求對(duì)所要求日勺活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視，以確保其及時(shí)有效日勺實(shí)

施。

我司根據(jù)集團(tuán)企業(yè)要求，對(duì)我司的主要環(huán)境原因清單、重大危險(xiǎn)

源清單經(jīng)審批后，上報(bào)到集團(tuán)企業(yè)綜合經(jīng)營計(jì)劃部備案。

4.3.2法律法規(guī)和其他要求

4.3.2.1企業(yè)根據(jù)集團(tuán)企業(yè)管理要求，建立和保持《法律法規(guī)及其

他要求管理程序》，以辨認(rèn)和獲取合用日勺環(huán)境和職業(yè)健康安全法

律法規(guī)、其他要求?？山?jīng)過與政府機(jī)關(guān)、有關(guān)方、征詢機(jī)構(gòu)、認(rèn)

證機(jī)構(gòu)等聯(lián)絡(luò)獲取法律、法規(guī)和其他要求。綜合管理部為法律法

規(guī)的歸口管理部門。

4.3.2.2企業(yè)各管理部門應(yīng)及時(shí)獲取和更新環(huán)境和職業(yè)健康安全

法律法規(guī)及其他要求的信息，采用相應(yīng)方式將這些信息傳遞到有

關(guān)部門和員工，以及有關(guān)日勺有關(guān)方和集團(tuán)企業(yè)法律監(jiān)察審計(jì)部。

4.3.3目的、指標(biāo)和管理方案

4.3.3.1綜合管理部編制《健康安全和環(huán)境目日勺、指標(biāo)與管理方案

控制程序》制定環(huán)境和職業(yè)健康安全目的、指標(biāo)與管理方案，應(yīng)

考慮法規(guī)及其他要求及有關(guān)各有關(guān)方的要求。以確保對(duì)主要環(huán)境

原因和重大危險(xiǎn)源得到控制。針對(duì)控制的目的和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，按

要求制定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，涉及制定可行的技術(shù)方

案，明確進(jìn)度和責(zé)任部門及人員，尤其是要要求對(duì)主要環(huán)境原

因、重大危險(xiǎn)源控制程度和實(shí)施監(jiān)督檢驗(yàn)考核的措施。

4.3.3.2環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案每年可結(jié)合管理評(píng)審進(jìn)行

定時(shí)評(píng)審，在環(huán)境、職業(yè)健康安全目的、指標(biāo)發(fā)生變化或制定日勺

措施不適應(yīng)及新日勺環(huán)境原因和危險(xiǎn)源的出現(xiàn)需更改管理方案時(shí)，

綜合管理部應(yīng)組織有關(guān)部門對(duì)管理方案及時(shí)做出修訂，修訂后新

日勺方案經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理同意后實(shí)施。

4.3.3.3我司根據(jù)集團(tuán)企業(yè)日勺目日勺要求結(jié)合本單位日勺實(shí)際制定目

日勺、指標(biāo)和管理方案，上報(bào)集團(tuán)企業(yè)綜合經(jīng)營計(jì)劃部備案后實(shí)施。

4.4實(shí)施和運(yùn)營

4.4.1資源、作用職責(zé)和權(quán)限

我司應(yīng)根據(jù)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的要求明確設(shè)置相

應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，制定并嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理責(zé)任制,

對(duì)各部門和各層次人員日勺作用、職責(zé)、權(quán)限和相互接口關(guān)系進(jìn)行

明確的文件化要求，并予以傳達(dá)。

總經(jīng)理根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況和實(shí)施環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體

系日勺需要，需確認(rèn)集團(tuán)企業(yè)任命日勺我司的管理者代表。

企業(yè)注重環(huán)境和職業(yè)健康安全管理資源日勺投入，著重從人力

資源、專題技能、資金、基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)等方面提升資源確保能

力，以確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施、保持和

連續(xù)改善。企業(yè)將及時(shí)補(bǔ)充和配置技術(shù)、管理人員，加強(qiáng)員工日勺

環(huán)境保護(hù)和安全意識(shí)，落實(shí)管理體系知識(shí)、法律法規(guī)、應(yīng)急準(zhǔn)備

和響應(yīng)以及專業(yè)技能等方面日勺培訓(xùn)，并配置和更新必要的設(shè)備、

設(shè)施。

基礎(chǔ)設(shè)施主要涉及：工作場合和相應(yīng)的水、電、氣系統(tǒng)設(shè)施；工

具設(shè)備、測量儀器、硬件和軟件；支持性服務(wù)，如必要的交通運(yùn)

送工具和通訊設(shè)備等。另外，還涉及環(huán)境保護(hù)和安全設(shè)施。

企業(yè)主要管理人員及部門職責(zé)如下：

4.4.1.1總經(jīng)理的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職責(zé)

a）行使企業(yè)在環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中日勺最高管理

職權(quán)；

b）負(fù)責(zé)制定并同意公布企業(yè)環(huán)境、安全管理日勺方針和目日仇

同意公布管理手冊(cè)；

c）向全體員工傳達(dá)滿足有關(guān)方要求及遵遵法律法規(guī)要求日勺

主要性，確保全企業(yè)關(guān)注有關(guān)方的要求和注重法律法規(guī)要求，增

強(qiáng)員工滿足顧客要求和遵遵法律法規(guī)要求的意識(shí)，調(diào)動(dòng)員工主動(dòng)

參加，增進(jìn)企業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目日勺的實(shí)現(xiàn)。

d）組織籌劃、建立、實(shí)施和保持企業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全管

理體系，確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系符合性、合適性和實(shí)

施日勺有效性；

e）確保企業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)營，提供

所需資源；

f）主持管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)內(nèi)審成果和糾正預(yù)防措施情況作出

評(píng)價(jià)，對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)營情況作出評(píng)審結(jié)論,

對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目的和體系所需資源作出評(píng)價(jià)，同

意管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要；對(duì)重大改善方案進(jìn)行審批；

g）擬定組織構(gòu)造，要求各部門及崗位主要日勺環(huán)境和職業(yè)健

康安全職責(zé)和權(quán)限，建立內(nèi)部溝經(jīng)過程；

h）承擔(dān)企業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全的最終責(zé)任；

D任命管理者代表。

4.4.1.2生產(chǎn)副總經(jīng)理環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職責(zé)（幫助分管

制造部、設(shè)備動(dòng)能部、采購與外協(xié)部、各加工直屬分部）

a）在各自分管服務(wù)范圍內(nèi)，接照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”日勺原則,

對(duì)所分管部門及業(yè)務(wù)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、工業(yè)衛(wèi)生

工作負(fù)責(zé)；

b）仔細(xì)落實(shí)執(zhí)行安全生產(chǎn)的方針、政策、法令、法規(guī)、原貝L

落實(shí)執(zhí)行安全生產(chǎn)“五同步”并列入工作議事日程，定時(shí)召開安

全工作會(huì)議，研究處理所轄工作范圍的不安全問題，確保安全生

產(chǎn)，落實(shí)執(zhí)行環(huán)境三同步制度，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)日勺管理；

c）負(fù)責(zé)所轄部門環(huán)境和安全方針、目的和指標(biāo)的落實(shí)和實(shí)施

及組織協(xié)調(diào)工作；

d）負(fù)責(zé)組織所轄部門環(huán)境原因、危險(xiǎn)源辨認(rèn)與評(píng)價(jià)工作;

e）負(fù)責(zé)所轄部門環(huán)境、安全運(yùn)營過程的控制與管理工作；

f）組織所轄部門開展宣傳教育活動(dòng)，職業(yè)健康安全和環(huán)境管

理檢驗(yàn)活動(dòng)及時(shí)消除不安全原因及環(huán)境污染事故，對(duì)重大問題應(yīng)

與領(lǐng)導(dǎo)及安技部門聯(lián)絡(luò)，研究制定有效防范措施。

g）檢驗(yàn)所分管部門日勺環(huán)境和職業(yè)健康安全職責(zé)推行落實(shí)情

況，負(fù)責(zé)對(duì)所轄范圍內(nèi)單位發(fā)生日勺工業(yè)傷亡事故、環(huán)境污染事件,

進(jìn)行調(diào)查、分析、報(bào)告并提出處理意見；

h）參加有關(guān)方的信息的交流與協(xié)調(diào)工作；

g）負(fù)責(zé)企業(yè)供給鏈開發(fā)與維護(hù)，建立分級(jí)管理、優(yōu)勝劣汰日勺

供給商動(dòng)態(tài)管理體系，推動(dòng)集中采購、擇優(yōu)比價(jià)、公開招標(biāo)制度;

i）負(fù)責(zé)企業(yè)設(shè)備、能源、安技、環(huán)境保護(hù)的系統(tǒng)管理工作。

4.4.1.3技術(shù)副總經(jīng)理環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職責(zé)（幫助分管

產(chǎn)品研發(fā)部、技術(shù)部、質(zhì)量部）

a）對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造、工廠布置、生產(chǎn)流程、工藝裝

備、工藝規(guī)程的安全技術(shù)，要符合國家日勺原則要求，要符合國家

勞動(dòng)安全衛(wèi)生原則，要有可靠的安全防護(hù)措施，以及在推廣和應(yīng)

用新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備（涉及引進(jìn)項(xiàng)目、設(shè)備）日勺生

產(chǎn)、使用、運(yùn)營工作中負(fù)技術(shù)總則。

b）在組織編制企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)和新建、擴(kuò)建、改建（工程）項(xiàng)

目、科研等方面日勺長、短期計(jì)劃時(shí)，必須將環(huán)境和安全技術(shù)、工

業(yè)衛(wèi)生措施納入計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行“三同步”要求；

c）組織所轄部門開展宣傳教育活動(dòng)，職業(yè)健康安全和環(huán)境

管理檢驗(yàn)活動(dòng)及時(shí)消除不安全原因及環(huán)境污染事故，對(duì)重大問題

應(yīng)與領(lǐng)導(dǎo)及安技部門聯(lián)絡(luò)，研究制定有效防范措施。

d）檢驗(yàn)所分管部門日勺環(huán)境和職業(yè)健康安全職責(zé)推行落實(shí)情況,

負(fù)責(zé)對(duì)所轄范圍內(nèi)單位發(fā)生的工業(yè)傷亡事故、環(huán)境污染事件，進(jìn)

行調(diào)查、分析、報(bào)告并提出處理意見；

e）負(fù)責(zé)組織所轄部門環(huán)境原因、危險(xiǎn)源辨認(rèn)與評(píng)價(jià)工作；

f）負(fù)責(zé)所轄部門環(huán)境、安全運(yùn)營過程的控制與管理工作。

4.4.1.4銷售副總經(jīng)理環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職責(zé)（幫助分管銷

售部）

a）負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品銷售、售后服務(wù)保障工作，做好產(chǎn)品售后與

顧客聯(lián)絡(luò)走訪工作；

c）負(fù)責(zé)銷售部整車物流工作對(duì)成品車運(yùn)送外包方日勺控制和

管理工作；

d）組織所轄部門開展宣傳教育活動(dòng)，職業(yè)健康安全和環(huán)境

管理檢驗(yàn)活動(dòng)及時(shí)消除不安全原因及環(huán)境污染事故，對(duì)重大問題

應(yīng)與領(lǐng)導(dǎo)及安技部門聯(lián)絡(luò)，研究制定有效防范措施。

o）檢驗(yàn)所分管部門日勺環(huán)境和職業(yè)健康安全職責(zé)推行落實(shí)情

況，負(fù)責(zé)對(duì)所轄范圍內(nèi)單位發(fā)生日勺工業(yè)傷亡事故、環(huán)境污染事件，

進(jìn)行調(diào)查、分析、報(bào)告并提出處理意見；

f）負(fù)責(zé)組織所轄部門環(huán)境原因、危險(xiǎn)源辨認(rèn)與評(píng)價(jià)工作；

g）負(fù)責(zé)所轄部門環(huán)境、安全運(yùn)營過程的控制與管理工作。

4.4.L5黨委副書記（工會(huì)主席）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職責(zé)（幫

助分管綜合管理部、人力資源部）

a）負(fù)責(zé)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)的籌劃和實(shí)施；

b）組織所轄部門開展宣傳教育活動(dòng)，職業(yè)健康安全和環(huán)境

管理檢驗(yàn)活動(dòng)及時(shí)消除不安全原因及環(huán)境污染事故，對(duì)重大問題

應(yīng)與領(lǐng)導(dǎo)及安技部門聯(lián)絡(luò)，研究制定有效防范措施。

c）檢驗(yàn)所分管部門日勺環(huán)境和職業(yè)健康安全職責(zé)推行落實(shí)情

況，負(fù)責(zé)對(duì)所轄范圍內(nèi)單位發(fā)生的工業(yè)傷亡事故、環(huán)境污染事件,

進(jìn)行調(diào)查、分析、報(bào)告并提出處理意見；

d）負(fù)責(zé)組織向全體員工宣貫國家法律法規(guī)和政策，傳達(dá)滿

足顧客和法律法規(guī)要求及企業(yè)環(huán)境和安全政策等；

0）負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)和消防工作；

f）負(fù)責(zé)日常保潔以及生活垃圾時(shí)欠置有關(guān)方工作；

g）負(fù)責(zé)企業(yè)車輛管理降低噪聲、廢氣、廢油的污染；

h）負(fù)責(zé)組織所轄部門環(huán)境原因、危險(xiǎn)源辨認(rèn)與評(píng)價(jià)工作；

1）負(fù)責(zé)所轄部門環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)營過程日勺控制與管理

工作。

4.4.1.6總會(huì)計(jì)師環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職責(zé)（幫助分管財(cái)務(wù)

部、物流倉儲(chǔ)部）

a）組織所轄部門開展宣傳教育活動(dòng)，職業(yè)健康安全和環(huán)境

管理檢驗(yàn)活動(dòng)及時(shí)消除不安全原因及環(huán)境污染事故，對(duì)重大問題

應(yīng)與領(lǐng)導(dǎo)及安技部門聯(lián)絡(luò)，研究制定有效防范措施。

b）負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)、生產(chǎn)物流管理工作;

c）檢驗(yàn)所分管部門日勺環(huán)境和職業(yè)健康安全職責(zé)推行落實(shí)情

況，負(fù)責(zé)對(duì)所轄范圍內(nèi)單位發(fā)生日勺工業(yè)傷亡事故、環(huán)境污染事件,

進(jìn)行調(diào)查、分析、報(bào)告并提出處理意見；

d）負(fù)責(zé)企業(yè)資金管理，合理配置、使用資金，為企業(yè)經(jīng)營活

動(dòng)提供保障，確保資金安全；

e）負(fù)責(zé)企業(yè)定價(jià)管理和價(jià)格日勺監(jiān)督、執(zhí)行；

f）負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供根據(jù)；

g）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)內(nèi)控管理，制定、落實(shí)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，實(shí)現(xiàn)

風(fēng)險(xiǎn)控制；

h）負(fù)責(zé)組織所轄部門環(huán)境原因、危險(xiǎn)源辨認(rèn)與評(píng)價(jià)工作；

i）負(fù)責(zé)所轄部門環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)營過程的控制與管理

工作。

4.4.1.7質(zhì)量部環(huán)境和職業(yè)健康安全職責(zé)

a）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備日勺日常使用和管理工作；

b）負(fù)責(zé)對(duì)負(fù)責(zé)原材料日勺進(jìn)廠檢驗(yàn)和驗(yàn)證以及對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)

和試驗(yàn)；

c）負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)源和環(huán)境原因的辨識(shí)調(diào)查、評(píng)價(jià)，參加企

業(yè)環(huán)境和安全目的、指標(biāo)和管理方案的制定；

d）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境和職業(yè)健康安全目日勺日勺運(yùn)營控制措施制

定和實(shí)施；

e）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境、職業(yè)健康安全管理過程日勺控制和管理。

4.4.1.8制造部環(huán)境和職業(yè)健康安全職責(zé)

a）負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件日勺控制和管理；

b）負(fù)責(zé)企業(yè)環(huán)境原因和危險(xiǎn)源的辨認(rèn)、評(píng)價(jià)，擬定主要環(huán)境

原因、重大危險(xiǎn)源；

c）組織制定企業(yè)應(yīng)急預(yù)案，定時(shí)對(duì)預(yù)案進(jìn)行試驗(yàn)或演練；

d）負(fù)責(zé)現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)，組織實(shí)施現(xiàn)場5s管理及“安全達(dá)

標(biāo)”活動(dòng)，落實(shí)安全措施，為生產(chǎn)經(jīng)營提供穩(wěn)定安全日勺作業(yè)環(huán)境,

確保安全指標(biāo)；

e）負(fù)責(zé)落實(shí)《環(huán)境保護(hù)法》，采用措施，確保工廠各項(xiàng)環(huán)境

保護(hù)指標(biāo)達(dá)標(biāo)排放；定時(shí)聯(lián)絡(luò)環(huán)境檢測部門進(jìn)行達(dá)標(biāo)排放日勺檢測;

f）負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境、安全管理運(yùn)營中日勺事件、不符合的控制，并

采用有效的糾正和預(yù)防控制工作；

g）負(fù)責(zé)對(duì)本部門管轄進(jìn)入工作場合日勺外包方進(jìn)行控制和管

理；

h）對(duì)消防安全進(jìn)行管理，組織制定企業(yè)消防安全應(yīng)急預(yù)案,

定時(shí)對(duì)預(yù)案進(jìn)行試驗(yàn)或演練；

i）負(fù)責(zé)企業(yè)危廢品庫房日勺管理及處置；

j）負(fù)責(zé)涉及廢機(jī)油、污泥、包裝桶等危廢的處置有關(guān)方以及

外業(yè)施工作業(yè)的有關(guān)方日勺控制；

k）負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)源和環(huán)境原因日勺辨識(shí)調(diào)查、評(píng)價(jià)，參加企

業(yè)環(huán)境和安全目的、指標(biāo)和管理方案的制定；

1）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境和職業(yè)健康安全目日勺的運(yùn)營控制措施制定

和實(shí)施;

m）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境、職業(yè)健康安全管理過程的控制和管理。

4.4.1.9采購及外協(xié)部環(huán)境和職業(yè)健康安全職責(zé)

a）負(fù)責(zé)配套件采購及外協(xié)以及生產(chǎn)用化學(xué)品、勞保用具等采

購的管理。制定采購要貨計(jì)劃和外協(xié)采購計(jì)劃，并跟催貨品及時(shí)

到達(dá)。簽訂采購協(xié)議或協(xié)議，監(jiān)督執(zhí)行情況；

b）負(fù)責(zé)搜集供方信息，組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇，對(duì)有關(guān)方

施加影響控制；

c）負(fù)責(zé)對(duì)易燃易爆物品日勺采購、運(yùn)送并嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)要求；

負(fù)責(zé)水、電、天然氣日勺采購及對(duì)有關(guān)的控制和管理，確保能

耗經(jīng)濟(jì)、合理；

d）負(fù)責(zé)組織設(shè)備招標(biāo)采購，搜集供方信息，組織對(duì)供方日勺

評(píng)價(jià)和選擇，對(duì)設(shè)備有關(guān)方施加影響控制；

0）負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)源和環(huán)境原因的辨識(shí)調(diào)查、評(píng)價(jià)，參加企

業(yè)環(huán)境和安全目的、指標(biāo)和管理方案的制定；

f）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境和職業(yè)健康安全目日勺日勺運(yùn)營控制措施制

定和實(shí)施；

g）h負(fù)責(zé)本部門環(huán)境、職業(yè)健康安全管理過程日勺控制和管理。

4.4.1.10研發(fā)部環(huán)境和職業(yè)健康安全職責(zé)

a）主動(dòng)推廣、采用改善勞動(dòng)條件、消除塵毒危害、預(yù)防工業(yè)

傷亡事故的新技術(shù)、新工藝，負(fù)責(zé)并組織安技措施項(xiàng)目方案日勺設(shè)

計(jì)、論證工作，提供所需日勺圖紙、工藝文件等技術(shù)資料；

b）在采用（引進(jìn)）新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備和進(jìn)行

科研、工藝項(xiàng)目試驗(yàn)時(shí)，必須有相應(yīng)的安全措施，并符合勞動(dòng)安

全衛(wèi)生原則，按照“三同步”要求組織對(duì)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、試用方案

進(jìn)行審查、驗(yàn)收；

C）產(chǎn)品設(shè)計(jì)必須符合國家的有關(guān)勞動(dòng)安全衛(wèi)生法規(guī)和原貝L

編制工藝文件中要有確保安全生產(chǎn)日勺措施要求；

d）負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)源和環(huán)境原因的辨識(shí)調(diào)查、評(píng)價(jià)，參加企

業(yè)環(huán)境和安全目的、指標(biāo)和管理方案的制定；

e）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境和職業(yè)健康安全目日勺日勺運(yùn)營控制措施制

定和實(shí)施；

f）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境、職業(yè)健康安全管理過程的控制和管理。

4.4.1.11技術(shù)部環(huán)境和職業(yè)健康安全職責(zé)

a）產(chǎn)品、工裝和非標(biāo)設(shè)計(jì)，必須符合國家的有關(guān)勞動(dòng)安全衛(wèi)

生法規(guī)和原則，編制工藝文件中要有相應(yīng)有確保安全生產(chǎn)的措施

要求。，

b）要采用（引進(jìn)）新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備和進(jìn)行科

研、工藝項(xiàng)目試驗(yàn)時(shí)，必須有相應(yīng)曰勺安全技術(shù)措施，并符合勞動(dòng)

安全衛(wèi)生原則，按照（三同步）項(xiàng)目要求，對(duì)項(xiàng)目日勺設(shè)計(jì)、試用方

案進(jìn)行審查、驗(yàn)收。

c）主動(dòng)推廣、采用改善勞動(dòng)條件、消除塵毒危險(xiǎn)、預(yù)防工業(yè)

傷亡事故的新技術(shù)，負(fù)責(zé)并組織安技措施項(xiàng)目日勺方案設(shè)計(jì)論證,

提供所需圖紙、工藝文件等技術(shù)資料。

d）組織建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)審直，確保施工質(zhì)量，做到新建項(xiàng)目

不留隱患；按照“三同步”原則，確保職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)施和主體

工程同步設(shè)計(jì)、同步施工、同步投入使用；負(fù)責(zé)責(zé)組織項(xiàng)目的安

全、環(huán)境保護(hù)預(yù)評(píng)價(jià)工作；

。）負(fù)責(zé)企業(yè)信息化建設(shè)和信息維護(hù)管理；

f）參加設(shè)備招標(biāo)采購、安裝及驗(yàn)收、轉(zhuǎn)資工作；

g）負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)源和環(huán)境原因的辨識(shí)調(diào)查、評(píng)價(jià)，參加企

業(yè)環(huán)境和安全目的、指標(biāo)和管理方案的制定；

h）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境和職業(yè)健康安全目日勺日勺運(yùn)營控制措施制

定和實(shí)施；

i）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境、職業(yè)健康安全管理過程的控制和管理。

4.4.1.12銷售部環(huán)境和職業(yè)健康安全職責(zé)

a）負(fù)責(zé)成品庫的管理工作，對(duì)底盤車接受入庫；

b）負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售，成品車發(fā)交運(yùn)轉(zhuǎn)及在途中管理工作，監(jiān)

控車輛安全；

c）負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售等有關(guān)方日勺信息搜集、分析、反饋及處理成

果跟蹤，建立客戶檔案，采用措施，維護(hù)良好的客戶關(guān)系。

d）負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)源和環(huán)境原因的辨識(shí)調(diào)查、評(píng)價(jià)，參加企

業(yè)環(huán)境和安全目的、指標(biāo)和管理方案的制定；

e）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境和職業(yè)健康安全目日勺日勺運(yùn)營控制措施制

定和實(shí)施;

f）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境、職業(yè)健康安全管理過程的控制和管理。

4.4.1.13物流倉儲(chǔ)部環(huán)境和職業(yè)健康安全職責(zé)

a）負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)用物資日勺倉儲(chǔ)、出入庫物流管理和廢舊物資

處理；

b）負(fù)責(zé)所轄庫房日勺安全防火管理工作，對(duì)易燃易爆物品日勺

貯存嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)要求；

c）負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)源和環(huán)境原因的辨識(shí)調(diào)查、評(píng)價(jià)，參加企

業(yè)環(huán)境和安全目的、指標(biāo)和管理方案的制定；

d）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境和安全目日勺時(shí)運(yùn)營控制措施制定和實(shí)施；

e）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境、安全管理過程的控制和管理。

4.4.1.14人力資源部環(huán)境和職業(yè)健康安全職責(zé)

a）負(fù)責(zé)企業(yè)人力資源日勺管理，編制環(huán)境和職業(yè)健康安全崗位

職責(zé)和任職條件，組織實(shí)施人員培訓(xùn)和業(yè)績考核；

b）負(fù)責(zé)企業(yè)職員（涉及多種用工）的勞動(dòng)協(xié)議管理，在簽訂

勞動(dòng)協(xié)議步必須將安全列為主要內(nèi)容，明確甲、乙方各負(fù)日勺責(zé)任;

在辦理派遣制用工、臨時(shí)用工協(xié)議（協(xié)議）時(shí)，應(yīng)具有安全方面

的內(nèi)容，而且把雇傭方首先應(yīng)承擔(dān)日勺安全責(zé)任作為雇傭的先決條

件；負(fù)責(zé)對(duì)新入廠職員、派遣制用工、臨時(shí)用工時(shí)崗前安全教育

培訓(xùn)工作，確保全部職員、派遣制用工、臨時(shí)用工經(jīng)考試合格后

上崗操作；負(fù)責(zé)對(duì)職員、派遣制用工、臨時(shí)用工勞動(dòng)紀(jì)律日勺教育、

檢驗(yàn)、考核；

c）負(fù)責(zé)組織中層及中層以上干部、班組長日勺培訓(xùn)、復(fù)訓(xùn)教育,

并健全、完善教育資料、統(tǒng)計(jì)；

d）負(fù)責(zé)特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、考試、取證工作；

e）負(fù)責(zé)職員養(yǎng)老、醫(yī)療、生育、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)和住房公積

金等基金的交納和管理；

f）負(fù)責(zé)定時(shí)組織實(shí)施職業(yè)健康監(jiān)護(hù)，涉及對(duì)高溫、高空、接

毒、作業(yè)人員的健康查體工作；

g）負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)源和環(huán)境原因的辨識(shí)調(diào)查、評(píng)價(jià)，參加企

業(yè)環(huán)境和安全目的、指標(biāo)和管理方案的制定；

h）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境和職業(yè)健康安全目日勺的運(yùn)營控制措施制定

和實(shí)施；

i）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境、職業(yè)健康安全管理過程的控制和管理。

4.4.1.15綜合管理部環(huán)境和職業(yè)健康安全職責(zé)

a）負(fù)責(zé)搜集并獲取職業(yè)衛(wèi)生、職業(yè)健康安全與環(huán)境保護(hù)日勺法

律、法規(guī)及其他要求，及時(shí)向各有關(guān)單位通報(bào)有關(guān)職業(yè)健康安全、

環(huán)境保護(hù)、職業(yè)衛(wèi)生方面法律法規(guī)的更新、變化情況；

b）負(fù)責(zé)組織編制企業(yè)目日勺、指標(biāo)，制定相應(yīng)管理方案，實(shí)施

過程管理，涉及月度分解目日勺的編制、平衡、上報(bào)和下達(dá)及對(duì)完

畢情況的跟蹤、監(jiān)督、檢驗(yàn)；

c）負(fù)責(zé)內(nèi)外部有關(guān)環(huán)境、安全有關(guān)信息的交流；

d）負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的發(fā)放管理；

e）負(fù)責(zé)法律法規(guī)和其他要求日勺符合性評(píng)價(jià)工作；

f）負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作及其對(duì)體系運(yùn)營過程日勺監(jiān)視和測量；

g）負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系統(tǒng)計(jì)控制；

h）負(fù)責(zé)辦公文書工作。涉及辦理外來文件接受、登記、傳閱、

歸檔及內(nèi)部文件印發(fā)等，根據(jù)需要，按程序?qū)ν獬鼍吆喗樾?、?/p>

件等。

i）負(fù)責(zé)保衛(wèi)、治安管理工作，并對(duì)監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行日常管理；

j）負(fù)責(zé)企業(yè)績效測量的實(shí)施工作；

k）負(fù)責(zé)對(duì)食堂、保潔和生活垃圾的處置等有關(guān)的控制管理；

1）組織制定企業(yè)自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案，定時(shí)對(duì)預(yù)案進(jìn)行試驗(yàn)或

演練；

m）負(fù)責(zé)企業(yè)車輛的日常管理，涉及建檔、維修等工作，涉及

降低噪聲、廢氣、廢油的污染等；

D）負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)源和環(huán)境原因的辨識(shí)調(diào)查、評(píng)價(jià)，參加企

業(yè)環(huán)境和安全目的、指標(biāo)和管理方案的制定；

。）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境和職業(yè)健康安全目日勺日勺運(yùn)營控制措施制

定和實(shí)施；

P）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境、職業(yè)健康安全管理過程的控制和管理。

4.4.1.16設(shè)備動(dòng)能部環(huán)境和職業(yè)健康安全職責(zé)

a）負(fù)責(zé)設(shè)備、能源的控制和管理，涉及生產(chǎn)加工設(shè)備、生產(chǎn)

用車輛、動(dòng)力設(shè)備、污水處理設(shè)備、特種設(shè)備、安全閥、絕緣工

器具等設(shè)備日勺管理活動(dòng)，涉及按要求年檢等工作，以確保設(shè)備完

好，員工安全操作；

b）負(fù)責(zé)設(shè)備安裝及驗(yàn)收、轉(zhuǎn)資工作，搜集供方信息，幫助采

購及外協(xié)部對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇，對(duì)設(shè)備有關(guān)方施加影響控制；

C）負(fù)責(zé)對(duì)本部門管轄進(jìn)入工作場合日勺外包方進(jìn)行控制和管

理；

d）負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)源和環(huán)境原因的辨識(shí)調(diào)查、評(píng)價(jià)，參加企

業(yè)環(huán)境和安全目的、指標(biāo)和管理方案的制定；

e）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境和職業(yè)健康安全目日勺日勺運(yùn)營控制措施制

定和實(shí)施；

f）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境、職業(yè)健康安全管理過程的控制和管理。

4.4.1.17財(cái)務(wù)部環(huán)境和職業(yè)健康安全職責(zé)

a）負(fù)責(zé)企業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理資金時(shí)及時(shí)提供；

b）負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)管理和資金日勺管理與運(yùn)作；

c）負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)源和環(huán)境原因的辨識(shí)調(diào)查、評(píng)價(jià)，參加企

業(yè)環(huán)境和安全目的、指標(biāo)和管理方案的制定；

d）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境和職業(yè)健康安全目日勺日勺運(yùn)營控制措施制

定和實(shí)施；

0）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境、安全管理過程的控制和管理。

4.4.1.18各加工直屬分部環(huán)境和職業(yè)健康安全職責(zé)

準(zhǔn)備加工直屬分部：主要負(fù)責(zé)下料、剪折、機(jī)加工、配套件

制作加工；

廂體加工直屬分部：主要負(fù)責(zé)各類廂體制作加工;

罐體加工直屬分部：主要負(fù)責(zé)各類罐體制作加工；

總裝加工直屬分部：主要負(fù)責(zé)各類改裝車裝配工作；

涂裝加工直屬分部：主要負(fù)責(zé)配套件、產(chǎn)成品涂裝工作；

a）負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制和生產(chǎn)現(xiàn)場日勺管理，確保生產(chǎn)環(huán)

境滿足生產(chǎn)需要；

b）負(fù)責(zé)設(shè)施、設(shè)備、工裝、時(shí)日常管理、維護(hù)和保養(yǎng)工作，確

保在用設(shè)備完好；

c）組織擬定本直屬分部的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃，做好員工

日勺安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)；

d）負(fù)責(zé)執(zhí)行企業(yè)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，保質(zhì)保量、按期實(shí)現(xiàn)制造交

付合格產(chǎn)品。落實(shí)安全質(zhì)量原則和環(huán)境保護(hù)要求，實(shí)現(xiàn)安全、健

康生產(chǎn)，防止人員傷亡和設(shè)備安全事故，確保員工職業(yè)健康。

e）負(fù)責(zé)落實(shí)企業(yè)日勺安全操作規(guī)程和規(guī)章，落實(shí)安全生產(chǎn)的措

施計(jì)劃。

f）經(jīng)常檢驗(yàn)直屬分部的安全生產(chǎn)工作，發(fā)覺隱患及時(shí)消除,

不能消除時(shí)立即上報(bào)。發(fā)覺重大事故隱患有權(quán)部分停產(chǎn)或全部停

產(chǎn)。

g）接到事故報(bào)告后，要保護(hù)好事故現(xiàn)場，立即采用有效措施

組織救援，同步及時(shí)上報(bào)安全生產(chǎn)管理部門或分管安全生產(chǎn)的責(zé)

任人。

h）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場日常用水、用氣、用電的管理工作；

i）負(fù)責(zé)加工過程廢棄物的分類回收工作（如生產(chǎn)過程可回收

邊角料、含油污棉紗、含油污手套、原材料包裝物、生活垃圾等），

送至企業(yè)指定地點(diǎn)傾倒和寄存；

j）負(fù)責(zé)直屬分部的生產(chǎn)事故統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作。

4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)

4.4.2.1根據(jù)集團(tuán)企業(yè)人力資源管理要求，企業(yè)對(duì)全部承擔(dān)環(huán)境

和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)職責(zé)日勺人員做出了安排，涉及為企

業(yè)工作和代表企業(yè)工作日勺全部人員，從教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷等各方

面考慮對(duì)其能力和勝任進(jìn)行判斷。

4.4.2.2配置日勺人員要具有所受教育程度、培訓(xùn)效果、技能情況、

工作經(jīng)歷等方面的充分資料，證明其能力滿足崗位要求。

4.4.2.3對(duì)能力不符合崗位要求或能力需要提升的人員實(shí)施相應(yīng)

日勺培訓(xùn)或其他措施，使其能力滿足崗位要求.對(duì)嚴(yán)重不符合者或

經(jīng)培訓(xùn)仍達(dá)不到要求者，應(yīng)采用恰當(dāng)?shù)奶幚泶胧?/p>

4.4.2.4企業(yè)制定各部門和各崗位職責(zé)、素質(zhì)原則方面日勺文件，明

確每個(gè)崗位工作人員的環(huán)境和職業(yè)健康安全職責(zé)、任職資格要求

和培訓(xùn)需求，作為人員調(diào)配日勺主要根據(jù)。

4.4.2.5全部與環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關(guān)的管理、執(zhí)行和

驗(yàn)證人員都要進(jìn)行必要日勺培訓(xùn)。要求持證上崗日勺人員均要經(jīng)過專

業(yè)技能培訓(xùn)和資格培訓(xùn)，確保與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的人員

能滿足有關(guān)工作要求日勺要求。

4.4.2.6人力資源部是企業(yè)培訓(xùn)控制的主管部門，負(fù)賁編制

“年度培訓(xùn)計(jì)劃”并實(shí)施，各部門對(duì)本部門有關(guān)的專業(yè)技能培訓(xùn)

工作負(fù)責(zé)，制定并實(shí)施提升員工操作技能、意識(shí)和勝任性所需日勺

培訓(xùn)項(xiàng)目。并按集團(tuán)企業(yè)人力資源部培訓(xùn)要求開展我司的培訓(xùn)管

理工作，將我司編制的“年度培訓(xùn)計(jì)劃”報(bào)集團(tuán)企業(yè)人力資源部

備案。

經(jīng)過培訓(xùn)，使有關(guān)職能和層次的全雷員工都能意識(shí)到：

1.符合環(huán)境和職業(yè)健康方針、程序和符合環(huán)境和職業(yè)健康安全

管理體系要求的主要性。

2、他們工作中的主要環(huán)境原因、重大危險(xiǎn)源和實(shí)際時(shí)或潛在

日勺環(huán)境和職業(yè)健康安全影響，以及個(gè)人工作改善所能帶來的環(huán)境

及職業(yè)健康安全效益。

3.他們?cè)趯?shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求方面的作用和職

責(zé)。

4.偏離要求的運(yùn)營程序日勺潛在后果。

4.4.2.7人力資源部應(yīng)保持教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)、資格以及培訓(xùn)效果

評(píng)價(jià)等方面的合適統(tǒng)計(jì)。

4.4.3信息交流、溝通、參加和協(xié)商

4.4.3.1內(nèi)部交流與溝通

a）根據(jù)集團(tuán)企業(yè)管理要求，總經(jīng)理確保在企業(yè)各部門和不

同層次人員內(nèi)建立合適日勺溝經(jīng)過程，并確保對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安

全管理體系日勺有效性所需信息進(jìn)行溝通和共享，確保信息傳遞迅

速和正確，使企業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)營得到協(xié)調(diào)，

提升環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)營各接口日勺管理效率和有效

性；

b）溝通的方式：下達(dá)文件、會(huì)議傳達(dá)、交談、會(huì)議協(xié)

調(diào)、、、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)部刊物、提提議、培訓(xùn)教育等；

C）溝通內(nèi)容：

1）企業(yè)內(nèi)各崗位職責(zé)及相互關(guān)系，企業(yè)以文件或有關(guān)會(huì)議方

式進(jìn)行傳達(dá)，確保各崗人員知曉工作職責(zé)，提升員工責(zé)任感和管

理效率，提升環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)營日勺有效性；

2）各級(jí)管理者要經(jīng)過合適方式，與有關(guān)部門、人員擬定合適

溝通方式，提升信息溝通日勺效率和精確性；

3）企業(yè)各部門建立、實(shí)施和保持溝通的責(zé)任、措施及信息傳

遞效果時(shí)跟蹤驗(yàn)證，提升內(nèi)部溝通有效性；

4）溝通時(shí)要選擇合適溝通方式，注意情感溝通，以激發(fā)員工主動(dòng)

性、發(fā)明性，為企業(yè)帶來收益。

4.4.3.2外部溝通

a）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作與外部有關(guān)方聯(lián)絡(luò)日勺接受、

文件和回復(fù)；

b）涉及主要環(huán)境原因和重大危險(xiǎn)源的外部信息日勺處理，并統(tǒng)計(jì)

其決定。

4.4.3.3參加和協(xié)商

綜合管理部負(fù)責(zé)企業(yè)日勺協(xié)商管理工作，職業(yè)健康安全事務(wù)代表組

織員工參加企業(yè)的各項(xiàng)管理活動(dòng)，依法維護(hù)員工民主參加、民主

監(jiān)督、民主管理的權(quán)益。同步負(fù)責(zé)員工意見的搜集、重大問題日勺

協(xié)商交流和員工信訪的管理，明確員工代表的作用。員工代表參

加對(duì)企業(yè)現(xiàn)狀的調(diào)查和評(píng)價(jià)。參加企業(yè)承諾和方針目時(shí)的制定,

參加企業(yè)職業(yè)健康安全和環(huán)境有關(guān)會(huì)議，表白員工意愿，參加對(duì)

生產(chǎn)現(xiàn)場的檢驗(yàn)、監(jiān)督和重大人身事故的調(diào)查、處理。

4.4.3.4企業(yè)根據(jù)原則要求和企業(yè)實(shí)際制定和保持《信息溝通

與協(xié)商管理程序》，各部門根據(jù)實(shí)際情況詳細(xì)執(zhí)行該程序。

4.4.4文件

a）集團(tuán)企業(yè)方針和目的：涉及環(huán)境方針、環(huán)境目的和職業(yè)健

康安全方針、職業(yè)健康安全目日勺；

b）企業(yè)管理手冊(cè)，對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍

日勺描述

c）企業(yè)原則所要求日勺形成文件日勺程序文件；

d）合用的國家和地方日勺法律、法規(guī)，國家強(qiáng)制執(zhí)行日勺原則和

條例及地方、行業(yè)有關(guān)文件；

0）企業(yè)第三層次的操作規(guī)程、管理制度、規(guī)范、措施、體系

統(tǒng)計(jì)和有關(guān)報(bào)告等。

f）為確保對(duì)涉及主要環(huán)境原因、重大危驗(yàn)源日勺過程進(jìn)行有效籌

劃、運(yùn)營和控制所需的文件，涉及作業(yè)指導(dǎo)文件如崗位職責(zé)、

企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度等。

4.4.5文件控制

企業(yè)根據(jù)集團(tuán)企業(yè)管理要求，建立、實(shí)施《文件控制程序》，

企業(yè)綜合管理部為本程序的歸口管理部門，確保環(huán)境和職業(yè)健康

安全管理體系所要求的文件日勺管理達(dá)成集團(tuán)企業(yè)及如下要求：

a）文件公布前按要求進(jìn)行審批，以確保文件合適、充分、有

效；

b）必要時(shí)應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，以剔除不合用條款，增補(bǔ)必

要的內(nèi)容，進(jìn)行更新并再次同意；對(duì)職業(yè)健康安全體系文件應(yīng)定

時(shí)評(píng)審。

c）確保文件時(shí)更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到辨認(rèn)，文件

日勺現(xiàn)行版本依次用A、B、C……標(biāo)識(shí)，修訂

狀態(tài)依次用0、L2……標(biāo)識(shí)；

d）經(jīng)過分發(fā)和借閱、查閱等措施，確保我司各使用

部門和崗位均可取得有關(guān)文件的合用有效

版本；

e）確保文件保持清楚、易于辨認(rèn)；

a）f）確保外來文件得到辨認(rèn)，并在相應(yīng)范圍內(nèi)控制其分發(fā)；

預(yù)防作廢/失效文件日勺非預(yù)期使用，若因任何原因而保存作廢文

件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行合適日勺標(biāo)識(shí)。

4.4.6運(yùn)營控制

4.4.6.1環(huán)境運(yùn)營控制

企業(yè)根據(jù)集團(tuán)企業(yè)管理要求，根據(jù)方針、目的擬定與主要環(huán)

境原因有關(guān)的運(yùn)營與活動(dòng)，制定計(jì)劃和程序，并符合下述要求:

a）企業(yè)建立并保持《運(yùn)營控制程序》，對(duì)全部與主要環(huán)境原

因有關(guān)的運(yùn)營與活動(dòng)實(shí)施控制，使其不偏離方針、目的、指標(biāo)日勺

要求；

b）制定運(yùn)營準(zhǔn)則，采用控制措施，以預(yù)防環(huán)境污染事故日勺

發(fā)生，實(shí)現(xiàn)環(huán)境績效的改善；

c）對(duì)供方的產(chǎn)品或服務(wù)中擬定日勺主要環(huán)境原因建立《有關(guān)方控制

程序》，并按要求通報(bào)供方及協(xié)議方；

4.4.6.2職業(yè)健康安全運(yùn)營控制

為有效管理職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，涉及變更管理，針對(duì)那些與

已辨識(shí)的、需采用必要控制措施的危險(xiǎn)源，根據(jù)集團(tuán)企業(yè)管理要

求，企業(yè)應(yīng)擬定如二有關(guān)日勺運(yùn)營和活動(dòng)：

a）擬定適合組織及其活動(dòng)的職業(yè)健康安全管理運(yùn)營控制措

施；

b）擬定對(duì)于組織所購置和（或）作用的貨品、設(shè)備和服務(wù)中

己辨認(rèn)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，建立并保持程序，并將有關(guān)的程序

和要求通報(bào)其供方和協(xié)議方；

c）擬定與進(jìn)入工作場合日勺承包方和訪問者有關(guān)日勺控制措施；

d）為防止因其塊乏文件而可能偏離職業(yè)健康安全方針和目的,

組織建立了職業(yè)健康安全管理控制程序；要求職業(yè)健康安全管理

控制的運(yùn)營準(zhǔn)則。

組織對(duì)于這些運(yùn)營和活動(dòng)，組織應(yīng)實(shí)施并保持。

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

為了預(yù)防潛在日勺事故或緊急情況發(fā)生，并對(duì)其進(jìn)行有效

控制，以預(yù)防事故和降低對(duì)人身傷害的程度及對(duì)環(huán)境的影響，企

業(yè)根據(jù)集團(tuán)企業(yè)管理要求，建立、實(shí)施并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

控制程序》。制造部為歸口管理部門，組織和監(jiān)督本程序日勺實(shí)施。

《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》合用于企業(yè)的全部生產(chǎn)、服務(wù)

過程和行政管理區(qū)域內(nèi)日勺職業(yè)健康安全及環(huán)境事故或緊急情況日勺

應(yīng)急與響應(yīng)。

4.4.7.1環(huán)境管理體系應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的控制

企業(yè)制定并執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，以擬定潛在

日勺事故或應(yīng)急情況，做出響應(yīng)，預(yù)防并降低可能伴隨的環(huán)境影

響。

必要時(shí)，尤其在企業(yè)的事故或緊急情況發(fā)生后，應(yīng)對(duì)《應(yīng)急準(zhǔn)備

和響應(yīng)控制程序》又以評(píng)審和修訂。

4.4.7.2職業(yè)健康安全管理日勺應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的控制

企業(yè)制定并執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，以確保潛在

事故或應(yīng)急情況時(shí)預(yù)防并降低可能伴隨日勺火災(zāi)、疾病和傷害。尤

其是在事故或緊急情況發(fā)生后，應(yīng)對(duì)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》,

予以評(píng)審和修訂。

假如可行，企業(yè)應(yīng)定時(shí)測試應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)日勺計(jì)劃和程序。組織

在籌劃應(yīng)急響應(yīng)時(shí)應(yīng)考慮有關(guān)有關(guān)方的需求，如應(yīng)急服務(wù)機(jī)構(gòu)、

相鄰組織或居民，演練時(shí)可讓有關(guān)有關(guān)方合適參加。

4.5監(jiān)測和測量

4.5.1環(huán)境和職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)測

4.5.1.1企業(yè)根據(jù)集團(tuán)企業(yè)管理要求，建立、實(shí)施并保持《監(jiān)測

和測量控制程序》，制造部為歸口管理部門，其他部門配合實(shí)施,

確保對(duì)企業(yè)日勺主要環(huán)境原因、重大危險(xiǎn)源的控制實(shí)施活動(dòng)進(jìn)行例

行監(jiān)視和測量。

4.5.1.2績效測量和監(jiān)視日勺主要內(nèi)容：

a）對(duì)企業(yè)環(huán)境體現(xiàn)、環(huán)境管理有關(guān)程序的實(shí)施、對(duì)環(huán)境目的

和指標(biāo)完畢效果情況的跟蹤信息進(jìn)行檢驗(yàn)和統(tǒng)計(jì)；

b）對(duì)企業(yè)日勺職業(yè)健康安全體現(xiàn)、職業(yè)健康安全有關(guān)程序?qū)?/p>

施、職業(yè)健康安全目的的滿足程度的監(jiān)視和統(tǒng)計(jì)；

c）主動(dòng)的績效測量，即監(jiān)視主要歹、境原因、重大危險(xiǎn)源控制

是否符合管理方案、運(yùn)營準(zhǔn)則和合用的法規(guī)要求；

d）被動(dòng)性日勺績效測量：既監(jiān)視事故、事件和其他不良日勺環(huán)

境、安全管理績效的歷史證據(jù)；

e）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理日常監(jiān)測實(shí)施情況；

f）固體廢棄物、廢水、廢氣、噪聲的排放情況；

4.5.1.3定時(shí)對(duì)績效測量和監(jiān)視的情況進(jìn)行匯總分析，編寫

績效測量和監(jiān)視報(bào)告，提交管理評(píng)審。

假如測量或監(jiān)視績效需要設(shè)備，合適時(shí)，組織應(yīng)建立并保持測量

或監(jiān)視績效需要設(shè)備，對(duì)此類設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，應(yīng)保存校準(zhǔn)

和維護(hù)活動(dòng)及其成果的統(tǒng)計(jì)。詳細(xì)由制造部和設(shè)備動(dòng)能部根據(jù)所

管轄范圍內(nèi)管理。

4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)

4.5.2.1企業(yè)根據(jù)集團(tuán)企業(yè)管理要求，編制《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程

序》，覺得推行遵遵法律法規(guī)要求日勺承諾。評(píng)價(jià)適使用方法律法

規(guī)的遵守程度，綜合管理部定時(shí)組織各部門對(duì)法律法規(guī)日勺遵守程

度進(jìn)行評(píng)價(jià)，并保存有關(guān)統(tǒng)計(jì)。

4.5.2.2綜合管理部定時(shí)組織各部門對(duì)其他要求日勺遵守程度進(jìn)行

評(píng)價(jià)，并保存有關(guān)統(tǒng)計(jì)。

4.5.2.3對(duì)合規(guī)性評(píng)價(jià)日勺成果，提交管理評(píng)審并上報(bào)集團(tuán)企業(yè)法

律監(jiān)察審計(jì)部。

4.5.3事件、不符合、糾正措施和預(yù)防措施

4.5.3.1企業(yè)根據(jù)集團(tuán)企業(yè)管理要求，建立、實(shí)施和保持我司相應(yīng)

日勺管理程序，制造部為歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)企業(yè)

職業(yè)健康安全和環(huán)境污染事故時(shí)進(jìn)行事故調(diào)查、鑒別。制造部編

制事故報(bào)告，按要求要求時(shí)間期限向上級(jí)主管部門報(bào)告。并對(duì)事

故處理決定和事故有關(guān)的資料進(jìn)行歸檔寄存。詳細(xì)執(zhí)行《不符合、

糾正措施和預(yù)防措施控制程序》、《事件調(diào)查、報(bào)告與處理控制程

序》。

4.5.3.2對(duì)于已發(fā)覺時(shí)不符合或事件，應(yīng)予以糾正，并采用措施

降低所造成的影響。

4.5.3.3不符合項(xiàng)的責(zé)任部門應(yīng)對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查，擬定其產(chǎn)生

日勺原因，并采用措施防止反復(fù)發(fā)生。

4.5.3.4應(yīng)評(píng)價(jià)和確認(rèn)采用預(yù)防日勺需求，實(shí)施所制定日勺合適措施,

以防止不符合的發(fā)生。在職業(yè)健康安全管理體系中，對(duì)于全部擬

定日勺措施在其實(shí)施前應(yīng)經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程進(jìn)行評(píng)審。

4.5.3.5應(yīng)統(tǒng)計(jì)采用糾正和預(yù)防措施的成果。

4.5.3.6應(yīng)評(píng)審所采用糾正和預(yù)防的成果日勺有效性。

4.5.3.7制造部負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防的統(tǒng)一管理，對(duì)責(zé)任部門落實(shí)糾

正和預(yù)防措施的情況進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)和跟蹤驗(yàn)證。

4.5.3.8發(fā)生不符合的責(zé)任部門所采用日勺措施應(yīng)與問題和環(huán)境影

響日勺嚴(yán)重性相符。

4.5.3.9若因?yàn)榇胧┮痼w系文件日勺變化，應(yīng)確保對(duì)環(huán)境和職