HACCP體系驗(yàn)證記錄

編號(hào)及核查項(xiàng)目判定客觀描述1審查危害分析和控制措施1.1企業(yè)描繪的工藝流程圖是否完整、與實(shí)際是否相符？?是□否1.2對(duì)工藝流程圖上的每一個(gè)步驟或環(huán)節(jié)是否都有必要的說(shuō)明（包括工藝參數(shù)等）？?是□否1.3是否對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行描述？描述是否全面準(zhǔn)確？□是□否1.4是否制定了危害分析工作單?是否完整、準(zhǔn)確?□是□否1.5對(duì)每一顯著危害是否制定了相應(yīng)的控制措施?□是□否1.6對(duì)確定的顯著危害和關(guān)鍵控制點(diǎn)的評(píng)價(jià)：1.7對(duì)制定的控制措施的合理性評(píng)價(jià)：

編號(hào)及核查項(xiàng)目判定客觀描述

2審查HACCP計(jì)劃2.1是否有針對(duì)HACCP的培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)及考核記錄？□是□否2.2HACCP計(jì)劃是否對(duì)各關(guān)鍵控制點(diǎn)建立了關(guān)鍵限值（CL）？CL是否合理？□是□否□是□否2.3建立CL是否有依據(jù)？□是□否證明材料：2.4是否有對(duì)CL的監(jiān)控程序？□是□否2.5監(jiān)控程序的方式和頻率是否合理？□是□否2.6對(duì)各CCP是否建立了糾偏行動(dòng)？□是□否2.7規(guī)定的糾偏行動(dòng)是否合理？□是□否2.8是否規(guī)定對(duì)監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)？□是□否2.9規(guī)定的監(jiān)控設(shè)備校準(zhǔn)的方法和頻率是否符合要求？□是□否2.10是否制定了監(jiān)控設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)程？是否具有可操作性？□是□否2.11是否建立了操作限值？□是□否2.12計(jì)劃表中是否將其他驗(yàn)證方法列入（如對(duì)成品的檢測(cè)等）？□是□否2.13計(jì)劃表中是否將用于監(jiān)控的記錄列入？□是□否2.14除計(jì)劃表外，是否還建立了文件和記錄控制程序？□是□否2.15除計(jì)劃表外，是否還建立了完整的體系驗(yàn)證程序？□是□否2.16文件中規(guī)定偏離操作限值時(shí)應(yīng)采取何種措施：2.17計(jì)劃中規(guī)定偏離關(guān)鍵限值時(shí)應(yīng)采取何種措施：

編號(hào)及核查項(xiàng)目判定客觀描述

3審查HACCP計(jì)劃實(shí)施情況3.1現(xiàn)場(chǎng)正在監(jiān)控的CCP位置和數(shù)量與計(jì)劃中描述的是否一致?□是□否3.2HACCP計(jì)劃中所列明的所有記錄是否存在？□是□否3.3監(jiān)控程序是否按照計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間和步驟等進(jìn)行？□是□否3.4監(jiān)控現(xiàn)場(chǎng)是否有記錄？記錄內(nèi)容與實(shí)際是否相符?□是□否3.5監(jiān)控設(shè)備是否適當(dāng)?shù)匦?zhǔn)？是否處于良好的操作狀態(tài)？□是□否3.6偏離關(guān)鍵限值時(shí)，是否采取適當(dāng)?shù)募m偏行動(dòng)？是否有記錄？□是□否3.7糾偏效果是否向管理人員報(bào)告并分析、記錄？□是□否3.8是否執(zhí)行所有驗(yàn)證程序，并有記錄?□是□否3.9對(duì)成品是否按規(guī)定頻率檢測(cè)？□是□否3.10原輔料來(lái)源及其安全如何控制：3.12操作限值偏離時(shí)采取何種措施?3.13實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生關(guān)鍵限值偏離時(shí)采取何種措施?

編號(hào)及核查項(xiàng)目判定客觀描述

4審查記錄4.1是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)重要記錄進(jìn)行審核?□是□否4.2CCP監(jiān)控記錄是否符合要求？□是□否4.3糾偏記錄是否符合要求？□是□否4.4驗(yàn)證記錄是否符合要求？□是□否4.5監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)記錄是否符合要求？□是□否4.6成品及半成品的檢測(cè)記錄是否符合要求？□是□否4.7是否有制定HACCP計(jì)劃必要的支持性文件？□是□否4.8衛(wèi)生控制記錄是否符合要求？□是□否

HACCP計(jì)劃驗(yàn)證記錄表

JOY/D-ZJ-20

HACCP計(jì)劃名稱：HACCP計(jì)劃書(shū)包含各單項(xiàng)計(jì)劃

驗(yàn)證類型：□定期驗(yàn)證

□其他：

驗(yàn)證人員：

驗(yàn)證日期：

驗(yàn)證項(xiàng)目

單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)論

備注

1評(píng)價(jià)產(chǎn)品和加工過(guò)程

1.0是否有新的工藝與新的產(chǎn)品?如有，有必要改變HACCP計(jì)劃嗎？如改變，往下!

1.1終產(chǎn)品和原輔料的產(chǎn)品描述是否與實(shí)際相符

1.2產(chǎn)品預(yù)期用途的描述是否與實(shí)際相符

1.3流程圖是否與實(shí)際相符

1.4實(shí)際操作是否與工藝描述相符

1.5加工設(shè)備有否改變?對(duì)食品安全有無(wú)影響

1.6工作人員有否變化?對(duì)食品安全有無(wú)影響

1.7產(chǎn)量是否改變?對(duì)食品安全有無(wú)影響

2評(píng)價(jià)產(chǎn)品安全歷史

2.1目前的CCP判斷準(zhǔn)確否？是否存在過(guò)多的CCP偏離

2.2同類產(chǎn)品是否不止一次采取產(chǎn)品召回行動(dòng)

2.3是否存在涉及產(chǎn)品安全的消費(fèi)投訴

3評(píng)價(jià)HACCP計(jì)劃的實(shí)施情況

3.1檢查關(guān)鍵控制點(diǎn)是否按HACCP計(jì)劃執(zhí)行?

3.2檢查加工過(guò)程中是否按確定的關(guān)鍵限值操作?CCP的關(guān)鍵限值是否恰當(dāng)

3.3檢查記錄是否準(zhǔn)確按要求的時(shí)間來(lái)完成?

3.4監(jiān)控是否按HACCP計(jì)劃規(guī)定的地點(diǎn)予以完成?是否可保證符合CL?

3.5監(jiān)控活動(dòng)的頻率是否符合HACCP計(jì)劃的規(guī)定?監(jiān)控方法和監(jiān)控頻率是否能夠識(shí)別偏離?

3.6當(dāng)監(jiān)控表明發(fā)生了關(guān)鍵限值的偏離時(shí)，是否采取了糾偏行動(dòng)？糾偏措施能糾正偏離的原因，確保無(wú)不安全食品出售或供應(yīng)嗎?

3.7監(jiān)控設(shè)備是否按HACCP計(jì)劃規(guī)定的頻率已予校準(zhǔn)?

3.8是否對(duì)CCP進(jìn)行了驗(yàn)證（CCP監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)、校準(zhǔn)記錄的審查、針對(duì)性的取樣驗(yàn)證、CCP記錄的審查），現(xiàn)行持續(xù)性的驗(yàn)證程序能保證食品安全體系在危害控制方面的適用性和執(zhí)行的符合性嗎?

3.9是否對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行了微生物檢測(cè)?

3.10HACCP計(jì)劃記錄表單（CCP的監(jiān)控記錄、糾偏記錄、驗(yàn)證記錄、設(shè)備校準(zhǔn)記錄、HACCP體系確認(rèn)記錄、支持文件相關(guān)記錄）能否反映CL的符合情況和糾正措施的實(shí)施情況?記錄是否得到很好保存?

總結(jié)論：

□HACCP計(jì)劃的實(shí)施達(dá)到了預(yù)期效果?！鯖](méi)有嚴(yán)格執(zhí)行HACCP計(jì)劃?！跗渌?/p>

本次定期性的