HACCP體系驗證記錄

編號及核查項目判定客觀描述1審查危害分析和控制措施1.1企業(yè)描繪的工藝流程圖是否完整、與實際是否相符？?是□否1.2對工藝流程圖上的每一個步驟或環(huán)節(jié)是否都有必要的說明（包括工藝參數(shù)等）？?是□否1.3是否對產(chǎn)品進行描述？描述是否全面準確？□是□否1.4是否制定了危害分析工作單?是否完整、準確?□是□否1.5對每一顯著危害是否制定了相應的控制措施?□是□否1.6對確定的顯著危害和關鍵控制點的評價：1.7對制定的控制措施的合理性評價：

編號及核查項目判定客觀描述

2審查HACCP計劃2.1是否有針對HACCP的培訓計劃、培訓及考核記錄？□是□否2.2HACCP計劃是否對各關鍵控制點建立了關鍵限值（CL）？CL是否合理？□是□否□是□否2.3建立CL是否有依據(jù)？□是□否證明材料：2.4是否有對CL的監(jiān)控程序？□是□否2.5監(jiān)控程序的方式和頻率是否合理？□是□否2.6對各CCP是否建立了糾偏行動？□是□否2.7規(guī)定的糾偏行動是否合理？□是□否2.8是否規(guī)定對監(jiān)控設備進行校準？□是□否2.9規(guī)定的監(jiān)控設備校準的方法和頻率是否符合要求？□是□否2.10是否制定了監(jiān)控設備校準規(guī)程？是否具有可操作性？□是□否2.11是否建立了操作限值？□是□否2.12計劃表中是否將其他驗證方法列入（如對成品的檢測等）？□是□否2.13計劃表中是否將用于監(jiān)控的記錄列入？□是□否2.14除計劃表外，是否還建立了文件和記錄控制程序？□是□否2.15除計劃表外，是否還建立了完整的體系驗證程序？□是□否2.16文件中規(guī)定偏離操作限值時應采取何種措施：2.17計劃中規(guī)定偏離關鍵限值時應采取何種措施：

編號及核查項目判定客觀描述

3審查HACCP計劃實施情況3.1現(xiàn)場正在監(jiān)控的CCP位置和數(shù)量與計劃中描述的是否一致?□是□否3.2HACCP計劃中所列明的所有記錄是否存在？□是□否3.3監(jiān)控程序是否按照計劃規(guī)定的時間和步驟等進行？□是□否3.4監(jiān)控現(xiàn)場是否有記錄？記錄內(nèi)容與實際是否相符?□是□否3.5監(jiān)控設備是否適當?shù)匦剩渴欠裉幱诹己玫牟僮鳡顟B(tài)？□是□否3.6偏離關鍵限值時，是否采取適當?shù)募m偏行動？是否有記錄？□是□否3.7糾偏效果是否向管理人員報告并分析、記錄？□是□否3.8是否執(zhí)行所有驗證程序，并有記錄?□是□否3.9對成品是否按規(guī)定頻率檢測？□是□否3.10原輔料來源及其安全如何控制：3.12操作限值偏離時采取何種措施?3.13實際生產(chǎn)過程中發(fā)生關鍵限值偏離時采取何種措施?

編號及核查項目判定客觀描述

4審查記錄4.1是否在規(guī)定時間內(nèi)對重要記錄進行審核?□是□否4.2CCP監(jiān)控記錄是否符合要求？□是□否4.3糾偏記錄是否符合要求？□是□否4.4驗證記錄是否符合要求？□是□否4.5監(jiān)控設備的校準記錄是否符合要求？□是□否4.6成品及半成品的檢測記錄是否符合要求？□是□否4.7是否有制定HACCP計劃必要的支持性文件？□是□否4.8衛(wèi)生控制記錄是否符合要求？□是□否

HACCP計劃驗證記錄表

JOY/D-ZJ-20

HACCP計劃名稱：HACCP計劃書包含各單項計劃

驗證類型：□定期驗證

□其他：

驗證人員：

驗證日期：

驗證項目

單項驗證結論

備注

1評價產(chǎn)品和加工過程

1.0是否有新的工藝與新的產(chǎn)品?如有，有必要改變HACCP計劃嗎？如改變，往下!

1.1終產(chǎn)品和原輔料的產(chǎn)品描述是否與實際相符

1.2產(chǎn)品預期用途的描述是否與實際相符

1.3流程圖是否與實際相符

1.4實際操作是否與工藝描述相符

1.5加工設備有否改變?對食品安全有無影響

1.6工作人員有否變化?對食品安全有無影響

1.7產(chǎn)量是否改變?對食品安全有無影響

2評價產(chǎn)品安全歷史

2.1目前的CCP判斷準確否？是否存在過多的CCP偏離

2.2同類產(chǎn)品是否不止一次采取產(chǎn)品召回行動

2.3是否存在涉及產(chǎn)品安全的消費投訴

3評價HACCP計劃的實施情況

3.1檢查關鍵控制點是否按HACCP計劃執(zhí)行?

3.2檢查加工過程中是否按確定的關鍵限值操作?CCP的關鍵限值是否恰當

3.3檢查記錄是否準確按要求的時間來完成?

3.4監(jiān)控是否按HACCP計劃規(guī)定的地點予以完成?是否可保證符合CL?

3.5監(jiān)控活動的頻率是否符合HACCP計劃的規(guī)定?監(jiān)控方法和監(jiān)控頻率是否能夠識別偏離?

3.6當監(jiān)控表明發(fā)生了關鍵限值的偏離時，是否采取了糾偏行動？糾偏措施能糾正偏離的原因，確保無不安全食品出售或供應嗎?

3.7監(jiān)控設備是否按HACCP計劃規(guī)定的頻率已予校準?

3.8是否對CCP進行了驗證（CCP監(jiān)視設備的校準、校準記錄的審查、針對性的取樣驗證、CCP記錄的審查），現(xiàn)行持續(xù)性的驗證程序能保證食品安全體系在危害控制方面的適用性和執(zhí)行的符合性嗎?

3.9是否對最終產(chǎn)品進行了微生物檢測?

3.10HACCP計劃記錄表單（CCP的監(jiān)控記錄、糾偏記錄、驗證記錄、設備校準記錄、HACCP體系確認記錄、支持文件相關記錄）能否反映CL的符合情況和糾正措施的實施情況?記錄是否得到很好保存?

總結論：

□HACCP計劃的實施達到了預期效果?！鯖]有嚴格執(zhí)行HACCP計劃?！跗渌?/p>

本次定期性的