編號:Q/YQJ/CLSC受控狀態(tài):

現(xiàn)行狀態(tài)：有效分發(fā)號：

測量管理體系手冊

（根據(jù)ISO10012:測量管理體系一一測量過程和測量設(shè)備規(guī)定編

制）

B版

發(fā)布日期04月01日實(shí)行日期04月01日

煙臺清韻家紡有限公司發(fā)布

手冊目錄

手冊目錄..............................................1

前言..................................................2

公司簡介..............................................3

手冊批準(zhǔn)頁............................................4

1范疇..............................................5

2引用原則............................................6

3術(shù)語和定義..........................................7

4計(jì)量法制規(guī)定、技術(shù)技能規(guī)定........................8

5總規(guī)定................................................10

6管理職責(zé)............................................11

6.1計(jì)量職能.........................................11

6.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)....................................14

6.3質(zhì)量目的............................................15

6.4管理評審............................................15

7資源管理............................................16

7.1人力資源............................................16

7.2信息資源............................................17

7.3物質(zhì)資源.........................................20

7.4外部供方.........................................20

8計(jì)量確認(rèn)和測量過程實(shí)現(xiàn)...........................22

8.1計(jì)量確認(rèn).........................................22

8.2測量過程...........................................23

8.3測量不擬定度和溯源性...............................25

9測量管理體系分析和改進(jìn).............................27

9.1總則................................................27

9.2審核和監(jiān)視..........................................27

9.3不合格控制..........................................30

9.4改進(jìn).........................................31

煙臺清韻家紡有限公司測量管理體系手冊

前言版次B

實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共1頁第1頁

5

計(jì)量工作方針、目的

我公司計(jì)量工作方針：以安全生產(chǎn)、節(jié)能降耗、改進(jìn)經(jīng)營

管理、增進(jìn)科技進(jìn)步為宗旨，以提供精確可靠計(jì)量檢測數(shù)據(jù)為

中心，保證計(jì)量檢測工作公正性、獨(dú)立性和誠實(shí)信譽(yù)。

目的：強(qiáng)檢計(jì)量器具周檢率達(dá)到100%,非強(qiáng)檢計(jì)量器具周檢

率達(dá)究竟98%,逐漸使我公司計(jì)量管理和檢測水平達(dá)到全市

一流水平！

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公司簡介版次:B

實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共1頁第1頁

公司簡介

煙臺清韻家紡有限公司（原招遠(yuǎn)網(wǎng)扣繡花廠）始建于1954年，位

于招遠(yuǎn)市開發(fā)區(qū)，是中華人民共和國外貿(mào)抽紗品、家紡用品重要生產(chǎn)廠

家，重要產(chǎn)品有網(wǎng)扣、繡花、勾針、大機(jī)刺繡品、大機(jī)服飾品等。公司

現(xiàn)擁有職工400余人，總資產(chǎn)1萬元，占地36880平方米。公司既有瑞

±SAVRER1040電腦刺繡機(jī)、合縫機(jī)、電腦繡花機(jī)500臺套，形成月

發(fā)貨1000萬元雄厚生產(chǎn)規(guī)模，成為國際知名繡品加工廠家。公司以技

術(shù)為公司發(fā)展先導(dǎo)，努力提高公司產(chǎn)品技術(shù)含量。擁有設(shè)計(jì)人員二十余

人，公司設(shè)計(jì)花稿多次在國內(nèi)各項(xiàng)評比中獲獎。公司實(shí)行嚴(yán)格原材料源

頭控制，過程全程跟蹤、分段管理，以保證不讓殘次品流入下一道工

序。產(chǎn)品現(xiàn)暢銷世界6（）各種國家和地區(qū)，“清韻”牌注冊商標(biāo)被認(rèn)定

為“山東省知名商標(biāo)”，深受客戶青睞。

地址：招遠(yuǎn)市開發(fā)區(qū)

郵編：265400

電話：（0535）8226816

傳真：（0535）8237757

煙臺清韻家紡有限公司測量管理體系手冊

手冊批準(zhǔn)頁版次:B

實(shí)行日期：.()4.01修訂日期：共1頁第1頁

批準(zhǔn)頁

本手冊是描述我司計(jì)量方針、計(jì)量確認(rèn)體系及其實(shí)行計(jì)量

管理大綱性文獻(xiàn)。

本手冊依照GB/T19022.1-(idtIS010012:)《測量管理體系

——測量過程和測量設(shè)備規(guī)定》原則和國家計(jì)量法律、法規(guī)及

我司計(jì)量確認(rèn)體系運(yùn)作狀況，由行政科負(fù)責(zé)編寫和修訂。

本手冊經(jīng)審查，符合GB/T19022.1-原則規(guī)定，特批準(zhǔn)頒

布。

批準(zhǔn)人：

年月日

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1范疇版次:B

實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共1頁第1頁

本手冊對我公司所有測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)，涉及測量設(shè)備檢定和校

準(zhǔn)規(guī)定了總規(guī)定，以證明我司建立測量管理體系能滿足外部顧客和內(nèi)

部顧客提出計(jì)量規(guī)定。

按照ISO10012:原則建立測量管理體系遵循八項(xiàng)管理原則，并且所建立

測量管理體系可作為建立質(zhì)量管理體系一種重要構(gòu)成某些，成為支持

質(zhì)量管理體系一種子體系。

我公司建立測量管理體系所涉及測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)和測量過程控制可

完全和充分滿足ISO9001:原則7.6監(jiān)視和測量裝置控制所有條款規(guī)定

規(guī)定，并且成為我公司整個(gè)管理體系構(gòu)成某些。

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2引用原則版次:B

實(shí)行日期：41修訂日期:共1頁第1頁

ISO10012:測量管理體系一一測量過程和測量設(shè)備規(guī)定

ISO9001:質(zhì)量管理體系——基本和術(shù)語

VIM：1993國際通用計(jì)量基本術(shù)語(BIM,IEC,IFCC,ISO,

IUPAROIML)

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3術(shù)語和定義版次:B

實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共1頁第1頁

本手冊采用ISO10012:原則及其引用ISO9001:原則和VIM所規(guī)定

術(shù)語及其定義。

在手冊描述過程中還采用中華人民共和國計(jì)量法及其實(shí)行細(xì)則和

有關(guān)計(jì)量規(guī)章中所采用某些術(shù)語。

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4計(jì)量法制規(guī)定、技術(shù)技能規(guī)定版次:B

實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共2頁第1頁

4.1計(jì)量法制規(guī)定

4.1.1我公司建立計(jì)量檢測體系應(yīng)符合《中華人民共和國計(jì)量法》以及

有關(guān)法規(guī)和規(guī)章規(guī)定

4.1.2計(jì)量單位

a）我公司從事下列活動，應(yīng)當(dāng)使用國家法定計(jì)量單位：

b）制發(fā)公文、記錄報(bào)表；

c）生產(chǎn)、銷售產(chǎn)品、標(biāo)注產(chǎn)品標(biāo)記、編制產(chǎn)品使用闡明書；

d）制定原則、規(guī)范、技術(shù)文獻(xiàn)；

e）出具檢定、校準(zhǔn)、檢查、測量數(shù)據(jù)；

f）國家規(guī)定使用法定計(jì)量單位其他活動。

4.1.3強(qiáng)制檢定

我司用于貿(mào)易結(jié)算、安全防護(hù)和環(huán)境檢測并列入強(qiáng)制檢定目錄工

作計(jì)量器具應(yīng)按規(guī)定規(guī)定實(shí)行強(qiáng)制檢定。

4.2技術(shù)能力規(guī)定

4.2.1檢測能力

a）體系計(jì)量檢測能力應(yīng)滿足如下規(guī)定：

b）質(zhì)量管埋對過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量規(guī)定；

c）環(huán)境管理對環(huán)境監(jiān)視和測量規(guī)定；

d）職業(yè)健康安全管理對職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量規(guī)定；

e）經(jīng)營管理、能源管理和安全生產(chǎn)管理等對測量設(shè)備和測量過程

規(guī)定。

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4計(jì)量法制規(guī)定、技術(shù)技能規(guī)定版次:B

實(shí)行日期：.04.01修訂日期:共2頁第2頁

4.2.2檢測水平

a）滿足生產(chǎn)、經(jīng)營和管理對計(jì)量檢測規(guī)定，我礦采用先進(jìn)計(jì)量檢

測技術(shù)和測量設(shè)備；用先進(jìn)計(jì)算機(jī)信息技術(shù)管理測量設(shè)備和計(jì)

量檢測數(shù)據(jù)。

b）滿足生產(chǎn)、經(jīng)營和管理對計(jì)量檢測規(guī)定，我公司采用先進(jìn)計(jì)量

檢測技術(shù)和測量設(shè)備；

c）用先進(jìn)計(jì)算機(jī)信息技術(shù)管理測量設(shè)備和計(jì)量檢測數(shù)據(jù)。

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5總規(guī)定版次:B

實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共1頁第1頁

我公司按照ISO10012:原則建立測量管理體系充分考慮到顧客，特

別是內(nèi)部顧客測量規(guī)定，遵循國家計(jì)量法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合我公司計(jì)

量工作實(shí)際狀況，由行政科組織建立測量管理體系已形成文獻(xiàn)，可保

證滿足顧客規(guī)定計(jì)量規(guī)定。

我司在關(guān)于場合配備各種計(jì)量原則器、工作用測量設(shè)備、檢查和

實(shí)驗(yàn)設(shè)備以及安全防護(hù)、環(huán)境控制和經(jīng)營管理用測量設(shè)備可滿足保證

生產(chǎn)符合產(chǎn)品原則和顧客各種規(guī)定產(chǎn)品，滿足節(jié)能降耗、安全生產(chǎn)、環(huán)

境監(jiān)測和經(jīng)營管理各種規(guī)定。同步充分考慮到配備測量設(shè)備如不能滿

足計(jì)量規(guī)定所帶來風(fēng)險(xiǎn)，同步為防范風(fēng)險(xiǎn)制定了相應(yīng)防止辦法，涉及

儲備了一定數(shù)量測量設(shè)備和不合格產(chǎn)品追溯辦法等。

我司在關(guān)于場合配備各種計(jì)量原則器、工作用測量設(shè)備、檢查和

實(shí)驗(yàn)設(shè)備以及安全防護(hù)、環(huán)境控制和經(jīng)營管理用測量設(shè)備可滿足保證

生產(chǎn)符合產(chǎn)品原則和顧客各種規(guī)定產(chǎn)品，滿足節(jié)能降耗、安全生產(chǎn)、

環(huán)境監(jiān)測和經(jīng)營管理各種規(guī)定。同步充分考慮到配備測量設(shè)備如不能

滿足計(jì)量規(guī)定所帶來風(fēng)險(xiǎn)，同步為防范風(fēng)險(xiǎn)制定了相應(yīng)防止辦法，涉

及儲備了一定數(shù)量測量設(shè)備和不合格產(chǎn)品追溯辦法等。

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6管理職責(zé)版次：B

實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共5頁第1頁

6.1計(jì)量職能

我公司建立了保證測量管理體系有效運(yùn)營計(jì)量機(jī)構(gòu)。由公司主管

計(jì)量工作副總經(jīng)理規(guī)定了各有關(guān)部門在建立和實(shí)行測量管理體系過程

中分工及職責(zé)和權(quán)限。我公司與測量管理體系關(guān)于部門組織機(jī)構(gòu)圖如

下：

煙臺清韻家紡有限公司測量管理體系手冊

6管理職責(zé)版次:B

實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共5頁第2頁

計(jì)量職能分派表

<-

行

—

供?；瘋}辦

政

工會明生產(chǎn)

庫

科

要素分派和應(yīng)衛(wèi)驗(yàn)

表公

主席車間

科科室室

5.1計(jì)量職能CJCJZZZCCCZCC

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)JCJZZCCZC

5.3質(zhì)量目的JCJZZZZZZZ

5.4管理評審CJCZZCCCCC

6.1.1人員職賁JCZZZZZZZZC

6.1.2能力和培訓(xùn)CJCZZZCZCZCZZ

6.2.1程序JZCJCZZCZCZCZCZ

6.2.2軟件JZZCZ

6.2.3記錄JCJZZZZZZCZ

6.2.4標(biāo)記JZZCZCZCZCZ

6.3.1測量設(shè)備CJJZZCCCCCZ

6.3.2環(huán)境條件JZZZZZZ

6.4外部供方CCCZC

7.1.1計(jì)量確認(rèn)總則JZCCC

7.L2計(jì)量確認(rèn)間隔JZCCC

7.1.3設(shè)備調(diào)節(jié)控制JZC

722測量過程設(shè)計(jì)CJCJCCJC

7.2.3測量過程實(shí)現(xiàn)CJCJCZCZ

7.2.4測量過程記錄JZCZZ

7.3.1測量不擬定度JZCZCZ

7.3.2溯源性JZZZ

8.2.2顧客滿意JZCZZCJCJ

823測量管理體系審核JCJZZZZZZZZ

8.3.3不合格測量設(shè)備JZZZZZZZ

8.4改進(jìn)JZZZ2ZZZZZ

注:J表達(dá)決測；C表達(dá)參加；Z表達(dá)執(zhí)行

注：生產(chǎn)車間涉及下料車間、合縫車間、正品車間、大機(jī)車間、電腦繡車間、樣品車間等

注：生產(chǎn)車間涉及下料車間、合縫車間、正品車間、大機(jī)車間、電腦繡車間、樣品車間等

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6管理職責(zé)版次:B

實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共5頁第3頁

我公司與測量管理體系關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)和職能部門計(jì)量職能和職責(zé)做如下規(guī)

定：

6.1.1總經(jīng)理

a）貫徹國家計(jì)量法規(guī)，主持建立、實(shí)行和持續(xù)改進(jìn)測量管理體系；

b）決定測量管理體系負(fù)責(zé)部門和關(guān)于職能部門計(jì)量職責(zé)；

c）主持制定測量管理體系可測量質(zhì)量目的；

d）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)測量管理體系手冊和管理性程序文獻(xiàn)；

e）參加測量管理體系管理評審；

D對測量管理體系運(yùn)營、內(nèi)部審核及糾正/防止辦法有效性進(jìn)行監(jiān)

督。

6.1.2工會主席

a）全面負(fù)責(zé)測量管理體系建立、實(shí)行、保持和持續(xù)改進(jìn)，詳細(xì)貫徹

實(shí)行國家計(jì)量法規(guī)；

b）組織編制和審核測量管理體系手冊，批準(zhǔn)程序文獻(xiàn)和作業(yè)文獻(xiàn)；

c）負(fù)責(zé)質(zhì)量目的分解，規(guī)定計(jì)量職能部門和其她有關(guān)部門與

測量管理體系關(guān)于可測量質(zhì)量目的；

d）負(fù)責(zé)規(guī)定計(jì)量職能部門和其她有關(guān)部門計(jì)量職能和職責(zé)并報(bào)總

經(jīng)理審批；

e）協(xié)同人事部擬定各類測量人員崗位與職責(zé)；

。主持制定測量管理體系所有測量設(shè)備配備方案，制定測量設(shè)備需求

籌劃；

g）主管測量管理體系內(nèi)部審核，并向管理評審會提交體系運(yùn)營和改進(jìn)

報(bào)告。

6.1.3行政科

a）負(fù)責(zé)計(jì)量原則器建立和維護(hù)；

b）編制強(qiáng)檢測量設(shè)備送檢籌劃，保證準(zhǔn)時(shí)送檢；

c）主管非強(qiáng)檢測量設(shè)備計(jì)量檢定和校準(zhǔn)；

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6管理職責(zé)版次:B

實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共5頁第4頁

d）負(fù)責(zé)擬定和調(diào)節(jié)非強(qiáng)檢測量設(shè)備檢定/校準(zhǔn)間隔；

e）負(fù)責(zé)組織無法送檢特殊測量設(shè)備比對或重復(fù)性實(shí)驗(yàn)；

f）負(fù)責(zé)對其她部門溫濕度等環(huán)境條件和計(jì)量檢定/校準(zhǔn)人員執(zhí)行

檢定規(guī)程/校準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行監(jiān)督抽查。

6.1.4計(jì)量管理員

a）負(fù)責(zé)管理各類測量設(shè)備臺賬；

b）對現(xiàn)場測量設(shè)備使用和維護(hù)進(jìn)行監(jiān)督；

c）對測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)標(biāo)記和封印進(jìn)行監(jiān)督抽查；

d）對車間和其她現(xiàn)場在用測量設(shè)備按期送校/送檢進(jìn)行監(jiān)督抽查；

e）對特殊/核心測量過程測量數(shù)據(jù)記錄、積累和進(jìn)行記錄技術(shù)分析

進(jìn)行業(yè)務(wù)指引；

f）對各部門貫徹計(jì)量法規(guī)，涉及法定計(jì)量單位等進(jìn)行監(jiān)督抽查。

6.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

總經(jīng)理鄭重承諾：以增強(qiáng)顧客滿意為目的，保證理解和滿足顧客當(dāng)前

和將來需求，滿足顧客規(guī)定并爭取超越顧客盼望。

行政科為了滿足顧客規(guī)定，必要做好如下工作：

1）關(guān)注外部顧客對我司提出測量規(guī)定。依照生產(chǎn)技術(shù)部門和

化驗(yàn)部門以及安所有門等部門規(guī)定計(jì)量規(guī)定，擬定和改進(jìn)我司測量設(shè)

備配備能力和配備水平。如發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備配備量和精確度級別不能適

應(yīng)生產(chǎn)規(guī)定，甚至影響產(chǎn)品質(zhì)量或也許導(dǎo)致安全、環(huán)境隱患時(shí);行政科

應(yīng)通過調(diào)查向計(jì)量主管副總經(jīng)理提交書面申請報(bào)告。

2）為了保證我司建立測量管理體系能充分滿足內(nèi)部顧客，即生產(chǎn)

技術(shù)、化驗(yàn)、設(shè)備等部門規(guī)定計(jì)量規(guī)定，行政科科長和計(jì)量管理員應(yīng)積

極理解并征求上述部門意見，掌握計(jì)量需求。

3）行政科應(yīng)和生產(chǎn)技術(shù)、化驗(yàn)等部門協(xié)商，編制我司測量設(shè)備配備

規(guī)范，規(guī)定適合不同規(guī)定配備精確度比，建立可明確反映我司計(jì)量檢

測能力測量設(shè)備臺賬，證明我司具備可滿足顧客規(guī)定測量能力。

3）行政科應(yīng)和生產(chǎn)技術(shù)、化驗(yàn)等部門協(xié)商，編制我司測量設(shè)備配

備規(guī)范，規(guī)定適合不同規(guī)定配備精確度比，建立可明確反映我司計(jì)量

檢測能力測量設(shè)備臺賬，證明我司具備可滿足顧客規(guī)定測量能力。

煙臺清韻家紡有限公司測量管理體系手冊

6管理職責(zé)版次:B

實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共5頁第5頁

4）行政科應(yīng)通過測量管理體系文獻(xiàn)宣講和組織學(xué)習(xí)，使全體計(jì)量人員

樹立為顧客，一方面是內(nèi)部顧客服務(wù)思想，明確詳細(xì)服務(wù)對象，理解和

掌握內(nèi)部顧客計(jì)量規(guī)定，增強(qiáng)為顧客服務(wù)意識。

6.3質(zhì)量目的

我司測量管理體系擬定如下總年度質(zhì)量目的：

a）測量設(shè)備周期受檢率達(dá)到298%；

b）車間現(xiàn)場在用測量設(shè)備送檢及時(shí)率,95%；

c）車間現(xiàn)場測量設(shè)備停用臺件數(shù)不超過總數(shù)2%；

d）在用測量設(shè)備抽查合格率＞95%；

e）測量管理體系文獻(xiàn)發(fā)放不及時(shí)性不超過2天；

g）體系文獻(xiàn)執(zhí)行狀況監(jiān)督抽查每季至少1次

h）計(jì)量人員上崗/轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)不及時(shí)性保證不超過一周；

以上質(zhì)量目的在各關(guān)于部門年度籌劃或部門崗位目的職責(zé)中應(yīng)有相應(yīng)

規(guī)定。行政科已制定關(guān)于規(guī)定和檢查質(zhì)量目的程序文獻(xiàn)。各關(guān)于部門

應(yīng)按照程序文獻(xiàn)規(guī)定擬定本部門與測量管理體系關(guān)于質(zhì)量目的并結(jié)合

崗位職責(zé)責(zé)任制進(jìn)行考核。在年終由行政科收集關(guān)于信息，向公司最高

管理層作書面報(bào)告。

6.4管理評審

測量管理體系管理評審納入我司質(zhì)量管理體系管理評審?fù)竭M(jìn)

行。行政科應(yīng)按照我司質(zhì)量管理體系評審籌劃安排，事先準(zhǔn)備好評審報(bào)

告。提交公司管理評審報(bào)告內(nèi)容應(yīng)涉及：

a）測量管理體系實(shí)現(xiàn)年初預(yù)訂質(zhì)量目的狀況；

b）測量管理體系文獻(xiàn)修訂狀況；

c）實(shí)行測量管理體系存在重要問題；

d）需要總經(jīng)理解決重大問題。

煙臺清韻家紡有限公司測量管理體系手冊

7資源管理|版次：B

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7.1人力資源

7.1.1人員職責(zé)

在本手冊5.I計(jì)量職能部門對測量管理體系關(guān)于管理人員和技術(shù)

人員崗位及職責(zé)進(jìn)行了明確規(guī)定。關(guān)于操作工計(jì)量職責(zé)在有關(guān)作業(yè)指

引書中另有專門規(guī)定"

7.1.2能力和培訓(xùn)

行政科每年編制計(jì)量管理人員和技術(shù)人員培訓(xùn)考核籌劃并納入公

司人員培訓(xùn)籌劃。在培訓(xùn)籌劃中應(yīng)就測量管理體系關(guān)于人員培訓(xùn)規(guī)定、

培訓(xùn)項(xiàng)目、培訓(xùn)師資和培訓(xùn)時(shí)間與經(jīng)費(fèi)等安排做出規(guī)定。

行政科指定專為人負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)與計(jì)量管理人員考核，并與辦公室

聯(lián)系配合完畢其她有關(guān)人員培訓(xùn)考核工化。

需要外培人員年初由各部門報(bào)籌劃，由行政科負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)

計(jì)量管理員組織外培人員報(bào)名，負(fù)責(zé)貫徹培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，安排培訓(xùn)時(shí)間。行

政科應(yīng)保存關(guān)于人員培訓(xùn)合格證或考試證書復(fù)印件，作為人員培訓(xùn)有

效性證據(jù)。

行政科按籌劃組織單位內(nèi)人員、化驗(yàn)員、修理工等各類人員

內(nèi)部培訓(xùn)。由行政科邀請外單位專家或由本單位有經(jīng)驗(yàn)高檔工程師進(jìn)

行授課。由負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)專職計(jì)量管理員組織安排，保證教材和其她關(guān)

于資源。

行政科負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)量管理員還應(yīng)運(yùn)用文獻(xiàn)發(fā)布、內(nèi)部審核或迎接

外部審核等機(jī)會對測量管理體系關(guān)于人員進(jìn)行ISO9000:原則和ISO

10012:原則宣講和測量管理體系文獻(xiàn)學(xué)習(xí)和解說，使關(guān)于人員對測量

管理體系文獻(xiàn)規(guī)定和規(guī)定有比較進(jìn)一步理解。

同步，行政科負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)量管理員還要運(yùn)用公司宣傳欄、板報(bào)等工

具宣傳國家計(jì)量法規(guī)，有針對性地選取某些問題，組織計(jì)量知識競賽,

作生動活潑宣教。對法定計(jì)量單位使用和計(jì)量術(shù)語對的使用和理解也

要納入宣傳內(nèi)容。

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通過以上各種方式培訓(xùn)和教誨，增強(qiáng)全體計(jì)量人員，涉及與測量管理

體系關(guān)于各部門人員計(jì)量意識和對保證我司產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任意識。

若工作暫時(shí)需要使用未通過培訓(xùn)人員完畢某項(xiàng)工作時(shí)，關(guān)于部門應(yīng)對

這些暫時(shí)人員工作質(zhì)量進(jìn)行經(jīng)常性有效監(jiān)督，以保證其工作質(zhì)量。

7.2信息資源

7.2.1程序

本礦測量管理體系已編制形成18個(gè)程序文獻(xiàn)：

Q/YQJ/CLCX4.2.3文獻(xiàn)控制程序文獻(xiàn)

Q/YQJ/CLCX4.2.41己錄控制程）予文獻(xiàn)

Q/YQJ/CLCX5.3質(zhì)量目的及分解程序文獻(xiàn)

Q/YQJ/CLCX6.1測量人員培訓(xùn)與考核控制程序文獻(xiàn)

Q/YQJ/CLCX6.2.4測量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)記控制程序文獻(xiàn)

Q/YQJ/CLCX6.3.1測量設(shè)備配備和流轉(zhuǎn)管理控制程序文獻(xiàn)

Q/YQJ/CLCX6.3.2測量環(huán)境與數(shù)據(jù)修正控制程序文獻(xiàn)

Q/YQJ/CLCX6.4外購產(chǎn)品與外來服務(wù)控制程序文獻(xiàn)

Q/YQJ/CLCX7.1.2測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)間隔控制程序文獻(xiàn)

Q/YQJ/CLCX7.1.3測量設(shè)備封印調(diào)節(jié)控制程序文獻(xiàn)

Q/YQJ/CLCX7.2.2測量過程設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)控制程序文獻(xiàn)

Q/YQJ/CLCX7.3.1測量不擬定度評估控制程序文獻(xiàn)

Q/YQJ/CLCX7.3.2測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)和量值溯源控制程序

Q/YQJ/CLCX8.2.1內(nèi)部顧客滿意度信息收集和分析控制程序

Q/YQJ/CLCX8.2.2內(nèi)部審核控制程序文獻(xiàn)

Q/YQJ/CLCX8.3.3不合格測量設(shè)備控制程序文獻(xiàn)

Q/YQJ/CLCX8.5.2糾正辦法控制程序文獻(xiàn)

Q/YQJ/CLCX8.5.3防止辦法控制程序文獻(xiàn)

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注：

Q/YQJ/CLCX表達(dá)礦測量管理體系程序文獻(xiàn)標(biāo)記與編號。

我司測量管理體系手冊、程序文獻(xiàn)和作業(yè)文獻(xiàn)以及有關(guān)外來文獻(xiàn)

控制應(yīng)做到：

a）文獻(xiàn)發(fā)布前得到授權(quán)人批準(zhǔn)或確認(rèn)，保證文獻(xiàn)規(guī)定規(guī)定是

充分，規(guī)定辦法、辦法和環(huán)節(jié)是適當(dāng)；

b）文獻(xiàn)在執(zhí)行過程中應(yīng)適時(shí)進(jìn)行評審，如發(fā)現(xiàn)文獻(xiàn)不合用或需要

補(bǔ)充或修改時(shí)容許進(jìn)行變更，但必要通過原批準(zhǔn)人員或其授權(quán)人重新

批準(zhǔn)；

c）文獻(xiàn)通過修改，在修改過文獻(xiàn)上可采用版本號、換頁等方式表白

文獻(xiàn)現(xiàn)行修訂狀態(tài)，防止誤用；

d）與測量管理體系關(guān)于所有部門和場合，涉及生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)有現(xiàn)行

有效關(guān)于文獻(xiàn)，保證得到貫徹實(shí)行；

e）測量管理體系文獻(xiàn)內(nèi)容描述應(yīng)清晰，便于使用人員理解，不應(yīng)

照抄原則，照搬其她單位文獻(xiàn)；

f）測量管理體系文獻(xiàn)應(yīng)經(jīng)企管科文獻(xiàn)控制計(jì)量管理員辨認(rèn)，確

以為現(xiàn)行有效最新版本，方可使用；

g）測量設(shè)備制造廠提供設(shè)備使用闡明書、噪作手冊也應(yīng)通過文獻(xiàn)控制管

理員確認(rèn)，保證有效性，防止誤用過時(shí)失效文獻(xiàn)；

h）在工作現(xiàn)場使用或存儲文獻(xiàn)必要是現(xiàn)行有效，若因工作需要，現(xiàn)場保

存過期作廢文獻(xiàn)（如作參照用國家計(jì)量檢定規(guī)程），應(yīng)在文獻(xiàn)上蓋上“作

廢供參照”印章，防止誤用。

7.2.2軟件

我司行政科使用各種計(jì)量設(shè)備，在訂購儀器時(shí)已通過型式檢定，其自

帶測試軟件已通過有效性確認(rèn)。帶測試軟件硬度自動測量儀除具備校

準(zhǔn)合格狀態(tài)標(biāo)記外，尚有自動測試和顯示標(biāo)記。該儀器質(zhì)檢部已指定專

人保管和使用。

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自帶測試軟件測量設(shè)備已納入Q/YQJ/CLCX7.3.2測量設(shè)備計(jì)量

確認(rèn)和量值溯源控制程序文獻(xiàn)管理范疇。

7.2.3記錄

為了保證測量管理體系有效運(yùn)營，記錄規(guī)定符合Q/YQJ/

CLCX4.2.4記錄控制程序文獻(xiàn)，記錄控制程序文獻(xiàn)有通用性規(guī)定。

針對測量管理體系某些記錄規(guī)定在有關(guān)作業(yè)指引書中做了更詳細(xì)

補(bǔ)充規(guī)定。

按照測量管理體系記錄控制規(guī)定，對本礦測量設(shè)備測量能力，普

通測量活動（含檢查、實(shí)驗(yàn)、化驗(yàn)）和生產(chǎn)現(xiàn)場核心/特殊測量過程控制

記錄，已有專門規(guī)定，保證測量管理體系記錄標(biāo)記、貯存、保護(hù)、檢索、

保存期和處置符合規(guī)定規(guī)定。

a）記錄標(biāo)記

測量控制體系通用性登記表格采用統(tǒng)一編號，如內(nèi)部審核、管理評審、

糾正辦法、防止辦法和文獻(xiàn)、記錄控制筆關(guān)于記錄采用通用登記表格。

產(chǎn)品檢查、實(shí)驗(yàn)、化驗(yàn)也采用通用登記表格。核心/特殊測量過程記錄

采用測量管理體系雙編號登記表格。專門編號和雙編號辦法由測量管

理體系文獻(xiàn)專用編號作業(yè)文獻(xiàn)做出規(guī)定。

b）記錄貯存與保拼

與測量管理體系關(guān)于記錄由填寫記錄部門負(fù)責(zé)人指定專人保管,

按填寫日期順序排列，需要時(shí)進(jìn)行裝訂，保證記錄不丟失，不受潮、不

損壞、保證記錄完整。各種記錄保存期在記錄總清單上做出規(guī)定。

c）記錄處置

記錄到了保存期經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)由各部門自行銷毀。需要長期保

存歸檔記錄按礦檔案管理規(guī)定進(jìn)行保管。

7.2.4標(biāo)記

本礦車間生產(chǎn)現(xiàn)場和實(shí)驗(yàn)室所有測量設(shè)備必要具備計(jì)量確認(rèn)標(biāo)

招金礦業(yè)股份有限公司蠶莊金礦測量管理體系手冊

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識。經(jīng)校準(zhǔn)或檢定合格測量設(shè)備貼上綠色或藍(lán)色合格標(biāo)記；若發(fā)

現(xiàn)或懷疑測量設(shè)備不合格，則貼上紅色標(biāo)記；降級使用或限制使用測量

設(shè)備貼上黃色準(zhǔn)用標(biāo)記。不能直接粘貼計(jì)量確認(rèn)標(biāo)記個(gè)別測量器具，如

浸泡在油缸中塞規(guī)則用登記表白其與否合格。

計(jì)量管理員應(yīng)經(jīng)常注意抽查生產(chǎn)現(xiàn)場和實(shí)驗(yàn)室測量設(shè)備與否貼有計(jì)量

確認(rèn)標(biāo)記；標(biāo)記與否完整和清晰；標(biāo)記與否脫落。如發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備計(jì)

量確認(rèn)標(biāo)記不合格應(yīng)及時(shí)指出，責(zé)成關(guān)于部門負(fù)責(zé)人按不合格測

量設(shè)備解決，需要時(shí)應(yīng)開具不合格報(bào)告。

7.3物質(zhì)資源

7.3.1測量設(shè)備

公司生產(chǎn)現(xiàn)場和實(shí)驗(yàn)室在用測量設(shè)備總體上可滿足產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝控

制、檢查實(shí)驗(yàn)和安全防護(hù)等方面精確度規(guī)定。少數(shù)個(gè)別測量設(shè)備不能

完仝滿足廠測量設(shè)備規(guī)范測量設(shè)備已上報(bào)籌劃，逐漸充實(shí)調(diào)節(jié)，使測

量設(shè)備配備能充分適應(yīng)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)定。在新配備測量

設(shè)備時(shí)在重要考慮“精確度比”同步還應(yīng)考慮測量設(shè)備使用環(huán)境條件、

使用人員技術(shù)水平等關(guān)于因素。

行政科依照礦測量設(shè)備總臺賬已編制了重要測量設(shè)備配備一覽表,

可總體反映本礦測量設(shè)備測量能力和水平。

關(guān)于測量設(shè)備入庫驗(yàn)收、裝卸運(yùn)送、貯存保護(hù)和領(lǐng)用發(fā)放等測量

設(shè)備流轉(zhuǎn)管理規(guī)定已在Q/YQJ/CLCX6.3.1測量設(shè)備配備和流轉(zhuǎn)管理控

制程序文獻(xiàn)中做出規(guī)定。

7.3.2環(huán)境條件

測量設(shè)備調(diào)節(jié)、化驗(yàn)和材料實(shí)驗(yàn)場合必要滿足室內(nèi)溫度、濕度

和清潔度等環(huán)境條件規(guī)定。

7.4外部供方

為我司測量管理體系提供產(chǎn)品和服務(wù)外部供方控制已形成

Q/YQJ/CLCX6.4外購產(chǎn)品與外來服務(wù)控制程序文獻(xiàn)。

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外部供方為我司測量管理體系提供測量用產(chǎn)品涉及：測量設(shè)備、測

量用輔助裝置和作檢查用輔助設(shè)備、檢查設(shè)備、理化分析設(shè)備與原則

物質(zhì)、環(huán)境監(jiān)測和過程監(jiān)視用監(jiān)視設(shè)備以及少量維修用儀器配件。

外部供方為我司測量管理體系提供服務(wù)涉及：省級/市級計(jì)量檢定

所檢定或校準(zhǔn)、某些產(chǎn)品委托檢查和計(jì)量人員委托培訓(xùn)等。

關(guān)于測量管理體系外供產(chǎn)品和外來服務(wù)應(yīng)按外購產(chǎn)品與外來服務(wù)

程序文獻(xiàn)規(guī)定，由企管科會同行政科和供應(yīng)科對外部供方進(jìn)行調(diào)查、選

取、評價(jià)和重新評價(jià)并保存關(guān)于評價(jià)記錄。

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8計(jì)量確認(rèn)和測量過程實(shí)現(xiàn)版次:B

實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共5頁第1頁

8.1計(jì)量確認(rèn)

8.1.1總則

我司計(jì)量確認(rèn)涉及：測量設(shè)備（重要是原則器）對外送檢、某些

測量設(shè)備修理和調(diào)節(jié)、封印和標(biāo)記。

屬于國家強(qiáng)制檢定列入強(qiáng)檢目錄原則測量設(shè)備和需送檢測量設(shè)備

分別送省級或市級計(jì)量檢定所進(jìn)行檢定，保證此類測量設(shè)備按照國家

計(jì)量檢定規(guī)程規(guī)定周期進(jìn)行送檢。

新購測量設(shè)備投入使用之前，由倉庫進(jìn)行驗(yàn)收，由行政科送省/市計(jì)

量檢定所進(jìn)行檢定。

所有檢定或校準(zhǔn)合格測量設(shè)備由計(jì)量人員確認(rèn)其校準(zhǔn)狀態(tài)，合格

測量設(shè)備重新貼合格標(biāo)記，并注明檢定日期和有效期。同步登錄送檢/

送校測量設(shè)備臺賬。

經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格測量設(shè)備，其計(jì)量特性必要滿足關(guān)于設(shè)計(jì)工藝

文獻(xiàn)和產(chǎn)品檢查規(guī)程所規(guī)定預(yù)期使用規(guī)定。

8.1.2計(jì)量確認(rèn)間隔

我司屬于國家強(qiáng)制檢定測量設(shè)備，其檢定周期按關(guān)于國家計(jì)量檢

定規(guī)程或關(guān)于檢定法規(guī)所規(guī)定周期按籌劃準(zhǔn)時(shí)送檢。

量大面廣屬于內(nèi)部工藝/檢查控制用測量設(shè)備，由行政科規(guī)定校準(zhǔn)間

隔。例如，卡尺和作檢查控制尺寸用輔助設(shè)備（模具）等屬于我司內(nèi)部校

準(zhǔn)測量設(shè)備應(yīng)按照Q/YQJ/CLCX7.1.2測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)間隔控制程序

文獻(xiàn)規(guī)定，詳細(xì)擬定此類測量設(shè)備目錄，規(guī)定校準(zhǔn)間隔評估辦法，填寫

和保存擬定和調(diào)節(jié)計(jì)量確認(rèn)間隔記錄并由行政科保存。通過校準(zhǔn)間隔

調(diào)節(jié)后測量設(shè)備必要重新校準(zhǔn)后才干使用。

8.1.3設(shè)備調(diào)節(jié)控制

測量設(shè)備封印調(diào)節(jié)控制程序文獻(xiàn)進(jìn)行管理。計(jì)量管理員在尋常監(jiān)

督檢查中抽查此類測量設(shè)備封印有無損害或破壞等狀況，發(fā)現(xiàn)問題,

及時(shí)解決。

測量設(shè)備封印調(diào)節(jié)控制程序文獻(xiàn)進(jìn)行管理。計(jì)量管理員在尋常監(jiān)

督檢查中抽查此類測量設(shè)備封印有無損害或破壞等狀況，發(fā)現(xiàn)問題，

及時(shí)解決。

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8計(jì)量確認(rèn)和測量過程實(shí)現(xiàn)版次:B

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8.1.4計(jì)量確認(rèn)過程記錄

計(jì)量確認(rèn)過程記錄由企管科出具、修改、刪除，計(jì)量確認(rèn)過程記錄內(nèi)

容應(yīng)證明每臺測量設(shè)備與否滿足規(guī)定計(jì)量規(guī)定。

8.2測量過程

8.2.1總則

行政科會同生質(zhì)科和審計(jì)通過對本礦測量管理體系測量過程辨認(rèn)

和策劃，擬定特殊測量過程和核心測量過程。

對特殊和核心測量過程所用測量設(shè)備（含測試軟件和測量用輔助設(shè)

備）、工作環(huán)境條件、操作工技能規(guī)定和測量辦法、頻次和記錄等規(guī)定

已在Q/YQJ/CLCX7.2.2測量過程設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)控制程序文獻(xiàn)和關(guān)于作業(yè)

指引書中做了明確規(guī)定。

8.2.2測量過程設(shè)計(jì)

生產(chǎn)L卜特殊測量過程和核心測量過程設(shè)計(jì)已充分考慮到作為“內(nèi)

部顧客”生質(zhì)科和化驗(yàn)室設(shè)計(jì)工藝規(guī)定和產(chǎn)品檢查規(guī)定以及國家計(jì)量

法律法規(guī)（如國家關(guān)于計(jì)量技術(shù)規(guī)范、國家法定計(jì)量單位及單位符號

等關(guān)于規(guī)定）規(guī)定，同步也考慮到公司為保證產(chǎn)品核心質(zhì)量特性等多方

面規(guī)定。

在上述核心和特殊測量過程監(jiān)控作業(yè)指引書中對生產(chǎn)過程有關(guān)參

數(shù)、數(shù)據(jù)預(yù)先做了規(guī)定。

公司在記錄分析過程中反映出上述測量過程要素，如測量設(shè)備、測量環(huán)

境條件（如環(huán)境溫度）影響、操作人員技能及所用測量辦法多方面影響。

在作業(yè)指引書中對所用測量設(shè)備及其專用標(biāo)記、測量辦法環(huán)節(jié)、測量

頻次、操作人員資格和測量過程記錄數(shù)據(jù)項(xiàng)及填

寫規(guī)定等均做了詳細(xì)規(guī)定。

公司對上述特殊測量過程和核心測量過程設(shè)計(jì)可保證及時(shí)發(fā)現(xiàn)測量過

程異常變動，以便查找和分析測量過程失控因素，并及時(shí)

采用糾正辦法。

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8計(jì)量確認(rèn)和測量過程實(shí)現(xiàn)|版次:B

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8.2.3測量過程實(shí)現(xiàn)

擬定特殊或核心過程參數(shù)變動始終處在設(shè)定控制內(nèi)，測量

過程處在受控狀態(tài)。這就是測量過程實(shí)現(xiàn)要達(dá)到目。

如果測量過程參數(shù)記錄發(fā)現(xiàn)超過預(yù)先設(shè)定控制界限，并且參數(shù)存在偏

離趨勢，這也許預(yù)示著該測量過程參數(shù)失去控制，測量過程也許浮現(xiàn)

失控。

負(fù)責(zé)監(jiān)視特取測量過程和核心測量過程技術(shù)人員遇到以上狀況應(yīng)

及時(shí)向行政科報(bào)告。行政科應(yīng)會同生質(zhì)科、行政科等關(guān)于部門技術(shù)人

員共同分析測量過程浮現(xiàn)失控因素并由行政科技術(shù)人員做詳細(xì)記錄。

測量過程失控因素應(yīng)從測量過程受控條件逐個(gè)分析。

a）一方面通過測量過程各種專用測量設(shè)備重新校準(zhǔn)，確認(rèn)測量設(shè)

備與否依然合格；

b）重新驗(yàn)證作業(yè)指引書所規(guī)定核心/特殊測量過程所使用測量辦法與否

有效，測量頻次與否太少；

c）合計(jì)測量過程參數(shù)，測量數(shù)據(jù)填寫與否對的，填寫數(shù)據(jù)與否

有誤；

d）生產(chǎn)車間規(guī)定環(huán)境條件，如溫度、濕度變化與否超過規(guī)定規(guī)定；

e）操作人員操作，涉及讀數(shù)和填寫登記表格數(shù)據(jù)與否有誤；

f）測量數(shù)據(jù)計(jì)算和匯總解決方式與否恰當(dāng)；

g）技術(shù)人員對測量過程參數(shù)監(jiān)視與否有效。

行政科應(yīng)會同生質(zhì)科、審計(jì)等關(guān)于部門技術(shù)人員對以上因素分析并逐

個(gè)排除后，與否能擬定導(dǎo)致測量過程參數(shù)變動異常某個(gè)或某些因素。

8.2.4測量過程控制記錄

測量過程控制記錄是闡明測量過程受控證據(jù)，是分析測量過程

失控因素根據(jù)，也是修進(jìn)測量過程，提高測量過程控制水平重要

失控因素根據(jù)，也是修進(jìn)測量過程，提高測量過程控制水平重要

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途徑。

本礦對測量過程控制記錄有嚴(yán)格規(guī)定是特殊和核心測量過程參

數(shù)控制記錄。

上述測量過程參數(shù)和測量過程要素記錄必要達(dá)到如下控制規(guī)定：

a）按照規(guī)定登記表格詳細(xì)記錄測量過程所用測量設(shè)備（含名稱、型號、編號、校準(zhǔn)有效期）;

負(fù)責(zé)測量過程監(jiān)控技術(shù)人員和操作工姓名及簽名，以及加工產(chǎn)品名稱等；

C）若測量過程參數(shù)變動預(yù)示有也許使測量過程失控，采用了哪些詳細(xì)

辦法；

d）測量過程參數(shù)記錄日期和時(shí)刻；測量過程數(shù)據(jù)合計(jì)評估日期；

e）測量過程監(jiān)控所根據(jù)程序文獻(xiàn)和作業(yè)指引書名稱與文獻(xiàn)編號；

f）記錄人姓名及簽字；

g）負(fù)責(zé)測量過程控制技術(shù)人員與操作工職稱或級別。

行政科計(jì)量管理員應(yīng)對測量過程參數(shù)關(guān)于記錄填寫、修改、匯總和運(yùn)

用等狀況進(jìn)行定期抽查和監(jiān)督，保證測量過程監(jiān)控記錄真實(shí)、可信、完

整和清晰。

8.3測量不擬定度和溯源性

8.3.1測量不擬定度

Q/YQJ/CLCX7.3.1測量不擬定度評估控制程序文獻(xiàn)對公司各關(guān)于

部門如何運(yùn)用和評估測量不擬定度；測量不擬定度詳細(xì)評估辦法和環(huán)

節(jié)；測量不擬定度計(jì)算和表達(dá)等均做了詳細(xì)規(guī)定。

按照ISO10012:原則規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際狀況，行政科對特殊過程

測量成果必要進(jìn)行測量不擬定度評估。在特殊過程測量過程參數(shù)綜合

分析報(bào)告中必要有測量不擬定度表述。

a）在檢查送到省、市計(jì)量檢定所測量原則和高精密測量設(shè)備返回

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檢定證書及附件時(shí)，也要檢查與否有測量設(shè)備測量不擬定度表述。

b）當(dāng)天測量過程參數(shù)表頭顯示詳細(xì)數(shù)據(jù)，涉及對累積測量數(shù)據(jù)

進(jìn)行評估得出測量不擬定度；

對測量設(shè)備使用人員，如化驗(yàn)員、生產(chǎn)部門使用測量設(shè)備人員規(guī)定使用

必要通過校準(zhǔn)或檢定合格，并貼有合格標(biāo)記測量設(shè)備就行了，不規(guī)定

這些人員進(jìn)行測量不擬定度計(jì)算和評估。

8.3.2溯源性

公司各部門和車間生產(chǎn)現(xiàn)場合使用所有測量設(shè)備必要送省、市計(jì)量檢

定所檢定合格并貼有合格標(biāo)記，方能使用。

少數(shù)個(gè)別進(jìn)口測量設(shè)備，如經(jīng)緯儀已通過比對測量，確立了與國

家基準(zhǔn)量值溯源關(guān)系。

行政科計(jì)量管理員應(yīng)對我司各個(gè)部門使用測量設(shè)備量值溯源

狀況進(jìn)行監(jiān)視和抽查，填寫監(jiān)督檢查記錄，如發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)上報(bào)主管

領(lǐng)導(dǎo)。

送省、市計(jì)量檢定所進(jìn)行檢定測量設(shè)備檢定證書及其附件或關(guān)于

記錄由企管科統(tǒng)一保管。

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9.1總則

行政科負(fù)責(zé)對我司建立測量管理體系進(jìn)行監(jiān)視、分析和必要改進(jìn),

以保證測量管理體系運(yùn)營符合ISO10012:原則和體系文獻(xiàn)規(guī)定并針對

發(fā)現(xiàn)問題及產(chǎn)生因素，制定糾正/防止辦法，以實(shí)現(xiàn)測量管理體系持續(xù)

改進(jìn)。

監(jiān)視對象涉及：

a）測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)，如強(qiáng)制檢定測量設(shè)備送檢與測量設(shè)備自檢

和校準(zhǔn)周檢率、周檢合格率以及設(shè)備調(diào)節(jié)、修理、復(fù)校等狀況；

b）生計(jì)、化驗(yàn)、安環(huán)等部門對行政科與否滿足其規(guī)定滿意限度；

c）測量管理體系規(guī)定各部門質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)狀況。監(jiān)視方式涉及：

a）行政科尋常監(jiān)督抽查；

b）內(nèi)部顧客滿意度信息調(diào)查和收集；

c）測量管理體系內(nèi)部審核和管理評審；

d）收集匯總各類數(shù)據(jù)，特別是特殊/核心測量過程測量數(shù)據(jù)記錄

技術(shù)分析。

9.2審核和監(jiān)視

9.2.1總則

行政科應(yīng)通過測量管理體系內(nèi)部和外部審核，尋常監(jiān)視和運(yùn)

用關(guān)于數(shù)據(jù)記錄技術(shù)分析等各種方式評價(jià)本礦測量管理體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量

目的適當(dāng)性和有效性。

行政科應(yīng)通過以上方式擬定我司為測量管理體系年初規(guī)定質(zhì)量目

的與否適當(dāng)；與否具備指引增進(jìn)作用并切實(shí)可行。

按照測量管理體系建立組織構(gòu)造，行政科和關(guān)于各部門（如生

質(zhì)、安全、化驗(yàn)等部門）職責(zé)和分工與否明確、合理，機(jī)構(gòu)職責(zé)規(guī)

定與否適當(dāng)。

測量管理體系文獻(xiàn)構(gòu)成和文獻(xiàn)規(guī)定時(shí)企管科和關(guān)于職能部門是

否適當(dāng)，文獻(xiàn)與否需要修改和完善。

否適當(dāng)，文獻(xiàn)與否需要修改和完善。

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測量設(shè)備配備、計(jì)量人員素質(zhì)和能力與否適當(dāng)。

行政科還應(yīng)通過各種方式，特別是測量管理體系內(nèi)部審核，評價(jià)

測量管理體系運(yùn)營有效性。例如：通過內(nèi)部審核和管理評審，評價(jià)測量

管理體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的效果；依照顧客反饋和滿意度調(diào)查，擬定測量管

理體系運(yùn)營有效性；依照特殊/核心測量過程參數(shù)變化顯示受控對改進(jìn)

產(chǎn)品質(zhì)量與否有效。

行政科應(yīng)收集和匯總以上各方面信息為測量管理體系適當(dāng)性和有

效性評價(jià)提供證據(jù)。

9.2.2顧客滿意

我司已制定Q/YQJ/CLCX8.2.1內(nèi)部顧客滿意度信息收集和分析

控制程序文獻(xiàn)，并在文獻(xiàn)中明確了生質(zhì)、安全、化驗(yàn)等部門以及生產(chǎn)車

間運(yùn)用測量設(shè)備和進(jìn)行測量過程監(jiān)控關(guān)于人員作為測量管理體系內(nèi)部

顧客。問步還規(guī)定調(diào)查和收集內(nèi)部顧客，必要時(shí)涉及訂購我司產(chǎn)品外部

顧客對測量過程控制和測量設(shè)備管理規(guī)定和測量管理體系反饋意見和

信息。

文獻(xiàn)規(guī)定行政科對礦內(nèi)部顧客滿意度信息收集方式，涉及行政科

征求這些部門意見并做詳細(xì)記錄，聽取她們意見；與顧客接觸時(shí)通過交

談理解她們意見等。

可以環(huán)繞下列某些問題，向內(nèi)部顧客提問，例如：

a）對送校/送檢測量設(shè)備等待時(shí)間與否滿意；

b）對測量設(shè)備校準(zhǔn)/檢定報(bào)告或證書中數(shù)據(jù)完整性和充分性與否

滿意；

c）對測量設(shè)備調(diào)試和修理質(zhì)量水平與否滿意；

d）對行政科人員進(jìn)一步現(xiàn)場，進(jìn)行業(yè)務(wù)指引和工作熱情與服務(wù)態(tài)度

與否滿意。

行政科已將這些問題設(shè)計(jì)成易于填寫顧客滿意度調(diào)查表，通過

各種方式，收集以上部門和關(guān)于人員滿意度信息。按照“很滿意”（100

各種方式，收集以上部門和關(guān)于人員滿意度信息。按照“很滿意”（100

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分）、“滿意"（80分）、“基本滿意”（70分）、“不滿意”（10分）和“很不

滿意”（0分）等5個(gè)級別量化指標(biāo)，以便匯總分析。

以上程序文獻(xiàn)對顧客滿意度信息收集方式，征求意見內(nèi)容和收集

填寫反饋信息登記表格等都做了規(guī)定。

9.2.3測量管理體系審核

測量管理體系審核按照審核控制程序文獻(xiàn)規(guī)定，由行政科單獨(dú)組

織有資格內(nèi)審員，對我司與測量管理體系關(guān)于部門和場合進(jìn)行內(nèi)部審

核。

測量管理體系