采購部

管理制度

一、物資采購管理制度1、物資采購應(yīng)遵照日勺

原則⑴物資采購必須認(rèn)真貫徹計(jì)劃采購日勺原

則，嚴(yán)禁無審批采購和無計(jì)劃采購。（2）物

資采購必須符合計(jì)劃規(guī)定日勺品種、規(guī)格、質(zhì)量

和數(shù)量規(guī)定，按生產(chǎn)進(jìn)度及時組織進(jìn)貨。（3）

采購日勺物資質(zhì)量應(yīng)符合國標(biāo)，行業(yè)原則或雙方

簽定日勺協(xié)議原則。（4）采購物資日勺價格應(yīng)符

合貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉日勺原則。⑸采購物

資日勺渠道，應(yīng)貫徹先近后遠(yuǎn)，先廠家，后供應(yīng)

商日勺原則，杜絕假貨、劣貨日勺購進(jìn)。2、物資采

購計(jì)劃日勺編制、審批⑴各車間平常物資需

要在每月25號前編制出下月采購計(jì)劃，經(jīng)倉庫

保管簽字后報生產(chǎn)部審核。（2）車間每周五

向生產(chǎn)部報下周急需物資計(jì)劃，周、月計(jì)劃要

填寫清晰：規(guī)格、型號、數(shù)量、需要日期。

（3）由各車間到倉庫查對，經(jīng)倉庫保管員簽字

后，報生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部審核后，以物資申請

單日勺形式報生產(chǎn)總監(jiān)同意，轉(zhuǎn)采購部（生產(chǎn)總

監(jiān)不在時，于26號報采購部）。（4）屬于辦

公用品通訊器材，由各部門報行政總監(jiān)審批

后，轉(zhuǎn)采購部。（5）各部門所需日勺物品，由

各分管總監(jiān)審批后轉(zhuǎn)采購部。（6）因無計(jì)劃

而影響生產(chǎn)由計(jì)劃提報單位負(fù)責(zé)，有計(jì)劃而未

及時進(jìn)2

貨日勺由采購部負(fù)責(zé)。（7）屬追加計(jì)劃，使用

單位應(yīng)在使用前3日（省外一周）提報追加計(jì)

劃。（緊急狀況方可使用）3、備品備件及原

材料日勺采購（1）采購部接到各部門經(jīng)總監(jiān)簽

字后日勺采購單，先分類歸總，報倉庫一份，再

進(jìn)行報價、比價，按計(jì)劃日勺急緩進(jìn)行采購。

（2）對長期使用日勺大宗原材料，可合適采用定

期招標(biāo)日勺措施，通過供應(yīng)商之間日勺競爭確定供

貨商，或者通過供應(yīng)商檔案選前三家報價，進(jìn)

行比價采購，以達(dá)減少采購成本之目日勺。4、

物資日勺入庫驗(yàn)收及票據(jù)管理：（1）所有物資

必須辦理入庫手續(xù)后方可領(lǐng)用，嚴(yán)禁不入庫，

直接領(lǐng)用，或不入庫直接使用。（2）采購日勺

物品到企業(yè)后，由倉庫管理員告知計(jì)劃需用部

門負(fù)責(zé)人和采購員共同驗(yàn)收，檢查合格者按手

續(xù)入庫，計(jì)劃需用部門負(fù)責(zé)人簽字，不合格者

由采購員負(fù)責(zé)退回原供應(yīng)商。（3）建立規(guī)范

日勺入庫驗(yàn)收單票據(jù)，由倉庫保管員逐欄填寫清

晰，品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、進(jìn)貨日期、含

稅價格、收貨人、供貨單位一式三份，倉庫、

供應(yīng)商和采購記錄各一份。（4）采購日勺物品

經(jīng)驗(yàn)收精確無誤后方可入庫，票實(shí)物不復(fù)日勺要

進(jìn)行退貨處理。（5）所有物資的入賬發(fā)票都

附有物資入庫驗(yàn)收單。（6）原材料進(jìn)廠過磅

后，由地磅告知質(zhì)量部取樣化驗(yàn)，并一式四

份，3

報生產(chǎn)使用單位，采購部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部

（（自留）各一份。5、采購物資日勺協(xié)議管

理：（1）企業(yè)確定日勺長期供貨商，大宗物資

及單項(xiàng)采購5000元以上的物資設(shè)備，必須簽定

正式日勺購貨協(xié)議。（2）協(xié)議日勺內(nèi)容及格式，

必須符合〈〈經(jīng)濟(jì)協(xié)議法》〉及企業(yè)日勺有關(guān)規(guī)

定。簽訂人具有對應(yīng)日勺職責(zé)和法律資格，并經(jīng)

生產(chǎn)總監(jiān)或有關(guān)的總監(jiān)審批后，方可蓋章生

效。（3）正式協(xié)議一式四份，雙方簽字生效

后，供、需雙方各留一份，檔案室、財務(wù)各一

份存檔，所有協(xié)議管理部門均應(yīng)安排專人兼

職，搞好協(xié)議管理。（4）按規(guī)定應(yīng)簽而未簽

日勺協(xié)議，給企業(yè)導(dǎo)致?lián)p失日勺追欠當(dāng)事人的責(zé)

任。二、采購部罰則1、接到審批單后，要先

急后緩進(jìn)貨，超過規(guī)定期間（省內(nèi)三天，省外一

周）一次扣20元，影響生產(chǎn)一次扣100元。2、

有進(jìn)貨計(jì)劃出現(xiàn)漏進(jìn)、忘進(jìn)審請單日勺貨品，一

次扣10元。3、出現(xiàn)進(jìn)的貨品日勺規(guī)格、型號和

申請單不符，一次扣20元，數(shù)量不符，一次扣

10元。4、開車外出購物，完畢任務(wù)不及時返

回，或不請示私自他用，發(fā)現(xiàn)一次扣50元。

5、每月20—25號開稅票，領(lǐng)導(dǎo)同意日勺，300

元如下日勺除外，出現(xiàn)一家未開，扣10元。4

6、每月30號前開服務(wù)車養(yǎng)路費(fèi)，超期一次，

自己承擔(dān)1%7、進(jìn)口勺備品備件價格未經(jīng)比價

就采購，進(jìn)日勺價格偏高，又找不出原因所在一

次扣50元。8、服務(wù)車維修費(fèi)用同等狀況下，

高出其他維修點(diǎn)一次扣20元。9、駐港發(fā)貨，

除下雨或貨車晚到外，保證車到裝貨，每月出

現(xiàn)一車裝不上貨扣20元。10、每月20號結(jié)帳

開據(jù)硫礦、硫磺、液硫稅務(wù)發(fā)票，28號前所有

交到企業(yè)，生產(chǎn)總監(jiān)特批日勺除外，若一處發(fā)票

未到扣10元。11、每月30號前未交生產(chǎn)部市

場信息調(diào)查匯報扣20元，信息誤差大扣10

元，不詳細(xì)扣5元。12、每月進(jìn)日勺硫礦不低于

4500噸（無特殊狀況）每低100噸扣10元。13、

每月進(jìn)日勺硫磺不低于3600-3900噸（無特殊狀

況）每低100噸扣10元。14、對原材料日勺每批

拉到多少噸，什么時候交款，去多少車，今天

拉多少，實(shí)來多少，要心中有數(shù)，出現(xiàn)一次調(diào)

度失誤扣20元。15、若出現(xiàn)質(zhì)量部化驗(yàn)和港

口化驗(yàn)的質(zhì)量有較大誤差時，應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)供應(yīng)

商處理，因告知不及時超過協(xié)議步限一次從50

元扣起，上不封頂。16、每一批原材料當(dāng)日進(jìn)

貨前必須告知磅房，否則扣10元。17、出差

制度D采購員出差住宿費(fèi)不能超過50元/天。

2）采購部長出差住宿費(fèi)不能超過60元/天。3）

出差費(fèi)（出市）每天補(bǔ)助15-20元。4）出差火

食補(bǔ)助費(fèi)每天25元，以上三條超過者自付。5）

所有住宿費(fèi)、招待費(fèi)一律開稅票否則不予報

銷。6）出差者早6：00-晚21：00點(diǎn)必須開

通，否則按制度處理。18、建立完善口勺供應(yīng)

商帳目管理，賬目有誤一次罰5元。19、原材

料價風(fēng)格整后，及時告知有關(guān)部門，告知不及

時一次罰5元。20、原材料日勺帳目做到清晰、

精確否則一次罰10元。21、每月20號復(fù)印加

油明細(xì)表，找張總簽字送往指定加油站，否則

一次罰5元。22、月末與供應(yīng)商對帳，漏對一

家一次罰5元，如帳目不符及時查對核算，否

則一次罰10元。23、對于帳物日勺記錄，做到

日事日畢，否則發(fā)現(xiàn)一次罰5元。24s與各部

門之間合作做到互相尊重，如發(fā)現(xiàn)爭執(zhí)一次罰

10元。25、承擔(dān)打字復(fù)印工作做熱情不拖

沓。26、每月10號前打印供應(yīng)商余額明細(xì)

表，報生產(chǎn)總監(jiān)、采購部長各一份，否則一次

罰10元。27、建立所有備品備件口勺價格表,

每天將價格填入表內(nèi)，一次未填罰2元。28、

對所有開來日勺稅票要和入庫單詳細(xì)查對價格，

審查出差錯一次扣10元。6

29、原材料采購員出差時，早點(diǎn)名后提報原材

料余額款項(xiàng)及原材料每批日勺到廠數(shù)量，否則扣

10元。30、學(xué)習(xí)考試得分在90分以上，每次

獎勵10元，低于60分每次罰10元。31、創(chuàng)

新每提一條合理化提議被采納獎10元，每條

創(chuàng)新被采納獎20元，若每月沒有合理化提議，

也沒有創(chuàng)新罰10元。32、在工作中對企業(yè)做

出突出奉獻(xiàn)，發(fā)明價值日勺，按價值日勺5%-10%

以予獎勵。33、應(yīng)參與學(xué)習(xí)考試者，不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)

同意，不參與考試者每次罰50元。34、泄露

企業(yè)機(jī)密，在外搞第二產(chǎn)業(yè)，損害企業(yè)利益，

輕則罰款，最低1000元，上不封頂，重則開

除。35、為個人利益，協(xié)助其他企業(yè)挖自己企

業(yè)墻角，惡意破壞企業(yè)形象，做對企業(yè)不利日勺

事，輕則罰款，最低1000元，上不封頂，重則

開除。36、供應(yīng)人員在購置物資時要質(zhì)優(yōu)價

廉，不吃回扣，若被查出吃回扣，輕則罰款，

最低1000元，上不封頂，重則開除。37、每

天早上點(diǎn)名后到采購部分派工作，否則扣2元/

次.三、采購部及各類人員工作職責(zé)(一)采

購部工作職責(zé)1、制定原材料日勺戰(zhàn)略采購計(jì)劃

(1)每種原材料選擇2-3家供應(yīng)商。

(2)與供應(yīng)商簽訂長年協(xié)議，不管市場怎樣變

化，都定期從供應(yīng)商處購貨，讓其感到我們在

其眼中重要性和穩(wěn)定性。7

(3)與供應(yīng)商之間要有信譽(yù)度，讓其非常

但愿和我們合作。(4)在與供應(yīng)約定價

前，充足理解市場，能爭則爭，但不能太過刻

克，要放長線約大魚，為后來日勺合作鋪路。

（5）在與各供應(yīng)商合作期間，要抓大放小，互

惠互利，合氣生財。2、建立供應(yīng)商管理機(jī)

制（1）對每個供應(yīng)商所有資料建立詳細(xì)檔

案。（2）通過與供應(yīng)商之間的合作，定期

對每個供應(yīng)商日勺貨品品質(zhì)、交貨期限、價格、

服務(wù)、信譽(yù)等方面進(jìn)行分析，確定與哪個供應(yīng)

合作對我們比較有利，然后評出最佳合作伙

伴。（3）多與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)或定期與供應(yīng)商會

面，一來多理解信息，二來增長雙方友誼。

（4）建立供應(yīng)商往來明細(xì)帳，龍耀與建龍分清

記帳，做到帳目精確無誤。3、供應(yīng)市場制定

分析、評估。（1）隨時關(guān)注國際與國內(nèi)有關(guān)

形式，便于掌握市場動向。（2）對供應(yīng)市場

每月進(jìn)行分析，什么時候是供方市場，什么時

候是需方市場，應(yīng)采用什么措施應(yīng)對。（3）

定期到港口或原料所在地進(jìn)行考察和調(diào)研，掌

握第一手資料。4、實(shí)行采購計(jì)劃（1）加緊采

購資金周轉(zhuǎn)率（2）提高采購成本減少率

（3）提高供貨及時性（4）戒小原料供應(yīng)警

戒線與差額比率（5）減少運(yùn)送成本5、制

定帳物管理措施（1）根據(jù)企業(yè)現(xiàn)實(shí)狀況制定

符合企業(yè)規(guī)定日勺原材料帳物管理措施（2）根

據(jù)各車間所報計(jì)劃制定備品備件帳管理措施，

滿足生產(chǎn)需6、部門業(yè)務(wù)合作措施（1）與儲

運(yùn)室日勺合作措施A.每一批原材料到廠后，供應(yīng)

部人員要及時的把價格告知儲運(yùn)工作人員。儲

運(yùn)人員輸入微機(jī)后，由供應(yīng)記錄審核。B.原材

料供應(yīng)商開具增值稅發(fā)票后，供應(yīng)部審核后到

儲運(yùn)室查對入庫單。（2）與倉庫的合作措施

A.貨品入廠后，采購員與倉庫人員會同計(jì)劃申

報部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)收合格后，由倉庫人員入

庫，并給供應(yīng)部開具入庫單。B.備品備件開

具增值稅發(fā)票后，先由供應(yīng)部審核，再到倉庫

查對入庫（3）與財務(wù)室日勺合作措施：8

A.給原材料供應(yīng)商日勺付款和臨時購貨用現(xiàn)

金，由供應(yīng)部記錄員書寫借款單后，由分管財

務(wù)日勺副總簽字，再到財務(wù)室辦理。B.供應(yīng)商

收款后，開具收款收據(jù)。供應(yīng)部記錄員審查無

誤后交：部門經(jīng)理一財務(wù)副總一總經(jīng)理簽字

后，交到財務(wù)。C.供應(yīng)商開具日勺發(fā)票核查無

誤后，由部門經(jīng)理一財務(wù)副總一總經(jīng)理簽字。

再交分管會計(jì)，現(xiàn)金帳時發(fā)票交出納員。D.

給供應(yīng)商憑發(fā)票掛帳日勺付款。供應(yīng)商要開具相

對應(yīng)日勺收款收據(jù)。供應(yīng)部記錄員審查無誤后，

由部門經(jīng)理一財務(wù)副總一總經(jīng)理簽字。以現(xiàn)金

付款日勺到出納員處辦理，以支票或匯票形式付

款日勺到分管會計(jì)處辦理（4）與生產(chǎn)合作措

施：A.各車間所需材料及物資，需填寫物資

購置申請單，由車間領(lǐng)導(dǎo)簽字后交到供應(yīng)部，

在填寫申請單時，要把名稱、規(guī)格、參數(shù)、型

號、數(shù)量，哪里用，急不急，哪個車間都要清

晰。B.供應(yīng)部拿到申請單先查看倉庫有無，若

沒有再購置。7、制定費(fèi)用計(jì)算措施：（1）根

據(jù)目前企業(yè)狀況購原材料所需貨款每月在300

萬一370萬。（2）購置原材料根據(jù)所定協(xié)

議，提前申報付款額。（3）對備品備件供應(yīng)

商基本是先用貨后付款，付款時間每月15日報

計(jì)劃，20日此前批復(fù)，20—30日付款。⑷

購貨與付款時，把建龍、龍耀分清，費(fèi)用分別

計(jì)算。8、制定員工績效管理：（1）對員工進(jìn)

行定期培訓(xùn)、學(xué)習(xí)。（2）按企業(yè)與部門制度

進(jìn)行定期對員工進(jìn)行考核（3）對企業(yè)作出奉

獻(xiàn)日勺根據(jù)企業(yè)規(guī)定進(jìn)行鼓勵。9、記錄、分析

（1）隨時對庫存進(jìn)行核查、盤存。（2）定期

對市場進(jìn)行調(diào)研、分析。（二）采購部長工

作職責(zé)1、硫磺、硫礦原材料日勺平常供應(yīng)。

（1）.通過優(yōu)選每種原材料確定2—3家供應(yīng)商.

（2）.對供應(yīng)商進(jìn)行管理，每季度進(jìn)行評估一

次。9

（3）.分別制定年度、季度、月度（硫磺4000

噸、硫礦5000噸）購貨計(jì)劃。（4）.根據(jù)生產(chǎn)

需求，及時滿足供貨質(zhì)量。2、制定備品備件

日勺采購和技術(shù)改造設(shè)備日勺采購計(jì)劃。（1）.通

過優(yōu)先確定長期供貨伙伴。根據(jù)狀況制定先用

貨后付款協(xié)議。（2）.制定有關(guān)各部門、車間

備品備件日勺購置申請領(lǐng)用管理措施及制定

有序日勺進(jìn)貨手續(xù)。依此制定備品備件采購計(jì)劃

并進(jìn)行比價采購。（3）.對大型設(shè)備及材料進(jìn)

行市場調(diào)研，再進(jìn)行招標(biāo)形式定貨。（4）.對

所有大宗材料及設(shè)備購置時簽定正式協(xié)議（嚴(yán)

格把關(guān)協(xié)議內(nèi)容）。3、實(shí)行采購計(jì)劃。（1）

加緊采購資金周轉(zhuǎn)率（少存、勤購原料、保證

硫礦在8000—15000噸、硫磺在1000——

1500噸）。（2）.提高采購成本減少率（盡量

保證提貨，少開支現(xiàn)金20%以上，年欠款數(shù)額

到達(dá)200萬元以上。（3）.提高供貨的

及時性。（4）.減少運(yùn)送成本。4、建立供應(yīng)

商管理機(jī)制。（1）.對每個供應(yīng)商建立詳細(xì)檔

案。（2）.通與供應(yīng)商合作，定期對其供應(yīng)

貨品日勺交貨期限、質(zhì)量、價格、服務(wù)、信譽(yù)等

方面進(jìn)行分析、評估，確定最佳合作伙伴。

（3）.多與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，或定期會面，理解市

場信息、增進(jìn)友誼。5、對供應(yīng)市場制定分析

評估。10

（1）.隨時掌握國內(nèi)、國際有關(guān)形勢，便于掌

握市場動向。（2）.對供應(yīng)市場每月進(jìn)行分

析，什么是供方市場。什么是需方市場，采用

什么措施應(yīng)對。（3）.定期到港口或原料所

在地進(jìn)行考察和調(diào)研，掌握第一手資料。6、

對企業(yè)內(nèi)所有車輛（包括鏟車、挖掘機(jī)）日勺維

護(hù)和加油管理。（1）.確定定點(diǎn)加油站，每輛

車一種加油本，每月進(jìn)行記錄核算。

（2）.定期進(jìn)柴油，保證鏟車、挖掘機(jī)用油。

（3）.確定2——3家維修站，與其簽定先修車

后付款協(xié)議，保證維修質(zhì)量。7、對本部門員

工進(jìn)行績效管理（1）對員工進(jìn)行培訓(xùn)、學(xué)習(xí)

（2）對員工進(jìn)行績效考核（以據(jù)三工并存）

（3）建立職工檔案（三）備品備件采購員職

責(zé)1、一車間、二車間日勺備品備件日勺供應(yīng)，及

后勤物資口勺供應(yīng)。2、嚴(yán)把手續(xù)關(guān)，從供應(yīng)商

處拿貨，打收條時一定要一式兩份，并且注明

建龍、龍耀、單價、數(shù)量、開不開增值稅，回

企業(yè)到倉庫、記錄員處把手續(xù)辦完整。3、不

管什么部門，報上東西后，先審核需不需要

買，數(shù)量合不合理，然后看型號寫沒寫全，再

查看倉庫有無，最終再去買。4、購置時要嚴(yán)

把價格關(guān)，從供應(yīng)商處拿日勺貨要隨時審核價

格。5、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對于稍大點(diǎn)日勺貨品要和

供應(yīng)約定好保修期限。U

6、每月20號把所有供應(yīng)商處的發(fā)票開過來，

然后和供應(yīng)商對一次帳。7、及時按排好車輛

及挖掘機(jī)、鏟車修理，只要有時間一定跟著去

修車，安排修車前，先和行政部對頭，然后辦

好手續(xù)后再去修車，否則不能安排去修。8、

每月日勺25號左右購置下個月日勺養(yǎng)路費(fèi)及辦理加

油手續(xù)。9、不管買日勺是什么物品，都必須繳

倉庫辦理入庫手續(xù)，包括外出加工件。10、建

立一種完整所有購置物資日勺最低價格表，以便

于后來進(jìn)貨參照用（必須建立）。11、和其他

部門配合好，干好其他臨時性的工作。12、服

務(wù)車日勺使用、維修及保養(yǎng)（1）.使用時有行政

部統(tǒng)一管理安排（2）.行駛過程中保證行車安

全，杜絕事故，嚴(yán)守交通規(guī)則。（3）.對工作

服務(wù)周到熱情，要到達(dá)車未到，心早到。

（4）.對車輛準(zhǔn)時保養(yǎng)，優(yōu)質(zhì)低耗，效率高。

（5）.車輛維修，早匯報審請，根據(jù)狀況，合

理安排。（6）.保證合作單位以最優(yōu)惠的價格

和最優(yōu)質(zhì)日勺服務(wù)為我企業(yè)服務(wù)。（四）原材料

采購員職責(zé)：1、按計(jì)劃購進(jìn)硫磺整年48000

噸，每月4000噸（1）按協(xié)議內(nèi)容日勺質(zhì)量指標(biāo)

執(zhí)行水份02%灰份00.03%酸度式.02%有

機(jī)物S0.03%含SN99.8%損耗率00.1%12

a）每天港口發(fā)多少噸，進(jìn)廠多少噸，這批貨尚

有多少未運(yùn)進(jìn)，幾天能運(yùn)完，必須心中有數(shù)。

2、硫礦購進(jìn)整年58000噸，每月4800噸

（1）質(zhì)量：含量之27%含水321%損耗率2%

（2）每運(yùn)多少噸，去多少車，購礦款尚有多

少，不夠及時找部長催要款項(xiàng)。3、每天8：00

首先考慮液硫尚有幾車，拿多少錢去開票。

4、及時理解硫磺、硫礦日勺市場狀況，和供應(yīng)商

常常交流，多方面、多渠道掌握市場信息，每

月日勺30號寫一種詳細(xì)日勺市場信息調(diào)查匯報，交

生產(chǎn)部。5、每月催要發(fā)票，液硫、固硫當(dāng)月

日勺不能超過月底，硫礦每月日勺20號開。6、對

所進(jìn)日勺液硫、固硫、硫礦每月要有一種精確日勺

進(jìn)貨數(shù)量，用帳本記錄。7、與記錄員配合

好，從財務(wù)拿款、付款都要有記錄員去財務(wù)辦

理，對付款要有一種明確日勺記錄。8、熟悉硫

磺、硫礦日勺基本知識，做到對其質(zhì)量要了如指

掌。9、圓滿完畢企業(yè)和供應(yīng)部按排日勺其他臨

時性工作。（五）采購部記錄員職責(zé)：1、建

立供應(yīng)商日勺管理機(jī)制（1）對每個供應(yīng)商所有

資料建檔（2）建立供應(yīng)商往來明細(xì)帳，龍耀

與建龍分清記帳，做到帳目精確13

2、制定帳物管理措施（1）原材料的帳物管理

措施a.原材料進(jìn)廠由儲運(yùn)和供應(yīng)部人員共同對

其驗(yàn)收和管理。b.倉儲人員憑隨貨單及本廠過

磅單登記入帳和微機(jī)帳。c.原材料進(jìn)廠日勺隨貨

單及本廠過磅單、入庫單交供應(yīng)記錄入帳e.每

月與供貨商進(jìn)行對帳，做到月清月結(jié)（10-15

號）（2）備品備件帳物管理措施a.備品備

件到廠由采購員和倉庫保管員驗(yàn)收入庫，倉庫

保管員開具入庫單與隨貨單和發(fā)票一同交供應(yīng)

部記錄員。b.對備品備件供應(yīng)商開來日勺發(fā)票，

要與隨貨單相對應(yīng)，與否一式兩份，要與入庫

單一致，查對無誤后，由供應(yīng)部記錄將發(fā)票及

附件交財務(wù)。c.對本月已開發(fā)票，要整頓收藏

以備查看。（3）部門業(yè)務(wù)合作措施A、與儲

運(yùn)室日勺合作措施a.新簽定日勺原材料到廠后，供

應(yīng)部人員要及時日勺把價格告知儲運(yùn)工作人員。

b.原材料供應(yīng)商開具增值稅發(fā)票后，供應(yīng)部在

審查無誤日勺基礎(chǔ)上再與儲運(yùn)室工作人員查對入

庫單。B、與倉庫日勺合作措施a.經(jīng)倉庫查對

后，開具入庫單給供應(yīng)記錄員。b.備品備件供

應(yīng)商開具增值稅發(fā)票后，供應(yīng)部記錄員在審查

無誤日勺基礎(chǔ)上，再與倉庫工作人員查對入庫

單。C、與財務(wù)室日勺合作措施：a.給原材料供

應(yīng)商日勺付款和臨時購貨用現(xiàn)金，由供應(yīng)部記錄

員書寫14

借款單后，由分管財務(wù)日勺副總簽字，再到財務(wù)

室辦理。現(xiàn)金到出納員處辦理，支票或匯票等

到分管會計(jì)處辦理。b.供應(yīng)商取款前，先開具

收款收據(jù)。供應(yīng)部記錄員審查無誤后交：部門

經(jīng)理一總經(jīng)理財務(wù)部長簽字后，以現(xiàn)金付款

日勺到財務(wù)室出納員處抽回借款單;以支票或匯

票等形式付款時到分管會計(jì)處抽回借款單。C.

供應(yīng)商開具日勺發(fā)票核查無誤后，由部門經(jīng)理一

財務(wù)副總一總經(jīng)理簽字。再交分管會計(jì)，現(xiàn)金

帳日勺發(fā)票交出納員。d.給供應(yīng)商憑發(fā)票掛帳日勺

付款。供應(yīng)商要開具相對應(yīng)日勺收款收據(jù)。供應(yīng)

部記錄員審查無誤后，由部門經(jīng)理一財務(wù)副總

一總經(jīng)理簽字。以現(xiàn)金付款日勺到出納員處辦

理，以支票或匯票形式付款日勺到分管會計(jì)處辦

理.15

原材料采購員項(xiàng)目分?jǐn)?shù)工作內(nèi)容說明1.駐港

發(fā)貨，除下雨或貨車去晚了外，保證車到裝貨2.

每月1.每月出現(xiàn)一車裝不上貨扣20號結(jié)帳開據(jù)硫礦、

硫磺、液硫稅務(wù)3分/次發(fā)票，28前所有交

到企業(yè)，生產(chǎn)總監(jiān)2.若一處發(fā)票未到扣2分/特批日勺除

外3.每月30次3?號前交生產(chǎn)部市場

信息調(diào)查不交扣5分/次，信息誤差大4.每月進(jìn)

日勺硫礦低于4500噸（無特殊扣2分/次，不詳細(xì)扣1分/

工作內(nèi)容40狀況）5.次4.每月

進(jìn)日勺硫磺低于3600-3900噸（無特每低100噸扣2分/次

殊狀況）6.對5.每低100噸扣2分/次原

材料每批拉到多少噸，什么時候交6.出現(xiàn)一次調(diào)度失誤

扣5分款，去多少車，今天拉多少，實(shí)來多/次

少，要心中有數(shù)7.若7.因告知不及時超過協(xié)議

期出現(xiàn)質(zhì)量部化驗(yàn)和港口化驗(yàn)日勺質(zhì)量有限扣10分/次較

大誤差時，應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理1.硫磺：含

SN99.8%、水份S2%灰份4）.03%、有機(jī)物0.003%酸

度一次不合格扣0.5分質(zhì)量控制20<0.02%

2.硫礦：含SN27.%、水份S21%1.一次扣10分L未

經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不考試2.一次扣2分2.不參與學(xué)習(xí)

（領(lǐng)導(dǎo)同意除外）學(xué)習(xí)103.企業(yè)容許不參與考試日勺得

3.考試按成績得分，不及格者不得分7分1.發(fā)生爭執(zhí)扣

5分/次1.團(tuán)結(jié)同事2.協(xié)調(diào)、溝通失誤扣3分/團(tuán)

結(jié)協(xié)調(diào)82.與各部門協(xié)調(diào)、溝通次1.工作服穿戴整潔

1.不整潔扣2分/次2.發(fā)言文明2.不文明扣2分/

次窗口形象63彳寺人大方熱情3.不熱情2分/次1.認(rèn)

真學(xué)習(xí)遵守企業(yè)和部門制度1.違紀(jì)一次扣2分勞動紀(jì)

律201.創(chuàng)新得5分，合理化提議1.每月有一項(xiàng)企業(yè)和

部門合理化提議得3分，沒有提議和創(chuàng)新不創(chuàng)新5和

創(chuàng)新得分1.衛(wèi)生不合格扣2分/次，不1.每天上班前打

掃衛(wèi)生區(qū)域和辦公室參與衛(wèi)生清理扣2分/次，不衛(wèi)生

及義務(wù)5衛(wèi)生及參與義務(wù)勞動參與義務(wù)勞動（領(lǐng)導(dǎo)同

意除勞動外）扣2分/次16

備品備件采購員項(xiàng)目分?jǐn)?shù)工作內(nèi)容說

明1.超過規(guī)定期間扣2分/次，影響生產(chǎn)扣20分/次1.

接到審批單后，要先急后緩進(jìn)貨2.出現(xiàn)漏進(jìn)、忘進(jìn)審

請單2.有進(jìn)貨計(jì)劃3.日勺貨品扣5分/次開車外

出購物，完畢任務(wù)不及時返3.發(fā)現(xiàn)一次扣10分回，

或不請示私自他用4.出現(xiàn)一家未開一次扣24.每月

20-25號開稅票，領(lǐng)導(dǎo)批工作內(nèi)容40分準(zhǔn)日勺，

3。0如下日勺除外5.超期一次自己承擔(dān)1%5.每月30號

前開服務(wù)車養(yǎng)路費(fèi)（養(yǎng)路6.進(jìn)日勺備品備件價格

未經(jīng)比價就費(fèi)）采購，進(jìn)日勺價格偏高6,找

不出原因所在扣10分7.服務(wù)車維修費(fèi)用同等/次

7.交出其他維修點(diǎn)扣5分/次1.備品備件備件有殘缺1.

一次扣3分2.備品備件不原則2.一次扣3分

質(zhì)量控制203.貨品規(guī)格、型號數(shù)量和申請單不3.一處

扣3分符（供應(yīng)商送貨除外）1.未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不考

試1.一次扣10分2.不參與學(xué)習(xí)（領(lǐng)導(dǎo)同意除外）

2.一次扣2分學(xué)習(xí)103.考試按成績得分，不及格

者不得3.企業(yè)容許不參與考試日勺分得7分1.發(fā)生爭執(zhí)

扣5分/次1回結(jié)同事團(tuán)結(jié)協(xié)調(diào)82.協(xié)調(diào)、溝通

失誤扣3分/2.與各部門協(xié)調(diào)、溝通次1.工作服穿戴整

潔1.不整潔扣2分/次2.發(fā)言文明2.不文明扣

2分/次窗口形象63.待人大方熱情3.不熱情2分/次1.

認(rèn)真學(xué)習(xí)遵守企業(yè)和部門制度1.違紀(jì)一次扣2分勞動

紀(jì)律201.創(chuàng)新得5分，合理化建1.每月有一項(xiàng)企業(yè)和

部門合理化議得3分，沒有提議和創(chuàng)創(chuàng)新5提議和創(chuàng)

新新不得分1.衛(wèi)生不合格扣2分/次，不參與衛(wèi)生清理

扣2分/衛(wèi)生及義1.每天上班前打掃衛(wèi)生區(qū)域和辦5

次，不參與義務(wù)勞動（領(lǐng)導(dǎo)務(wù)勞動公室衛(wèi)生及參與義務(wù)

勞動同意除外）扣2分/次17

五、2023年采購部工作計(jì)劃和目日勺（-）工作

計(jì)劃1、原材料計(jì)劃年度計(jì)劃（1）硫磺：

46800噸（年）月3900噸（固硫、液硫合計(jì)）

A、指標(biāo)：硫N99.8%（優(yōu)）酸度N0.02%

（合格）水份＜2%折水份按0.5%扣供應(yīng)

商（若未按0.5%扣供應(yīng)商，那么就按0.5%扣

采購部）有機(jī)物＜0.03%（優(yōu)）灰份＜

0.03%（優(yōu)）B、資金周轉(zhuǎn)成本控制：每月底

控制1000—1500噸C、損耗：固硫不超0.1%

液硫不超0.1%（2）