陶瓷樣品管理制度?一、總則（一）目的為加強公司陶瓷樣品的管理，規(guī)范樣品的申請、制作、使用、保存及處置等流程，確保樣品能夠滿足公司業(yè)務(wù)需求，提高工作效率，保障公司利益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及陶瓷樣品的部門和人員，包括但不限于研發(fā)部門、銷售部門、市場部門、質(zhì)量控制部門等。（三）基本原則1.科學性原則：樣品的制作、檢測等環(huán)節(jié)應(yīng)遵循科學的方法和標準，確保樣品能夠準確反映產(chǎn)品特性。2.規(guī)范性原則：嚴格按照規(guī)定的流程和標準進行樣品管理，保證各項操作規(guī)范、有序。3.安全性原則：確保樣品在管理過程中的安全，避免損壞、丟失或造成其他安全事故。4.責任性原則：明確各環(huán)節(jié)相關(guān)人員的職責，做到責任到人，確保樣品管理工作的有效執(zhí)行。二、樣品申請（一）申請主體公司內(nèi)部各部門因業(yè)務(wù)需要，可提出陶瓷樣品申請。（二）申請流程1.填寫申請表：申請人需填寫《陶瓷樣品申請表》，詳細注明申請樣品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)計完成時間等信息。2.部門負責人審批：申請表經(jīng)申請人所在部門負責人審核，確認申請的必要性和合理性后簽字批準。3.提交至樣品管理部門：審批通過的申請表提交至公司樣品管理部門（如研發(fā)中心或?qū)ｉT的樣品管理科室）。（三）特殊情況申請對于緊急或特殊情況下的樣品申請，申請人可通過口頭或郵件形式向樣品管理部門說明情況，樣品管理部門應(yīng)在第一時間進行記錄，并及時安排處理，后續(xù)補齊相關(guān)申請手續(xù)。三、樣品制作（一）制作任務(wù)分配樣品管理部門根據(jù)收到的申請表，結(jié)合公司生產(chǎn)計劃和資源情況，將樣品制作任務(wù)分配給相應(yīng)的生產(chǎn)部門或制作團隊。（二）制作要求1.嚴格按照標準：制作人員應(yīng)嚴格按照公司規(guī)定的陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)標準、工藝要求進行樣品制作，確保樣品質(zhì)量符合要求。2.記錄制作過程：制作過程中，制作人員需詳細記錄原材料使用情況、制作工藝參數(shù)、設(shè)備運行狀況等信息，以便追溯和質(zhì)量分析。3.質(zhì)量檢驗：樣品制作完成后，制作人員應(yīng)首先進行自檢，合格后提交至質(zhì)量控制部門進行抽檢。質(zhì)量控制部門按照相關(guān)質(zhì)量標準對樣品進行檢驗，檢驗項目包括外觀、尺寸、物理性能、化學性能等。如檢驗不合格，應(yīng)返回制作部門進行整改，直至合格。（三）制作周期控制樣品管理部門應(yīng)根據(jù)申請時預(yù)計的完成時間，對樣品制作過程進行跟蹤和監(jiān)督，確保制作任務(wù)按時完成。如因特殊原因可能導(dǎo)致制作周期延長，制作部門應(yīng)及時向樣品管理部門反饋，并說明原因和預(yù)計延遲時間。四、樣品使用（一）內(nèi)部使用1.使用申請：公司內(nèi)部各部門如需使用陶瓷樣品，應(yīng)填寫《陶瓷樣品使用申請表》，注明使用樣品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用時間、使用目的等信息，并經(jīng)部門負責人審批。2.領(lǐng)用流程：審批通過后，申請人憑申請表到樣品管理部門辦理樣品領(lǐng)用手續(xù)。樣品管理部門應(yīng)詳細記錄樣品的領(lǐng)用情況，包括領(lǐng)用時間、領(lǐng)用人、歸還時間等。3.使用規(guī)范：領(lǐng)用人在使用樣品過程中，應(yīng)嚴格按照規(guī)定的用途使用，不得擅自更改樣品用途或損壞樣品。如需對樣品進行測試、分析等操作，應(yīng)在規(guī)定的實驗場地或環(huán)境下進行，并遵守相關(guān)操作規(guī)程。使用完畢后，應(yīng)及時將樣品歸還至樣品管理部門，并確保樣品完好無損。（二）外部使用1.客戶送樣：對于客戶要求送樣的情況，銷售部門應(yīng)填寫《客戶送樣申請表》，詳細說明客戶信息、送樣產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、送樣原因等，并經(jīng)銷售部門負責人和公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.送樣流程：審批通過后，樣品管理部門按照客戶要求準備樣品，并安排專人負責送樣或郵寄樣品。送樣過程中，應(yīng)確保樣品包裝完好，附上相關(guān)產(chǎn)品資料和說明。3.客戶反饋處理：收到客戶對樣品的反饋信息后，銷售部門應(yīng)及時將反饋內(nèi)容傳達給樣品管理部門和相關(guān)部門。樣品管理部門和相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)客戶反饋，對樣品進行分析和評估，如有必要，采取相應(yīng)的改進措施。五、樣品保存（一）保存環(huán)境要求1.溫度與濕度：根據(jù)陶瓷樣品的特性，設(shè)置合適的保存溫度和濕度范圍。一般來說，溫度應(yīng)控制在[具體溫度范圍]，濕度應(yīng)控制在[具體濕度范圍]，以防止樣品受潮、變形、開裂等。2.防塵與防蟲：保存樣品的場所應(yīng)保持清潔，避免灰塵積累。同時，應(yīng)采取有效的防蟲措施，防止昆蟲對樣品造成損壞。3.安全防護：確保保存場所的安全性，配備必要的消防設(shè)備和防盜設(shè)施，防止樣品因火災(zāi)、盜竊等原因受損。（二）分類存放1.按照品種分類：將陶瓷樣品按照不同的品種、型號、規(guī)格進行分類存放，便于查找和管理。2.建立標識：對每個樣品存放區(qū)域和樣品架進行標識，注明樣品的類別、名稱、規(guī)格等信息，確保標識清晰、準確。（三）庫存盤點1.定期盤點：樣品管理部門應(yīng)定期對庫存樣品進行盤點，盤點周期為[具體盤點周期，如每月、每季度等]。盤點內(nèi)容包括樣品的數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)等。2.差異處理：如發(fā)現(xiàn)實際庫存與盤點記錄存在差異，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)的處理。如屬于保管不善導(dǎo)致的樣品丟失或損壞，應(yīng)追究相關(guān)責任人的責任；如屬于記錄錯誤，應(yīng)及時更正記錄。六、樣品處置（一）報廢處置1.報廢申請：對于因質(zhì)量問題、損壞或其他原因無法繼續(xù)使用的陶瓷樣品，使用部門或樣品管理部門應(yīng)填寫《陶瓷樣品報廢申請表》，詳細說明報廢樣品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、報廢原因等，并附上相關(guān)證明材料（如檢驗報告、損壞照片等）。2.審批流程：申請表經(jīng)使用部門負責人、質(zhì)量控制部門負責人和公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，方可進行報廢處置。3.報廢方式：報廢樣品可采用粉碎、填埋等環(huán)保方式進行處置，確保不對環(huán)境造成污染。處置過程應(yīng)進行記錄，并由相關(guān)人員簽字確認。（二）留樣處置1.留樣期限確定：根據(jù)公司產(chǎn)品質(zhì)量追溯和技術(shù)研發(fā)等需求，確定各類陶瓷樣品的留樣期限。留樣期限應(yīng)明確規(guī)定，并在樣品管理系統(tǒng)中進行記錄。2.期滿處置：留樣期限屆滿后，樣品管理部門應(yīng)按照規(guī)定的處置流程對留樣樣品進行處理。一般情況下，留樣樣品可按照報廢樣品的處置方式進行處理，但對于具有特殊價值或需要長期保存的留樣樣品，可根據(jù)實際情況另行安排保存或處置。（三）轉(zhuǎn)讓或捐贈處置1.轉(zhuǎn)讓申請：如公司因業(yè)務(wù)調(diào)整或其他原因，需要將陶瓷樣品轉(zhuǎn)讓給其他單位或個人，應(yīng)填寫《陶瓷樣品轉(zhuǎn)讓申請表》，說明轉(zhuǎn)讓樣品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、轉(zhuǎn)讓原因、受讓方信息等，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.捐贈申請：對于符合公司捐贈政策的陶瓷樣品捐贈事項，申請部門應(yīng)填寫《陶瓷樣品捐贈申請表》，注明捐贈樣品的相關(guān)信息和捐贈對象等，并按照公司捐贈審批流程進行審批。3.處置手續(xù)辦理：轉(zhuǎn)讓或捐贈申請審批通過后，樣品管理部門應(yīng)與受讓方或捐贈對象辦理相關(guān)手續(xù)，確保樣品的交接過程合法、合規(guī)，并做好記錄。七、樣品管理信息化（一）建立樣品管理系統(tǒng)公司應(yīng)建立陶瓷樣品管理信息化系統(tǒng)，對樣品的申請、制作、使用、保存及處置等全過程進行記錄和管理。樣品管理系統(tǒng)應(yīng)具備以下功能：1.信息錄入與查詢：能夠方便地錄入和查詢樣品的基本信息、申請記錄、制作記錄、使用記錄、保存記錄、處置記錄等。2.流程審批：實現(xiàn)樣品申請、報廢、轉(zhuǎn)讓、捐贈等流程的在線審批，提高審批效率和透明度。3.庫存管理：實時監(jiān)控樣品的庫存數(shù)量、位置等信息，便于庫存盤點和管理。4.數(shù)據(jù)分析：能夠?qū)悠饭芾頂?shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。（二）數(shù)據(jù)維護與更新樣品管理部門應(yīng)安排專人負責樣品管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護和更新工作，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準確性和及時性。如樣品信息發(fā)生變更（如規(guī)格調(diào)整、用途變更等），應(yīng)及時在系統(tǒng)中進行更新。同時，定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.內(nèi)部監(jiān)督：公司內(nèi)部審計部門或質(zhì)量監(jiān)督部門應(yīng)定期對陶瓷樣品管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括樣品申請流程的合規(guī)性、樣品制作質(zhì)量、樣品使用和保存情況、樣品處置手續(xù)的完整性等。對于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。2.外部監(jiān)督：關(guān)注行業(yè)動態(tài)和相關(guān)法律法規(guī)要求，接受外部機構(gòu)（如行業(yè)協(xié)會、質(zhì)量監(jiān)管部門等）的監(jiān)督檢查。對于外部監(jiān)督提出的意見和建議，應(yīng)認真對待，積極整改，不斷完善公司樣品管理制度。（二）考核辦法1.考核指標設(shè)定：制定陶瓷樣品管理工作考核指標體系，包括樣品申請及時率、樣品制作合格率、樣品使用規(guī)范率、樣品保存完好率、樣品處置合規(guī)率等指標。2.考核周期：考核周期為[具體考核周期，如季度、年度等]。3.考核結(jié)果應(yīng)用：根據(jù)考核結(jié)果，對在樣品管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀