餐飲業(yè)原材料采購管理制度流程一、制定目的及范圍為了提升餐飲企業(yè)的運(yùn)營效率，確保原材料采購的規(guī)范性與高效性，特制定本管理制度。此制度適用于公司所有餐飲門店的原材料采購，涵蓋日常采購、應(yīng)急采購、集中采購以及年度采購等多種情況，確保各環(huán)節(jié)的順暢銜接與可執(zhí)行性。二、采購原則1.采購過程中需遵循“公平、公正、公開”的原則，綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格、供貨能力等因素，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。2.所有采購原材料必須來源于合法商家，并確保供應(yīng)商能夠提供合規(guī)的發(fā)票和相關(guān)證明文件。3.各部門應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)采購工作，申購人與采購人不得為同一人，以避免利益沖突。三、采購流程一般采購流程1.采購申請申購人需在進(jìn)行采購前，向倉庫核實(shí)所需原材料的庫存情況，并根據(jù)實(shí)際需要填寫“申購單”。申購單需詳細(xì)列明所需原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量及使用目的。2.申購審批申購人將填寫完畢的申購單提交給部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。部門負(fù)責(zé)人需根據(jù)預(yù)算、實(shí)際需要及庫存情況進(jìn)行審核，批準(zhǔn)通過后，申購單轉(zhuǎn)交給采購部門。3.詢價(jià)采購部門在接到已審批的申購單后，負(fù)責(zé)對市場進(jìn)行詢價(jià)。需至少獲取三家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，并記錄在案。報(bào)價(jià)應(yīng)包括原材料的單價(jià)、交貨期、付款方式及其他相關(guān)條款。4.核價(jià)采購人員對獲取的報(bào)價(jià)進(jìn)行核價(jià)。核價(jià)時(shí)需參考?xì)v史價(jià)格及市場行情，確保所選供應(yīng)商的價(jià)格合理。核價(jià)結(jié)果需填寫在流轉(zhuǎn)單中，并附上相關(guān)報(bào)價(jià)單作為依據(jù)。5.審批核價(jià)完成后，流轉(zhuǎn)單需逐級審批。各級審批人員需對采購的必要性、價(jià)格合理性及供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行審核，最終報(bào)送公司高層進(jìn)行最終審批。6.采購實(shí)施與驗(yàn)收入庫審批通過后，采購人員可進(jìn)行訂單下達(dá)。在原材料到貨后，應(yīng)由相關(guān)部門對貨物進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)數(shù)量及質(zhì)量符合要求，合格后進(jìn)行入庫操作。所有入庫記錄需與采購單、流轉(zhuǎn)單一并保存。7.報(bào)銷所有采購物資需在貨到后一個(gè)月內(nèi)完成報(bào)銷，報(bào)銷材料包括采購單、流轉(zhuǎn)單、入庫單及發(fā)票。超過期限未報(bào)銷的，視為無效，不予處理。特殊采購流程1.集中計(jì)劃采購對于固定頻率的原材料采購，各部門須在每月25日前提交需求流轉(zhuǎn)單，由專責(zé)部門統(tǒng)一進(jìn)行采購。此類采購需提前進(jìn)行預(yù)算編制，并確保供應(yīng)商能夠滿足集中采購的需求。2.零星采購零星采購適用于金額較小且偶發(fā)的采購需求。采購人需在部門負(fù)責(zé)人同意的基礎(chǔ)上進(jìn)行采購，并在事后及時(shí)向財(cái)務(wù)部門報(bào)備。3.應(yīng)急采購在遇到突發(fā)情況需緊急采購時(shí)，采購可由應(yīng)急小組直接進(jìn)行。此類采購無需進(jìn)行詢價(jià)，需在最短時(shí)間內(nèi)完成訂單，以保障餐飲運(yùn)營的正常進(jìn)行。4.年度采購針對長期需要的原材料，需提前編制年度采購計(jì)劃，向公司財(cái)務(wù)部提交年度預(yù)算，并依據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行分期采購。四、備案所有采購?fù)杲Y(jié)后，采購人員需將各類單據(jù)（如采購單、流轉(zhuǎn)單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)）復(fù)印兩份，分別交由財(cái)務(wù)部門審核與存檔。確保所有采購記錄的完整性，以備后續(xù)查閱。五、采購紀(jì)律1.采購人職責(zé)采購人員需建立供應(yīng)商資料檔案，定期進(jìn)行市場調(diào)查，確保所采購原材料的質(zhì)量與合規(guī)性。對于選擇的供應(yīng)商，應(yīng)定期進(jìn)行評估，并維持良好的合作關(guān)系。2.采購人員行為規(guī)范采購人員不得接受來自供應(yīng)商的任何形式的饋贈或回扣。違反此規(guī)定的人員將受到公司內(nèi)部紀(jì)律處分，并可能對其職業(yè)生涯產(chǎn)生不良影響。六、績效評估與反饋機(jī)制為了確保采購流程的有效性與合理性，需定期對采購工作進(jìn)行績效評估?？赏ㄟ^以下方式進(jìn)行評估與反饋：1.定期會議每季度組織一次部門會議，對采購工作進(jìn)行總結(jié)與反饋，討論存在的問題及改進(jìn)措施。2.供應(yīng)商評估對于合作的供應(yīng)商進(jìn)行定期評估，依據(jù)交貨準(zhǔn)時(shí)率、質(zhì)量合格率、售后服務(wù)等指標(biāo)進(jìn)行綜合評分，以便優(yōu)化供應(yīng)商選擇。3.流程優(yōu)化依據(jù)采購過程中反饋的問題，及時(shí)對采購流程進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，確保其適應(yīng)公司的實(shí)際