業(yè)務(wù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制策略記錄表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制措施責(zé)任部門跟蹤日期狀態(tài)備注1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)需求波動(dòng)影響項(xiàng)目收益高定期市場(chǎng)調(diào)研，靈活調(diào)整策略市場(chǎng)部每月進(jìn)行中2技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)難題導(dǎo)致項(xiàng)目延期或失敗中加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，提前儲(chǔ)備備選方案技術(shù)部每季度進(jìn)行中3人員風(fēng)險(xiǎn)人員流動(dòng)導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度受阻中優(yōu)化人員配置，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)人力資源部每半年進(jìn)行中4法律風(fēng)險(xiǎn)法律法規(guī)變動(dòng)導(dǎo)致項(xiàng)目合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)高密切關(guān)注法律法規(guī)動(dòng)態(tài)，保證合規(guī)操作法務(wù)部每年進(jìn)行中5財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)資金鏈斷裂導(dǎo)致項(xiàng)目中斷高嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，保證資金安全財(cái)務(wù)部每季度進(jìn)行中6安全風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致?lián)p失高加強(qiáng)安全監(jiān)管，落實(shí)安全措施安全管理部每月進(jìn)行中7運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題導(dǎo)致項(xiàng)目受阻中優(yōu)化運(yùn)營(yíng)流程，提高運(yùn)營(yíng)效率運(yùn)營(yíng)部每月進(jìn)行中8供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商不穩(wěn)定導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度受阻中多渠道采購(gòu)，建立穩(wěn)定供應(yīng)鏈采購(gòu)部每季度進(jìn)行中9合作伙伴風(fēng)險(xiǎn)合作伙伴違約導(dǎo)致項(xiàng)目失敗高選擇優(yōu)質(zhì)合作伙伴，加強(qiáng)合作管理合作管理部每年進(jìn)行中10其他風(fēng)險(xiǎn)其他潛在風(fēng)險(xiǎn)中高根據(jù)具體情況制定應(yīng)對(duì)措施相關(guān)部門根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行中風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略負(fù)責(zé)人跟蹤周期實(shí)施日期狀態(tài)備注項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)[風(fēng)險(xiǎn)描述][風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)][具體措施][負(fù)責(zé)人姓名][周期，如月、季度、年][日期][待辦、進(jìn)行中、完成][相關(guān)信息或補(bǔ)充]技術(shù)故障風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)系統(tǒng)可能出現(xiàn)故障高系統(tǒng)冗余設(shè)計(jì)，定期維護(hù)張工季度20230401待辦保證數(shù)據(jù)安全市場(chǎng)需求波動(dòng)市場(chǎng)需求不穩(wěn)定中調(diào)整市場(chǎng)策略，增加靈活度李經(jīng)理月20230301進(jìn)行中觀察市場(chǎng)反應(yīng)人力資源流失關(guān)鍵崗位人員可能流失高加強(qiáng)員工關(guān)懷，完善激勵(lì)機(jī)制王總半年20230601進(jìn)行中避免技能真空合同糾紛風(fēng)險(xiǎn)合作方可能違反合同中強(qiáng)化合同管理，提前預(yù)防爭(zhēng)議劉法務(wù)年20240101完成待檢審查合同條款項(xiàng)目進(jìn)度延誤項(xiàng)目進(jìn)度可能受到阻礙高實(shí)施項(xiàng)目監(jiān)控，及時(shí)調(diào)整計(jì)劃陳工月20230201進(jìn)行中優(yōu)化時(shí)間表競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手威脅競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可能推出新產(chǎn)品中加強(qiáng)市場(chǎng)分析，及時(shí)響應(yīng)市場(chǎng)變化張經(jīng)理月20230501待辦市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告法規(guī)變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)法規(guī)可能發(fā)生變化中定期法律審計(jì)，保證合規(guī)性劉律師年20240101完成待檢法律合規(guī)培訓(xùn)資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)資金流動(dòng)性可能出現(xiàn)問(wèn)題高優(yōu)化財(cái)務(wù)計(jì)劃，增加融資渠道陳會(huì)計(jì)季度20230301進(jìn)行中資金使用監(jiān)控信息安全風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)可能遭受網(wǎng)絡(luò)攻擊高強(qiáng)化信息安全措施，定期檢測(cè)趙安全月20230401進(jìn)行中加強(qiáng)員工意識(shí)表格說(shuō)明：風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)：列出具體的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：簡(jiǎn)要描述風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度進(jìn)行評(píng)級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略：針對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)采取的具體措施。負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理和應(yīng)對(duì)的人員。跟蹤周期：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的周期，如月、季度、年。實(shí)施日期：風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的實(shí)施時(shí)間。狀態(tài)：風(fēng)險(xiǎn)管理的當(dāng)前狀態(tài)。備注：關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理的其他相關(guān)信息或補(bǔ)充。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)影響風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制措施責(zé)任部門預(yù)防措施應(yīng)急計(jì)劃實(shí)施時(shí)間市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)策略調(diào)整高加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品策略市場(chǎng)部定期市場(chǎng)分析快速反應(yīng)機(jī)制20231231技術(shù)更新風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)更新可能導(dǎo)致現(xiàn)有產(chǎn)品過(guò)時(shí)中加密投資于新技術(shù)研發(fā)技術(shù)部技術(shù)跟蹤報(bào)告技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃20240630供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商可能面臨供應(yīng)中斷高多元化供應(yīng)鏈，建立備選供應(yīng)商采購(gòu)部供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告應(yīng)急采購(gòu)流程20230930法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)法律法規(guī)變化可能導(dǎo)致違規(guī)中定期法律審查，更新合規(guī)手冊(cè)法務(wù)部合規(guī)審計(jì)報(bào)告違規(guī)應(yīng)對(duì)流程20240331人力資源流失風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵員工可能離職高優(yōu)化員工福利，加強(qiáng)員工培訓(xùn)人力資源部員工滿意度調(diào)查員工挽留計(jì)劃20231130財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目資金不足或成本超支高財(cái)務(wù)預(yù)算控制，資金籌措多元化財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)報(bào)告資金危機(jī)應(yīng)對(duì)計(jì)劃20230831項(xiàng)目延期風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目進(jìn)度可能無(wú)法按期完成中實(shí)施進(jìn)度監(jiān)控，及時(shí)調(diào)整計(jì)劃項(xiàng)目管理部進(jìn)度報(bào)告延期應(yīng)對(duì)策略20230731信息安全風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)可能遭受網(wǎng)絡(luò)攻擊高強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)安全措施，定期安全檢查IT部門安全漏洞評(píng)估網(wǎng)絡(luò)攻擊應(yīng)對(duì)計(jì)劃20231031客戶滿意度風(fēng)險(xiǎn)客戶需求變化可能導(dǎo)致滿意度下降中定期客戶滿意度調(diào)查，改進(jìn)服務(wù)客戶服務(wù)部客戶反饋報(bào)告滿意度提升計(jì)劃20231231表格說(shuō)明：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別項(xiàng)：列出具體的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。風(fēng)險(xiǎn)描述：簡(jiǎn)要描述該風(fēng)險(xiǎn)的具體情況。風(fēng)險(xiǎn)影響：風(fēng)險(xiǎn)可能帶來(lái)的影響或后果。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的可能性