檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)流程目 次1范圍 12規(guī)范性引用文件 13術(shù)語(yǔ)和定義 14檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)流程 15檢驗(yàn)檢測(cè) 1附錄A（規(guī)范性）檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)流程 7附錄B（資料性）送樣檢驗(yàn)檢測(cè)合同書示例 8附錄C（資料性）抽樣檢驗(yàn)檢測(cè)合同書示例 9附錄D（資料性）流轉(zhuǎn)記錄示例 10附錄E（資料性）投訴記錄示例 11附錄F（資料性）檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告修改審批記錄示例 12參考文獻(xiàn) 13I檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)流程范圍下達(dá)檢測(cè)指令、樣品流轉(zhuǎn)、檢測(cè)準(zhǔn)備、樣品檢測(cè)、原始記錄及校核、結(jié)果報(bào)告、報(bào)告發(fā)放、樣品處置、（以下簡(jiǎn)稱機(jī)構(gòu)驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)、領(lǐng)域?qū)z驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)流程有特定要求的，從其規(guī)定。規(guī)范性引用文件（包括所有的修改單適用于本文件。DB61/T1327.5 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定第5部分：檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告編制規(guī)范DB61/T1430 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)抽樣規(guī)程術(shù)語(yǔ)和定義本文件沒(méi)有需要界定的術(shù)語(yǔ)和定義。檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)流程檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)流程應(yīng)符合附錄A規(guī)定。檢驗(yàn)檢測(cè)客戶溝通通建立與客戶間的信任，準(zhǔn)確識(shí)別客戶的全部需求。業(yè)務(wù)受理包括但不限于以下步驟：確認(rèn)能完全滿足客戶的檢測(cè)需求，樣品狀態(tài)符合檢驗(yàn)檢測(cè)要求；指導(dǎo)客戶填寫送樣檢驗(yàn)檢測(cè)合同書；檢驗(yàn)檢測(cè)合同評(píng)審；核對(duì)合同相關(guān)信息并簽字/蓋章確認(rèn)；15.3執(zhí)行。業(yè)務(wù)受理人員對(duì)客戶委托檢驗(yàn)檢測(cè)需求進(jìn)行充分分析和評(píng)估，確認(rèn)客戶提供樣品的基本信息、（檢驗(yàn)類型式、報(bào)告交付方式、檢驗(yàn)費(fèi)用，明確雙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)（B中“雙方聲明”內(nèi)容）。當(dāng)B。包的機(jī)構(gòu)名稱。得客戶同意的記錄。的報(bào)告不使用資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)志，且在報(bào)告首頁(yè)備注欄內(nèi)注明“檢驗(yàn)檢測(cè)能力不在資質(zhì)認(rèn)定范圍內(nèi)，該報(bào)告不具有對(duì)社會(huì)證明作用”的字樣。當(dāng)客戶提供的樣品不符合要求或要求不合理時(shí)，不予受理，并向客戶說(shuō)明原因。在合同實(shí)施過(guò)程中，如客戶需要修改合同，由原業(yè)務(wù)受理人員按相同評(píng)審程序重新進(jìn)行評(píng)審，商繼續(xù)履行或終止合同。抽樣包括但不限于以下步驟：制定抽樣方案；準(zhǔn)備抽樣文書、工具，確定抽樣人員；抽樣實(shí)施與記錄；樣品防護(hù)、運(yùn)輸與保存。C。DB61/T1430進(jìn)行。樣品接收與標(biāo)識(shí)包括但不限于以下步驟：檢查樣品狀態(tài)、樣品數(shù)量、保存狀態(tài)等內(nèi)容；對(duì)樣品分類、編號(hào)、加貼樣品標(biāo)識(shí)、登記。/有效。若樣品和資料不真實(shí)或者不符合檢驗(yàn)檢測(cè)要求時(shí)，拒絕接收。對(duì)樣品應(yīng)予標(biāo)識(shí)，以識(shí)別樣品的類型、檢驗(yàn)狀態(tài)和唯一性。備份樣品應(yīng)按規(guī)定入庫(kù)保存。有特殊要求的樣品接收，應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)定。下達(dá)檢測(cè)指令業(yè)務(wù)受理部門要合理調(diào)配檢測(cè)資源，給相應(yīng)的檢驗(yàn)檢測(cè)部門下達(dá)指令，完成樣品交接。內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確、清晰、完整。2有分包檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目的，應(yīng)聯(lián)系分包機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。樣品流轉(zhuǎn)包括但不限于以下步驟：對(duì)單一樣本和分割子樣的標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)移；樣品在待檢、在檢、檢畢、退庫(kù)、處置等各交接環(huán)節(jié)，對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行核對(duì)、記錄。檢驗(yàn)檢測(cè)部門接收樣品時(shí)，應(yīng)檢查樣品是否與檢驗(yàn)檢測(cè)指令相符；樣品是否有可見(jiàn)異常（如損壞、變質(zhì)、過(guò)期，封簽、包裝和標(biāo)志不完整）；規(guī)格、數(shù)量等相關(guān)信息。退庫(kù)手續(xù)。當(dāng)樣品需要存放或養(yǎng)護(hù)時(shí)，應(yīng)維護(hù)、監(jiān)控和記錄環(huán)境條件。D。檢測(cè)準(zhǔn)備檢測(cè)準(zhǔn)備應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：人員的數(shù)量、技術(shù)能力資格；儀器的配置及狀態(tài)；檢測(cè)所需的物資；檢測(cè)方法、記錄；檢測(cè)環(huán)境及設(shè)施；檢測(cè)所需的各種技術(shù)文件、資料；樣品的加工制備、安裝調(diào)試、前處理或狀態(tài)調(diào)節(jié)；其他需要準(zhǔn)備或落實(shí)的事項(xiàng)。指定主檢人對(duì)以上條件進(jìn)行檢查，必要時(shí)編制作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)審批后執(zhí)行。樣品檢測(cè)疑問(wèn)時(shí)均應(yīng)向任務(wù)下達(dá)部門提出，合理處置后方可進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)。檢測(cè)時(shí)應(yīng)注意工作順序，原則上應(yīng)安排非損耗、非破壞的項(xiàng)目先行檢測(cè)，以保證合理的檢測(cè)次測(cè)過(guò)程的影像資料。特殊樣品應(yīng)滿足其檢測(cè)要求。對(duì)檢測(cè)過(guò)程中首次出現(xiàn)的不合格項(xiàng)目，如果檢測(cè)數(shù)據(jù)可再現(xiàn)，應(yīng)對(duì)檢測(cè)資源（如人員、設(shè)備、合工作控制程序?qū)嵤９ぷ骺刂瞥绦驅(qū)嵤?。?lián)系客戶，并有征得客戶同意的記錄。在原始記錄上應(yīng)做詳實(shí)的記載，并在檢測(cè)報(bào)告的結(jié)果描述中做清晰、準(zhǔn)確的表達(dá)。3原始記錄及校核晰，包含足夠信息，滿足復(fù)現(xiàn)性和可追溯性。補(bǔ)記、追記、謄抄。記錄中的信息應(yīng)充分，宜包含但不限于以下內(nèi)容：各類人員的簽名，如檢驗(yàn)人員、校核人員簽名或等效標(biāo)識(shí)；設(shè)備的名稱、編號(hào)等信息；樣品的信息，如名稱、型號(hào)規(guī)格、標(biāo)識(shí)等信息；方法涉及的相關(guān)信息，如標(biāo)準(zhǔn)、客戶提供的方法名稱、編號(hào)、年代號(hào)等；必要的環(huán)境信息，如溫度、濕度、大氣壓等；必要的樣品前處理、檢驗(yàn)過(guò)程、數(shù)據(jù)處理、報(bào)出結(jié)果等信息；導(dǎo)出數(shù)據(jù)、計(jì)算過(guò)程、圖譜等；記錄的編號(hào)，應(yīng)與結(jié)果報(bào)告編號(hào)一致；核查的信息。書面記錄形成過(guò)程中如有錯(cuò)誤，應(yīng)采用杠改方式，能夠追溯原始記錄，并將改正后的數(shù)據(jù)填寫原始記錄上姓名。結(jié)果報(bào)告報(bào)告編制報(bào)告編制人將流轉(zhuǎn)記錄、送樣/抽樣檢驗(yàn)檢測(cè)合同書、原始記錄、分包項(xiàng)目的檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果告與原始記錄的一致性和準(zhǔn)確性進(jìn)行第一級(jí)審核，確保報(bào)告的正確、規(guī)范、完整。DB61/T1327.5進(jìn)行。編制完成并履行簽字手續(xù)后提交報(bào)告審核人。報(bào)告審核審核人對(duì)經(jīng)編制的報(bào)告進(jìn)行第二級(jí)審核，并履行簽字手續(xù)。行修正，直至符合要求。經(jīng)修正的報(bào)告應(yīng)重新審核。報(bào)告批準(zhǔn)經(jīng)審核簽字的報(bào)告，提交授權(quán)簽字人進(jìn)行第三級(jí)審核并簽發(fā)。經(jīng)修正的報(bào)告應(yīng)重新審批。4報(bào)告簽章在資質(zhì)認(rèn)定范圍內(nèi)使用資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)志章，資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)志加蓋（或印刷）在報(bào)告封面上部適當(dāng)位置。檢驗(yàn)檢測(cè)專用章/公章應(yīng)加蓋在報(bào)告封面的機(jī)構(gòu)名稱位置或檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)論位置，騎縫位置也應(yīng)加蓋。報(bào)告發(fā)放報(bào)告發(fā)放按送樣/人員。報(bào)告的發(fā)放形式：自行領(lǐng)?。撼旨s定憑證領(lǐng)取，并由領(lǐng)取人登記相關(guān)信息；郵寄：應(yīng)詳細(xì)記載相關(guān)信息，保留傳送憑證，保證能夠溯源；電子傳輸：應(yīng)保持報(bào)告的完整性，傳送渠道安全可靠、保密。樣品處置樣品處置按規(guī)定程序或約定方式進(jìn)行，處置過(guò)程應(yīng)予以記錄。受檢方憑送樣/抽樣檢驗(yàn)檢測(cè)合同書及其身份證明領(lǐng)取樣品。行政執(zhí)法部門抽?。ɑ蛭校┑臉悠?，由樣品提供單位領(lǐng)取時(shí)，應(yīng)出示行政執(zhí)法部門的相關(guān)手續(xù)。下列情況下，由機(jī)構(gòu)對(duì)樣品進(jìn)行處理：超過(guò)樣品在機(jī)構(gòu)的保存期限，具有一定價(jià)值的備用樣和殘留樣；不在清退范圍內(nèi)的備用樣和殘留樣；委托方或受檢方委托機(jī)構(gòu)處理的具有一定價(jià)值的備用樣和殘留樣。對(duì)在保留期內(nèi)客戶要求領(lǐng)回的樣品，應(yīng)在客戶確認(rèn)檢驗(yàn)結(jié)論無(wú)異議的情況下辦理退樣手續(xù)。報(bào)告存檔6y。如果法律法規(guī)、專業(yè)領(lǐng)域認(rèn)可要求文件或客戶規(guī)定了更長(zhǎng)的保存期要求，從其規(guī)定。存銷毀記錄。投訴處理E。包括對(duì)該決定的審查和批準(zhǔn)，應(yīng)由與投訴所涉及的檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)無(wú)關(guān)的人員做出。只要可能，機(jī)構(gòu)應(yīng)將投訴處理的結(jié)果正式通知投訴人。報(bào)告更正或增補(bǔ)容，重新編制新的更正或增補(bǔ)后的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告，并注以區(qū)別于原檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的唯一性標(biāo)識(shí)。5檢測(cè)報(bào)告作廢。F。6附錄A（規(guī)范性）檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)流程見(jiàn)圖A.1圖A.1檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)流程7附錄B（資料性）送樣檢驗(yàn)檢測(cè)合同書示例合同編號(hào)：

檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)名稱送樣檢驗(yàn)檢測(cè)合同書委托單位受委托單位檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)名稱委托方提供信息樣品名稱型號(hào)規(guī)格樣品數(shù)量備份樣商標(biāo)樣品等級(jí)生產(chǎn)日期生產(chǎn)單位原編號(hào)或批號(hào)委托方聯(lián)系人送樣人聯(lián)系電話傳真地址郵編商定信息檢驗(yàn)檢測(cè)依據(jù)檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目□全項(xiàng)□部分項(xiàng)目（名稱：）是否同意必要的分包□否□是（分包項(xiàng)目：）檢驗(yàn)檢測(cè)目的□委托檢驗(yàn)□仲裁檢驗(yàn)□型式檢驗(yàn)□標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證□其他報(bào)告方式□下結(jié)論□僅提供檢測(cè)數(shù)據(jù)樣品處置方式□檢畢取回□受委托方處理□報(bào)損樣品制備或保存特殊要求：保存期報(bào)告交付方式□自取□郵寄□傳真□其他報(bào)告份數(shù)樣品狀態(tài)描述檢驗(yàn)費(fèi)商定報(bào)告日期年月日雙方聲明1、委托方對(duì)所提供樣品及其相關(guān)信息的真實(shí)性負(fù)責(zé)，并提供必要的合作。2、受委托方應(yīng)按期完成檢驗(yàn)檢測(cè)工作，對(duì)樣品的檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；未經(jīng)委托方許可，不向第三方泄漏委托方機(jī)密信息。3、委托方對(duì)本次委托所出具的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告若有異議，應(yīng)于收到報(bào)告之日起××日內(nèi)向受委托方提出，逾期或不具備復(fù)檢條件的，受委托方不受理復(fù)檢申請(qǐng)。4、委托方對(duì)本次委托所出具的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告無(wú)異議，應(yīng)于收到報(bào)告之日起××日內(nèi)辦理樣品清退手續(xù)，逾期未辦理的，視為認(rèn)可由受委托方代為處理。5、委托送樣檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果僅對(duì)所檢樣品有效。6、未經(jīng)同意，本次委托所出具的報(bào)告及受委托方名稱不得用于產(chǎn)品標(biāo)簽、包裝、廣告等宣傳活動(dòng)。7、雙方應(yīng)自覺(jué)遵守本合同，任何一方違約，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，合同中未盡事宜，雙方協(xié)商解決。送樣人（簽名：年月日受理人（簽名：年月日備注檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)地址：××市××區(qū)××路××號(hào)聯(lián)系電話：區(qū)號(hào)-××××××××8附錄C（資料性）抽樣檢驗(yàn)檢測(cè)合同書示例合同編號(hào)：

檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)名稱抽樣檢驗(yàn)檢測(cè)合同書委托單位受委托單位檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)名稱委托事項(xiàng)委托于年月日前往(地點(diǎn))進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)委托方提供信息產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)單位商標(biāo)生產(chǎn)日期原編號(hào)或批號(hào)委托人聯(lián)系方式產(chǎn)品等級(jí)商定信息檢驗(yàn)檢測(cè)依據(jù)檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目□全項(xiàng)□部分項(xiàng)目（名稱：）是否同意必要的分包□否□是（分包項(xiàng)目：）檢驗(yàn)檢測(cè)目的□委托檢驗(yàn)□仲裁檢驗(yàn)□型式檢驗(yàn)□其他報(bào)告方式□下結(jié)論□僅提供檢測(cè)數(shù)據(jù)樣品處置方式□檢畢取回□受委托方處理□報(bào)損樣品制備或保存特殊要求：保存期報(bào)告交付方式□自取□郵寄□傳真□其他報(bào)告份數(shù)檢驗(yàn)費(fèi)商定報(bào)告日期年月日雙方聲明1、委托方對(duì)所提供產(chǎn)品及其相關(guān)信息的真實(shí)性負(fù)責(zé)，并提供必要的合作。2機(jī)密信息。3不具備復(fù)檢條件的，受委托方不受理復(fù)檢申請(qǐng)。4辦理的，視為認(rèn)可由受委托方代為處理。5、未經(jīng)同意，本次委托所出具的報(bào)告及受委托方名稱不得用于產(chǎn)品標(biāo)簽、包裝、廣告等宣傳活動(dòng)。6、本次抽樣方案經(jīng)雙方確認(rèn)無(wú)異議。7、雙方應(yīng)自覺(jué)遵守本合同，任何一方違約，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，合同中未盡事宜，雙方協(xié)商解決。委托人（簽名：年月日受理人（簽名：年月日抽樣記錄抽樣基數(shù)樣品數(shù)量抽樣地點(diǎn)抽樣日期抽樣依據(jù)/方法封樣方式樣品狀態(tài)描述備樣數(shù)量及封存地點(diǎn)抽樣陪同人（簽名：委托單位（公章）年月日抽樣人（簽名：抽樣單位（抽樣專用章）年月日備注檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)地址：××市××區(qū)××路××號(hào)聯(lián)系電話：區(qū)號(hào)-××××××××9附錄D（資料性）報(bào)告編號(hào)№：

檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)名稱流轉(zhuǎn)記錄業(yè)務(wù)受理部門填寫樣品名稱型號(hào)規(guī)格樣品等級(jí)收樣日期檢驗(yàn)檢測(cè)類別合同編號(hào)樣品特性和狀態(tài)：受理人及日期報(bào)告完成期限檢驗(yàn)樣品數(shù)報(bào)告份數(shù)備份樣品數(shù)檢測(cè)部門填寫領(lǐng)取樣品數(shù)領(lǐng)樣人及日期檢畢樣品退庫(kù)人主檢人檢畢樣品退庫(kù)記錄完好數(shù)協(xié)作部門殘次數(shù)協(xié)作項(xiàng)目報(bào)廢數(shù)其它報(bào)告批準(zhǔn)人及日期報(bào)告審核人及日期報(bào)告存檔日期及建檔人備注10附錄E（資料性）檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)名稱客戶投訴處理記錄客戶名稱產(chǎn)品名稱通信地址報(bào)告編號(hào)郵政編碼檢驗(yàn)檢測(cè)類別聯(lián)系人姓名及證件編號(hào)報(bào)告日期聯(lián)系電話投訴日期需回避人員具體內(nèi)容受理受理人意見(jiàn)：簽字：年月日處理方案簽字：年月日負(fù)責(zé)人意見(jiàn)簽字：年月日落實(shí)情況：答復(fù)情況：負(fù)責(zé)人（簽字：年月日實(shí)施結(jié)果11附錄F（資料性）檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告修改審批記錄示例檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)名稱檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告修改審批記錄申請(qǐng)部門/客戶檢測(cè)部門經(jīng)辦人原報(bào)告編號(hào)原報(bào)告發(fā)出日