顧客財(cái)産管理程序顧客財(cái)產(chǎn)控制程序?1.目的本程序旨在規(guī)范顧客財(cái)產(chǎn)的管理，確保顧客財(cái)產(chǎn)得到妥善保護(hù)和使用。2.適用范圍本程序適用于本公司所有涉及顧客財(cái)產(chǎn)的活動(dòng)，包括但不限于原材料、零部件、包裝材料、顧客提供的設(shè)備和技術(shù)文件等。3.術(shù)語(yǔ)和定義3.1顧客財(cái)產(chǎn)：指顧客擁有所有權(quán)或使用權(quán)的財(cái)產(chǎn)，包括但不限于原材料、零部件、包裝材料、顧客提供的設(shè)備和技術(shù)文件等。4.職責(zé)4.1采購(gòu)部：負(fù)責(zé)與顧客溝通，了解顧客財(cái)產(chǎn)的需求和要求，并負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的原材料、零部件、包裝材料等進(jìn)行驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)和維護(hù)。4.2生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收、安裝、調(diào)試和使用，并負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的技術(shù)文件進(jìn)行登記、發(fā)放、回收和保管。4.3品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以及對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的丟失、損壞或不適用情況進(jìn)行調(diào)查和處理。4.4倉(cāng)庫(kù)部：負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行儲(chǔ)存和管理，確保顧客財(cái)產(chǎn)的安全和完好。4.5其他部門：配合相關(guān)部門做好顧客財(cái)產(chǎn)的管理工作。5.工作程序5.1顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別和分類5.1.1采購(gòu)部在與顧客簽訂合同或協(xié)議時(shí)，應(yīng)明確顧客財(cái)產(chǎn)的范圍和要求，并將相關(guān)信息傳遞給相關(guān)部門。5.1.2相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)合同或協(xié)議的要求，對(duì)顧客提供的原材料、零部件、包裝材料、顧客提供的設(shè)備和技術(shù)文件等進(jìn)行識(shí)別和分類，并建立顧客財(cái)產(chǎn)清單。5.2顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證5.2.1采購(gòu)部在收到顧客提供的原材料、零部件、包裝材料等時(shí)，應(yīng)按照合同或協(xié)議的要求進(jìn)行驗(yàn)證，確保其質(zhì)量、數(shù)量和規(guī)格符合要求。5.2.2生產(chǎn)部在收到顧客提供的設(shè)備時(shí)，應(yīng)按照合同或協(xié)議的要求進(jìn)行驗(yàn)收，確保其性能、精度和安全性符合要求。5.2.3品質(zhì)部在對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行操作，確保檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。5.3顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)和記錄5.3.1采購(gòu)部應(yīng)對(duì)驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，注明顧客財(cái)產(chǎn)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期等信息。5.3.2生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)驗(yàn)收合格的顧客設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)，注明設(shè)備的名稱、型號(hào)、規(guī)格、生產(chǎn)日期等信息。5.3.3倉(cāng)庫(kù)部應(yīng)對(duì)儲(chǔ)存的顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，注明財(cái)產(chǎn)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期等信息。5.3.4相關(guān)部門應(yīng)建立顧客財(cái)產(chǎn)清單和記錄，記錄顧客財(cái)產(chǎn)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果等信息。5.4顧客財(cái)產(chǎn)的儲(chǔ)存和保護(hù)5.4.1倉(cāng)庫(kù)部應(yīng)按照規(guī)定的儲(chǔ)存條件和方法，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行儲(chǔ)存和管理，確保其安全和完好。5.4.2生產(chǎn)部應(yīng)按照操作規(guī)程和使用要求，對(duì)顧客提供的設(shè)備進(jìn)行使用和維護(hù)，確保其性能和精度符合要求。5.4.3其他部門應(yīng)配合相關(guān)部門做好顧客財(cái)產(chǎn)的儲(chǔ)存和保護(hù)工作，避免顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或受到污染。5.5顧客財(cái)產(chǎn)的使用和變更5.5.1生產(chǎn)部應(yīng)按照規(guī)定的使用程序和方法，對(duì)顧客提供的設(shè)備進(jìn)行使用，并做好使用記錄。5.5.2顧客如需變更其提供的設(shè)備或技術(shù)文件等，應(yīng)書面通知相關(guān)部門，并按照變更管理程序進(jìn)行處理。5.6顧客財(cái)產(chǎn)的丟失、損壞或不適用情況的處理5.6.1相關(guān)部門在發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適用情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告給品質(zhì)部，并按照不合格品控制程序進(jìn)行處理。5.6.2品質(zhì)部應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適用情況進(jìn)行調(diào)查和分析，查明原因，確定責(zé)任，并采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。5.6.3相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)將處理結(jié)果反饋給顧客，并征得顧客的認(rèn)可。6.相關(guān)文件6.1《不合格品控制程序》6.2《變更管理程序》7.記錄7.1《顧客財(cái)產(chǎn)清單》7.2《顧客財(cái)產(chǎn)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄》7.3《顧客財(cái)產(chǎn)使用記錄》7.4《顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適用情況處理記錄》8.附錄8.1[顧客財(cái)產(chǎn)清單]模板8.2[顧客財(cái)產(chǎn)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄]模板8.3