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文檔簡介

物資管理實施細(xì)則

1總則

1.1根據(jù)股份公司和局相關(guān)管理要求,為規(guī)范公司物資管理,有效

降低物資成本,提高管理效益,特制定公司物資管理實施細(xì)則。

1.2本實施細(xì)則適用于全公司范圍內(nèi)的二級機構(gòu)及項目物資管理

工作的全過程。

1.3本實施細(xì)則旨在規(guī)范公司物資(含設(shè)備租賃)計劃、采購、

驗收、消耗核算、調(diào)撥、回收、處置等日常工作,是公司物資管理人

員的工作指南。

2物資管理組織機構(gòu)和職責(zé)

2.1公司商務(wù)合約部歸口管理全公司物資相關(guān)業(yè)務(wù),設(shè)分管副部

長一名。

2.2分公司設(shè)物資部,編制為三人,崗位為部門經(jīng)理、內(nèi)業(yè)管理

員、采購管理員。

2.3總承包項目經(jīng)理部設(shè)器材部,一般項目設(shè)采購工程師一名、

材料工程師若干人,具體以項目組建時審批人數(shù)為準(zhǔn)。

2.4公司、分公司、項目經(jīng)理部物資主管部門職責(zé),詳見管理手

冊。

2.5項目采購工程師職責(zé)

2.5.1根據(jù)物資需用計劃,負(fù)責(zé)集采以外的物資市場資源調(diào)研和

詢價。

2.5.2牽頭本項目供方的現(xiàn)場考察、推薦、招議標(biāo)、選擇、評價。

2.5.3負(fù)責(zé)集采以外采購合同的起草,組織采購合同交底工作,

負(fù)責(zé)公司和分公司集中采購合同在項目的實施,建立采購合同臺帳和

物資進(jìn)出場臺帳。

2.5.4根據(jù)物資需用計劃和工程進(jìn)度組織材料設(shè)備進(jìn)場,牽頭工

程用材料的資料提交和監(jiān)理業(yè)主認(rèn)可工作。按公司規(guī)定流程和參與人

員組織材料進(jìn)出場現(xiàn)場驗收工作。

2.5.5組織項目限額領(lǐng)料、材料盤點、材料報表填報審核,負(fù)責(zé)材

料耗量分析、材料成本分析工作。負(fù)責(zé)物資設(shè)備信息化工作,對項目

系統(tǒng)數(shù)據(jù)、報表數(shù)據(jù)、成本數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

2.5.6負(fù)責(zé)項目過程中可周轉(zhuǎn)物資設(shè)施的管理與調(diào)撥,剩余材料

的回收和調(diào)撥、廢舊物資報廢處置申清。

2.5.7負(fù)責(zé)甲供材料設(shè)備計劃和供應(yīng)管理,及時與業(yè)主方核對確

認(rèn)數(shù)量和價格;負(fù)責(zé)對分包單位提供的主要材料設(shè)備的備案驗收工作。

2.6項目材料工程師職責(zé)

2.6.1負(fù)責(zé)項目進(jìn)出場物資的實物驗收和材質(zhì)書收集移交工作,

會同試瞼工程師做好取樣送檢工作。

2.6.2根據(jù)采購合同和材料采購計劃及相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)的要求,會

同工程、技術(shù)、質(zhì)量、安全部門對進(jìn)場原材料質(zhì)量把關(guān)。

2.6.3會同采購工程師、現(xiàn)場工程師、分包隊伍材料人員認(rèn)真清

點進(jìn)出場物資數(shù)量,及時辦理物資入庫,記錄物資進(jìn)出場臺賬,辦理

和移交物資驗收憑證。

2.6.4負(fù)責(zé)進(jìn)場物資的保管、堆碼、標(biāo)識、發(fā)放,掌握現(xiàn)場物資

庫存情況,負(fù)責(zé)對保管環(huán)境的維護(hù)工作。

2.6.5負(fù)責(zé)辦理與供應(yīng)商的物資設(shè)備采購(租賃)結(jié)算工作,及

時核對和回收相關(guān)簽收單據(jù)。

2.6.6定期進(jìn)行材料盤點,根據(jù)商務(wù)報量和實物盤點編制耗料表,

填報相關(guān)物資報表,參與耗量對比分析、材料成本分析。

2.6.7負(fù)責(zé)將物資設(shè)備日常成本數(shù)據(jù)及時、準(zhǔn)確錄入信息系統(tǒng),

從系統(tǒng)打印管理單據(jù)、導(dǎo)出報表并打印,審核集采系統(tǒng)供應(yīng)商對賬單。

3物資分類

根據(jù)局物資管理辦法和信息化管理的要求,所有物資統(tǒng)一分為主

要原材料、低值易耗品和周轉(zhuǎn)材料三大類。其中主要原材料包括鋼材、

有色金屬、商品舲、砂漿、水泥及摻料、地材、玻璃制品、木材、裝

怖材料..空調(diào)通風(fēng)材料、.水衛(wèi)、電氣、結(jié)構(gòu)件、石金、機配、油料、

化工、AB填料、其它材料等十九類;低值易耗品包括機具、工具、勞

保箏三類;周轉(zhuǎn)材料包括木方、模板、架管扣件、竹架板、活動板房、

其它周轉(zhuǎn)材料等六類。具體各類物資的詳細(xì)分類見附件。

4物資計劃管理

4.1計劃必須準(zhǔn)確,先計劃后采購,嚴(yán)禁無計劃采購,力爭零庫

存管理。

4.2物資總需用計劃

4.2.1項目經(jīng)理部成立一個月內(nèi)由項目總工編制《物資總需用計

劃》,經(jīng)項目經(jīng)理審核后提交分公司物資部,物資部和分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)

分公司物資現(xiàn)狀3日內(nèi)給予審批。分公司物資部根據(jù)總需用計劃控制項

目物資總量,建立預(yù)警機制。對超出總需用計劃的物資需查明原因后

方可增補。

4.2.2項目編制總需用計劃時,需編制鋼材和模板木肪總需用計劃

報公司審批,計劃內(nèi)容必須有規(guī)格型號和數(shù)量及擬采用的支付方式,

鋼材總計劃需注明主合同付款條件,分公司審批并推薦集采供應(yīng)商,

公司審批確定供應(yīng)商和支付方式,嚴(yán)禁在公司審批前使用供方。

4.3物資月需用計劃

項目生產(chǎn)經(jīng)理每月28日前編制次月《物資月需用計劃》,經(jīng)商務(wù)

經(jīng)理復(fù)核和項目經(jīng)理審核后交分公司物資部于每月30日前給予審批返

回項目器材部落實,如遇特殊情況,每月增補不超過2次。

4.4物資采購計劃

4.4.1材料工程師提供物資庫存情況,采購工程師根據(jù)物資月需用批注伊訃來購工程師編制(物資來購計劃》?一

計劃編制《物資采購計劃》,項目經(jīng)理審批后交器材部催辦,原則上

不允許超計劃采購。

4",2根據(jù)審批后的《物資采購計劃》,物資采購進(jìn)場前,采購了

程師編制采購訂單經(jīng)項目經(jīng)理審批后發(fā)給供方,供方簽字確認(rèn)后返回。批注[A2]:采購訂單和系統(tǒng)里面的格式不一致,項目需

在系統(tǒng)錄入一次,又手動做一個,能否把格式時成和系

5物資集中采購管理統(tǒng)?致,直接導(dǎo)出?

5.1采購權(quán)限

5.1.1所有物資設(shè)備的采購租賃實行分級授權(quán)管理,由公司商務(wù)

合約部負(fù)責(zé)監(jiān)督。股份公司區(qū)域聯(lián)采和局集采的物資,公司和分公司

根據(jù)框架協(xié)議與中標(biāo)供應(yīng)商洽談執(zhí)行合同;公司集采的物資設(shè)備分公

司和項目按合同執(zhí)行;區(qū)域聯(lián)采及局和公司集采以外的物資設(shè)備及通

用性物料授權(quán)分公司按區(qū)域?qū)嵤┠甓燃伞?/p>

5.1.2公司負(fù)責(zé)鋼材、模板木彷、施工水泵、配電箱等集中采購。

5.1.3分公司負(fù)責(zé)型材、商品硅、水泥、砌體材料、砂石、設(shè)備

租賃、架料、電線電纜、標(biāo)準(zhǔn)化安全防護(hù)設(shè)施和用品、定點輔材及其

它通用性物料等按區(qū)域?qū)嵤┠甓燃姓袠?biāo)采購。

5.1.4非合同采購物資(批量5萬元以下的零星材料采購),由分[批注[A3):批量指的是一次的量還是一天的量?]

公司物資部核價。

5.2采購原則

5.2.1新引進(jìn)供應(yīng)商需通過集采平臺報公司批準(zhǔn);對集采單價(含

運雜費)進(jìn)行調(diào)整的,必須報公司批準(zhǔn)后簽訂補充協(xié)議,否則需重新

招標(biāo)選擇供應(yīng)商。

5.2.2股份公司實施區(qū)域聯(lián)采的材料必須使用區(qū)域總部中標(biāo)供應(yīng)

商;分公司施工區(qū)域重疊的同一種材料,由公司商務(wù)合約部統(tǒng)一協(xié)調(diào)

確定供應(yīng)商。

5.2.3分公司集采的供應(yīng)商嚴(yán)格依據(jù)中標(biāo)排序安排供應(yīng),同一物資

有多家供應(yīng)商中標(biāo)的,除戰(zhàn)略和優(yōu)秀供應(yīng)商外在供應(yīng)量的分配上必須

相對平衡.

5.2.4分公司物資部每年底編制下年度物資設(shè)備集采招標(biāo)計劃并

按計劃實施,季節(jié)性物資需延期招標(biāo)則在年度計劃里說明報公司批準(zhǔn),

分公司年度區(qū)域集采招標(biāo)必須在上年度11月至本年度4月底前完成。

5.2.5分包合同中明確由分包單住自購的材料和機具,項目部不得

采購,特殊情況需征得分公司物資部的同意方可代購,且項目部要向

分包單位開具調(diào)撥單并經(jīng)對方授權(quán)人員簽章確認(rèn),交項目成本會計在

分包支付中扣除。

5.2.6有特殊要求的物資,器材部應(yīng)組織工程部(機電部)、技術(shù)

部、安全部、業(yè)主或監(jiān)理以及相關(guān)專家進(jìn)行論證,集體決策后方可采

購,以免造成嚴(yán)重?fù)p失。

5.2.7設(shè)備租賃原則上要求帶操作人員出租,大型設(shè)備的出租單

位必須是有安拆資質(zhì)和產(chǎn)權(quán)的設(shè)備租賃公司,具備維護(hù)保養(yǎng)能力。

5.3采購方式

5.3.1物資采購主要采用集中采購方式。根據(jù)招標(biāo)形式分為:公

開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判(議標(biāo))采購、單一來源采購、詢價

采購等。

5.3.2所有的招標(biāo)流程統(tǒng)一按照中國建筑集中采購網(wǎng)絡(luò)交易平臺

設(shè)置的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行。其中采購任務(wù)的建立、招標(biāo)公告的發(fā)布、供方

的報名及入圍審批、招標(biāo)文件評審、定標(biāo)報告及合同審批必須在平臺

線上進(jìn)行。開標(biāo)、評標(biāo)過程可以采取線上、線下相結(jié)合的形式進(jìn)行,

為保證上線的真實性,線上和線下必須能相互映證,并且首次和末次

報價必須真實在線上反映。

5.3.3物資設(shè)備招標(biāo)實行最低價口標(biāo),嚴(yán)禁首次報價最高的供方中

標(biāo),但優(yōu)秀供方可多給予一次詢價的機會。評標(biāo)委員會對入圍詢標(biāo)的

投標(biāo)單位進(jìn)行詢標(biāo),詢標(biāo)后各投標(biāo)單位直接進(jìn)行二次報價,并將詢標(biāo)

后的報價密封交評標(biāo)工作人員,同時要求供應(yīng)商在集采平臺進(jìn)行調(diào)價,

物資部組織評標(biāo)委員會進(jìn)行二次開標(biāo),價格最低者為第一中標(biāo)候選人,

價格次低者為第二中標(biāo)候選人并填寫中標(biāo)候選人推薦審批表。

5.4采購合同的評審

5.4.1采購合同的評審必須在集采平臺進(jìn)行,審批流程由公司統(tǒng)一

設(shè)置,鋼材、木彷、模板、水泥、商品硅和機電的電線電纜、配電箱、

母線、橋架采購合同需報局合約法務(wù)部審批,其它的物資設(shè)備采購合

同報公司審批。

5.4.2合同清單明細(xì)和定標(biāo)報告及其它合同文件必須作為合同附

件上傳,分公司物資部經(jīng)理對評審意見復(fù)核并在合同評審表上簽字說

明C

5.5采購合同的簽定和交底

5.5.1評審?fù)ㄟ^后的合同,由分公司采購管理員從集采平臺打印合

同評審表,根據(jù)合同管理制度實施聯(lián)簽后用印,并發(fā)放到相關(guān)部門。

5.5.2采購合同由分公司物資部經(jīng)理對項目部相關(guān)人員進(jìn)行合同

交底。

6物資驗收管理

6.1項目部在開工前由項目經(jīng)理組織與材料工程娜和現(xiàn)場工程師

簽訂崗位成本責(zé)任書,明確材料數(shù)量控制的目標(biāo)、責(zé)任、獎懲措施。

勞務(wù)分包合同中盡可能約定材料損耗指標(biāo),處罰在最終結(jié)算中體現(xiàn)。

6.2物資驗收管理要求

6.2.1項目器材部預(yù)計每天進(jìn)出場物資品類、車數(shù)、大約時間、供

應(yīng)商等信息,通過小黑板或項目共享信息平臺及時發(fā)布給相關(guān)參與驗

收和監(jiān)控人員。

6.2.2物資進(jìn)出場驗收人員為項目材料工程師、各棟號現(xiàn)場工程

師,有損耗指標(biāo)約定的物資要求分包授權(quán)人員參與,商品於由各棟號

現(xiàn)場工程師和保安共同驗收,材料工程師抽磅,收料小票交器材部,

采購工程師參與80%的鋼材和周轉(zhuǎn)材及30%以上其它主材的驗收,項目

班子人員根據(jù)值班安排監(jiān)控物資驗收:確保抽查率30%以上。

6.2.3必須采用現(xiàn)場實物驗收,嚴(yán)禁單獨收料或簽單收料。根據(jù)材

料品種和各分公司要求在不同的收料地點和位置留下收料影像資料

(嚴(yán)禁旁觀或拍完照片后離開),作為收料單附件。

6.2.4項目綜合辦負(fù)責(zé)保安培訓(xùn)及建立保安獎罰制度,督促保安人

員建立車輛進(jìn)出場臺賬,其中鋼材、木方模板、架管扣件單獨記錄,

臺賬記錄交合約部存檔備查。

6.2.5項目商務(wù)經(jīng)理組織項目班子成員每月審核車輛進(jìn)出場臺賬

和驗收資料(含影像資料),統(tǒng)計采購工程師參與率和項目班子抽查率

及相關(guān)驗收人員的驗收情況,留下檢查記錄。

6.3物資質(zhì)量的驗證和檢驗

6.3.1物資進(jìn)場后,材料工程師、現(xiàn)場工程師、供應(yīng)商共同檢驗物

資的外觀質(zhì)量、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家(品牌)是否符合采購合同(采

購計劃)和設(shè)計的要求,有特殊要求的物資邀請項目總工或安全工程

師參與驗收,需要報驗的物資及時通知監(jiān)理工程師和業(yè)主參與驗收。

6.3.2收集和核對隨貨提供的質(zhì)量證明文件(材質(zhì)書、出廠合格證、

試驗報告等),需送檢的物資,材料工程師及時填寫《物資取樣送檢

通知單》通知試驗工程師送檢或復(fù)檢,嚴(yán)格遵照先檢后用的程序,如

有不符或不合格品當(dāng)場拒收或及時組織退貨,不允許讓步接收,業(yè)主

提供的材料要及時將情況反饋,填寫《不合格物資處置記錄》(見技術(shù)

細(xì)則)。

6.4物資數(shù)量的驗收

6.4.1參與驗收人員全程共同驗收,清點數(shù)量或過磅驗證,驗證合

格的物資,在收料單據(jù)及照片上簽字并注明簽字日期及時間(嚴(yán)禁補

簽字、代簽字),作為結(jié)算附件,收料單據(jù)必須連續(xù)編號。收料單據(jù)為

三聯(lián)單,材料工程師、分包授權(quán)人員、供應(yīng)商各保存一聯(lián),此單據(jù)也

作為與分包隊伍結(jié)算時核算材料損耗指標(biāo)的依據(jù)。收料單的內(nèi)容(收

料時間、物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、生產(chǎn)廠家/供應(yīng)商、

質(zhì)量等級;特別強調(diào):檢尺的鋼材和木材規(guī)格、根數(shù)、每根長度)必

須填寫清楚完整,數(shù)量要求有大小寫,大小寫數(shù)量一致。分包方代表

僅參加庫外材料驗收,并與材料消耗獎期掛鉤。

6.4.2每月21日由材料工程師根據(jù)簽收的收料單據(jù)與供應(yīng)商對賬

結(jié)算,核對無誤后錄入信息系統(tǒng)打印《物資驗收憑證》,經(jīng)項目部相

關(guān)人員審核簽字分公司物資部核價后交成本會計,單價不能確定的,

及時辦理暫估驗收,待收到發(fā)票后補辦正式驗收手續(xù)。

6.4.3《物費驗收憑證》一式四聯(lián),第一聯(lián)連同收料單的第一聯(lián)材

料工程師存;第二聯(lián)成本會計存(作為記賬憑證);第三聯(lián)采購工程

師報銷;第四聯(lián)分公司物資部存。

6.5物資驗收進(jìn)場后,材料工程師根據(jù)簽收的收料單據(jù)記錄《物

資進(jìn)出場臺帳》,將質(zhì)量證明文件及時移交項目資料工程師。

7材料款結(jié)算和支付管理

7.1材料款結(jié)算

7.1.1結(jié)算時間:斷帳時間與項目工程報量同步,為每月20日,

21?23日為項目與供應(yīng)商結(jié)算時間,結(jié)算時依據(jù)簽收的收料單據(jù)進(jìn)行

對賬,雙方簽字確認(rèn),同時項目收回送貨單或收料單的結(jié)算聯(lián)。

7.1.2采購工程師憑《物資驗收憑證》第三聯(lián)附送貨單或收貨單第

三朕,經(jīng)相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)簽字后報銷掛帳。

7.2材料款支付

7.2.1集采供應(yīng)商按月集中支付,綜合合同支付條件、集采量、按

合同欠款額度統(tǒng)籌安排。

7.2.2項目器材部每月底根據(jù)采購合同、材料款支付臺帳與項目商

務(wù)經(jīng)理、項目經(jīng)理一起編制《項目月度資金使用計劃》(見財務(wù)細(xì)則),

經(jīng)分公司相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)審核后生效。

7.2.3項目器材部依據(jù)批準(zhǔn)的《項目月度資金使用計劃》支付金額

填制《項目款項付款申請單》(見財務(wù)細(xì)則),經(jīng)項目部和分公司相

關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由財務(wù)按規(guī)定支付,收款單位必須與合同收款

單位和發(fā)票單位名稱相同,支付前業(yè)務(wù)經(jīng)辦人要求供應(yīng)商提供符合當(dāng)

前財務(wù)要求的有效稅務(wù)發(fā)票。

7.2.4使用現(xiàn)金的零星采購,采購工程師填寫付款憑證附《物資驗

收憑證》第三聯(lián)和供應(yīng)商開具的同金額發(fā)票,經(jīng)項目部和分公司相關(guān)

部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由財務(wù)現(xiàn)金支付。

7.2.5合同約定需支付預(yù)付款的,項目器材部按規(guī)定程序?qū)徟笥?/p>

財務(wù)支付,預(yù)付款比例最高不得超過合同總額的30%,結(jié)算支付時扣回,

分批結(jié)算的可按比例批次扣回。

7.2.6采購工程師應(yīng)按月建立《材料款支付臺帳》并報分公司物資

部備案。

8物資貯存管理

8.1項目部在項目策劃時應(yīng)考慮合理的物資設(shè)備進(jìn)出場通道,提

供合適的物資堆碼和貯存環(huán)境,以確課物資的安全和可用性。項目倉

庫必須有專人管理,張貼倉庫管理制度和禁止煙火標(biāo)志。

8.1.1物資堆場和庫房必須地面平整并硬化、排水暢通、使用便

利。針對不同產(chǎn)品存放要求分別有防火、防盜、防雨、防潮、防漏、

防塵、防凍、防霉、防腐、防曬、防繡、防蟲、防毒措施。

8.1.2貴重、易燃、易爆、有毒物品,必須特別標(biāo)識并安排專人

專庫保管。

8.1.3合理堆碼、整齊規(guī)范,庫外物資要支墊、齊頭、分層堆放,

散料要成堆成丁。

8.2材料工程師負(fù)責(zé)進(jìn)入施工現(xiàn)場或加工場地及庫房物資的標(biāo)識

并始終保持標(biāo)識完好。庫內(nèi)物資使用標(biāo)簽、室外物資使用統(tǒng)一標(biāo)識牌

進(jìn)行標(biāo)識,標(biāo)明物資名稱、出廠時間、質(zhì)保期限、檢驗狀態(tài)等內(nèi)容。

8.2.1砂、石、砌塊等品種單一、不易混淆的物資和有外包裝標(biāo)

識的物資,可不做產(chǎn)品標(biāo)識,只做待檢、已檢合格標(biāo)識。

8.2.2水泥、外加劑、防水材料等不做產(chǎn)品標(biāo)識,只做保質(zhì)期限、

待檢、已檢合格標(biāo)識,標(biāo)識內(nèi)容要注明進(jìn)場時間和檢驗狀態(tài)。

8.2.3鋼筋應(yīng)做產(chǎn)品和狀態(tài)標(biāo)識,應(yīng)注明材質(zhì)、規(guī)格、待檢或已

檢合格標(biāo)識。

8.2.4委托加工的預(yù)制構(gòu)件、鋼構(gòu)件均在實物上懸掛標(biāo)識,注明

型號、規(guī)格、待檢或已檢合格標(biāo)識。

8.2.5物資進(jìn)場驗收時,采購工程師向材料工程師做好標(biāo)識交底,

物資發(fā)放時,材料工程師向領(lǐng)用人員做好標(biāo)識交接。

9物資發(fā)放使用管理

9.1物資的發(fā)放應(yīng)按照先進(jìn)先出原則進(jìn)行,材料工程師根據(jù)限額

領(lǐng)料單辦理發(fā)料手續(xù),領(lǐng)料人核實名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量后在《領(lǐng)|庭[A5]:.零星材料沒有限廊領(lǐng)料單怎么發(fā)料?

料單》上簽字,分包單位領(lǐng)料人員必須有書面委托和身份證明。項目[批注[A6]:此處(領(lǐng)料單)是耗料單嗎?

器材部、丁程部應(yīng)對耗料進(jìn)行審核,并在耗料單據(jù)上簽字。

9.1.1項目經(jīng)理是限額領(lǐng)料工作的第一責(zé)任人,應(yīng)在崗位賁任成

本分解時明確相關(guān)人員的職責(zé)及獎罰措施,現(xiàn)場工程師須準(zhǔn)確計算各

施工部位的材料用量,項目經(jīng)理制定限額指標(biāo),落實到人,商品硅和砌

體材料必須實施限額領(lǐng)料。

9.1.2分部分項工程或具體施工部位施工完畢,器材部會同工程

部、技術(shù)部、合約部根據(jù)限額領(lǐng)料單的數(shù)據(jù)對主要材料消耗進(jìn)行對比

分析,總結(jié)節(jié)約和浪費的原因,制定整改措施指導(dǎo)后續(xù)工作,加強使

用過程的物料消耗控制。

9.1.3庫內(nèi)物資依據(jù)限額領(lǐng)料單發(fā)放,用多少耗多少;庫外物資

每月20日進(jìn)行實物盤點,根據(jù)收料單據(jù)及實物盤點數(shù)量,同步工程形

象進(jìn)度和產(chǎn)值報表開具領(lǐng)料單。

9.1.4材料工程師發(fā)放物資完畢,應(yīng)及時按成本科目錄入信息管

理系統(tǒng),打印《領(lǐng)料單》由相關(guān)人員審核簽字,《領(lǐng)料單》一式三聯(lián),

第一聯(lián)材料工程師,第二聯(lián)成本會計存(用于財務(wù)記賬),第三聯(lián)分

包隊伍存(用于分包結(jié)算)。

9.1.5嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入材料庫房,對于需要進(jìn)入庫房的人員應(yīng)

在材料工程師編制的出入庫房人員登無簿上簽字,注明出入庫房人員

姓名、時間和摘要。

9.2產(chǎn)品有保質(zhì)期限要求的,根據(jù)進(jìn)場時間先進(jìn)先出,過期或變

質(zhì)的物資,材料工程師要及時通知項目負(fù)責(zé)人,同時填寫《物資取樣

送檢通知單》交試驗工程師取樣送檢,確定能否使用。不能繼續(xù)使用

的應(yīng)及時做好不合格標(biāo)識,通知工程部降級使用或報告項目負(fù)責(zé)人作

報廢處理,填寫《不合格物資處置記錄》(見技術(shù)細(xì)則)。

10業(yè)主和分包單位提供材料管理

10.1業(yè)主提供材料

10.1.1《業(yè)主提供物資總需用計劃》由項目部按合同規(guī)定的途徑

和期限報業(yè)主有關(guān)部門確認(rèn),根據(jù)項目施工進(jìn)度計劃編制《業(yè)主提供

物資月需用計劃》,按主合同約定組職材料進(jìn)場、驗收檢驗、儲存、

使用管理,不合格物資及時反饋、處置。

10.1.2項目部按主合同要求核發(fā)業(yè)主提供材料的名稱、規(guī)格型

號、質(zhì)量要求、樣品、數(shù)量、價格、損耗,及時辦理價格簽證確認(rèn)手

續(xù),按合同約定對賬,辦理相應(yīng)的結(jié)算手續(xù)。

10.1.3項目部應(yīng)跟蹤、掌握為業(yè)主提供材料供應(yīng)商對計劃的落實

情況,發(fā)生因材料供應(yīng)影響施工進(jìn)度的,應(yīng)及時辦理相關(guān)簽證。

10.2分包單位提供材料

10.2.1分包單位提供材料的試驗檢測工作由分包單位負(fù)責(zé),檢驗

結(jié)果必須報項目器材部備案,需要報業(yè)主、監(jiān)理等單位的材料品牌、

數(shù)量、價格等資料經(jīng)項目部審核后統(tǒng)一報出。

10.2.2分包單位提供的大宗材2、架料、機械設(shè)備數(shù)量要報項目

器材部核實備案,質(zhì)量按合同約定抽檢,便于督促分包單位按施工進(jìn)

度及時提供滿足施工需要的材料和施工機具。

11周轉(zhuǎn)物料管理

11.1周轉(zhuǎn)物料指鋼架管、扣件、輪扣架、門字架、頂托、定型鋼

模杈及配件、槽鋼、工字鋼、木彷、模板、活動板房、配電箱、電線

電纜、標(biāo)準(zhǔn)化安全防護(hù)設(shè)施和用品、CI用品、辦公家具、機具等。

11.2周轉(zhuǎn)物料由分公司年度招標(biāo)集中采購或租賃,采用調(diào)撥或租

賃方式搏銷成本。自購或自行加丁的周轉(zhuǎn)物料由分公司根據(jù)實際情況

進(jìn)行租賃、調(diào)配,項目不得擅自采購和改做它用。

11.3需作業(yè)人員自帶的工具項目不得提供,項目所有工具必須記

錄工具臺張,責(zé)任人員簽字領(lǐng)用,使用后收回,遺失照采購價賠償。

11.4項目每季度統(tǒng)計周轉(zhuǎn)物料動態(tài)臺賬報分公司物資部負(fù)責(zé)信

息共享并及時調(diào)撥。

11.5項目周轉(zhuǎn)物料的使用管理要責(zé)任到人,做好日常的巡視、防

盜檢查工作,嚴(yán)禁亂鋸、亂割、亂堆雞;項目生產(chǎn)經(jīng)理、現(xiàn)場工程師

有責(zé)任對周轉(zhuǎn)物料的使用過程進(jìn)行管理。

11.6周轉(zhuǎn)物料進(jìn)出場驗收必須在施工現(xiàn)場,由不同崗位人員和分

包單位授權(quán)人員參與。材料工程師及時登記物資進(jìn)出場臺帳,每月21

日與供應(yīng)商辦理租賃周轉(zhuǎn)物料的租賃費結(jié)算,經(jīng)項目經(jīng)理審核后交成

本會計。

12物資調(diào)撥回收和廢舊物資處理管理

12.1分公司物資部具體管理廢舊物資設(shè)施處理工作,分公司必須

設(shè)庫房和專人對可周轉(zhuǎn)的物資設(shè)施進(jìn)行管理。項目施工過程中及完工

后,剩余和廢舊物資處理的審批權(quán)在分公司物資部,項目不得擅自出

售、轉(zhuǎn)讓材料。

12.2在不影響項目施工和工程質(zhì)量的前提下,任何項目須無條件

優(yōu)先使用分公司范圍內(nèi)庫存和廢舊物資,項目之間有償調(diào)拔并及時辦

理調(diào)撥手續(xù)。

12.3剩余和廢舊物資在分公司項目之間調(diào)撥,按分公司管理制度

執(zhí)行,沒有具體約定的由調(diào)入調(diào)出項目相互協(xié)商調(diào)撥價格,如有爭議,

由分公司物資部仲裁。分公司倉庫物資由分公司物資部和商務(wù)部共同

做價值評估.

12.4項目器材部在分公司物資部領(lǐng)導(dǎo)下全過程負(fù)賁本項目的廢

舊物資的處理。項目器材部應(yīng)把握施工現(xiàn)場情況和物資可充分利用情

況積極主動地對廢舊物資的處理通過信息系統(tǒng)提出申請,項目部審核,

分公司物資部接到《項目廢舊物資處置申請表》后到項目實地了解,

根據(jù)分公司生產(chǎn)狀況安排項目之間調(diào)綾周轉(zhuǎn),確實無法調(diào)劑的,三天

內(nèi)做出審批意見報分公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),方可對外轉(zhuǎn)讓。

12.5轉(zhuǎn)讓采用招議標(biāo)方式確定受讓方,參與競標(biāo)的受讓方不得少

于三家,按“價高者得,現(xiàn)款現(xiàn)貨”的原則選擇并簽訂轉(zhuǎn)讓合同。

12.6廢舊物資處理的計量(過磅)應(yīng)有項目器材部和合約部的共

同湘認(rèn)簽字。處理回收的款項交分公司財務(wù)部沖減項目成本,財務(wù)部

開具收據(jù),分公司物資部、項目部分別留底,便于項目部和成本會計

對賬。物資部設(shè)專門臺帳,分項目對廢舊物資處理情況進(jìn)行登記,必

須保證資料清楚、真實、可追溯。

12.7不可回收利用的廢舊物資由項目部按照環(huán)境管理要求處置。

13物資盤點和成本核算管理

13.1每季度或特殊要求的節(jié)點、年終對項目各類物資進(jìn)行盤點,

年終盤點由公司和分公司制定統(tǒng)一的盤點計劃。項目盤點由項目部組

織,項目器材部、合約部、分公司物資部參與;分公司倉庫由分公司

物資部組織,由內(nèi)業(yè)管理員、物資部經(jīng)理參與。參與盤點人員應(yīng)在盤

點記錄上簽名,并保留原始盤點資料。

13.2盤點完成后,項目材料工程師根據(jù)盤點和當(dāng)期材料收發(fā)情況

從信息系統(tǒng)里導(dǎo)出《材料收支盤存報表》經(jīng)采購工程師、商務(wù)經(jīng)理、

項目經(jīng)理審核并在封頁和匯總表上簽字后報分公司物資部復(fù)核,并對

本次盤點進(jìn)行總結(jié)分析,參與盤點人員對庫存的物資設(shè)備要根據(jù)實際

情況作出價值評估,如發(fā)生盈虧應(yīng)查明原因,盤盈盤虧物資經(jīng)分公司

領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后和財務(wù)及時進(jìn)行賬面調(diào)整,確保賬目清晰、帳物相符?!恫?/p>

料收支盤存報表》交成本會計、分公司物資部各一份。

13.3每月20日后,參照商務(wù)工程報量,根據(jù)收料和現(xiàn)場實物盤點

情況,材料工程師將當(dāng)月耗用的物資按成本科目錄入信息系統(tǒng),導(dǎo)出

《材料耗用匯總表》,經(jīng)項目商務(wù)經(jīng)理、項目經(jīng)理審批后交成本會計。

13.4每月末,項目材料工程師和機械工程師分別根據(jù)當(dāng)月周轉(zhuǎn)材

料和設(shè)備的進(jìn)出場及使用情況,在信息系統(tǒng)中打印出月度租賃周轉(zhuǎn)材

料和設(shè)備的租賃費結(jié)算單,經(jīng)項目生產(chǎn)經(jīng)理和項目經(jīng)理審核后與供應(yīng)

商辦理結(jié)算。

13.5每月末,項目材料工程師從信息系統(tǒng)中導(dǎo)出當(dāng)月物資收發(fā)存

報表,交成本會計和分公司物資部內(nèi)業(yè)員核對。

14物資帳務(wù)和資料管理

14.1物資管理資料包括:簽收小票(商品校)、收料單(含送貨

單)、材料對賬單、周轉(zhuǎn)材料和設(shè)備租賃費結(jié)算單、驗收憑證、領(lǐng)料

單、調(diào)撥單、限額領(lǐng)料單等原始單據(jù)按月裝訂;物資設(shè)備采購(租賃)

合同、合同評審表、采購合同臺帳、物資進(jìn)出場臺帳、物資收發(fā)存臺

帳、材料款支付臺帳、材料耗用匯總表、材料收支盤存報表。

14.2項目物資管理人員應(yīng)在日常工作中積累相關(guān)資料,整理歸

檔,并在工程完工后一個月內(nèi)向分公司物資部移交全部物資管理資料。

分公司物資部應(yīng)按項目保存所有資料,整理匯總物資部的管理資料,

由分公司物資部根據(jù)行政管理制度規(guī)定組織到期集中銷毀。

15獎罰規(guī)定

15.1計劃外采購或計劃超出實際需用量的5%,導(dǎo)致物資積壓3月

以上(含3月),由責(zé)任人賠償相應(yīng)占用資金的銀行同期貸款利息。

15.2采購不合格物資或分公司有庫存的物資,由責(zé)任人負(fù)賁退還

或降級使用,并賠償損失的20%。超越權(quán)限采購,由責(zé)任人賠償采購價

款的10乳未經(jīng)物資部同意采購分包合同中明確由勞務(wù)隊自購的材料、

代購勞務(wù)隊自購的材料未開具調(diào)撥單并扣回材料款,由責(zé)任人賠償所

采購的材料價款。

15.3物資驗收由責(zé)任人賠償驗收數(shù)量與實際消耗數(shù)量量差對應(yīng)

的材料價款的20%。接收不符合采購合同質(zhì)量要求的物資進(jìn)場,由責(zé)任

人賠償直接經(jīng)濟(jì)損失的5?10%;造成直接經(jīng)濟(jì)損失50萬元以上的,終

止責(zé)任人勞動合同關(guān)系,有違法行為的,追究法律責(zé)任。在驗收過程

中與供應(yīng)商串通弄虛作假給公司造成損失的,由責(zé)任人追回或賠償損

失,并給予主要責(zé)任人20%、相關(guān)責(zé)任人員10%的罰款。周轉(zhuǎn)材料損耗

超出正常范圍的,要查明原因,分清賁任,用書面報告報分公司處理,

屬于現(xiàn)場管理不到位造成的,生產(chǎn)經(jīng)理和現(xiàn)場工程師賠償50%,其它相

關(guān)責(zé)任人賠償50%。

15.4超額支付材料款,由相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)追回并負(fù)責(zé)相關(guān)費用,

如追不回,則由相關(guān)責(zé)任人賠償。

15.5物資保管不當(dāng),導(dǎo)致丟失、損壞,由相關(guān)責(zé)任人賠償相應(yīng)部

分價款的20機

15.6未經(jīng)分公司物資部核定擅自處置廢舊物資和私自收取廢舊物

資處理款不入賬的,除收繳全部款項外,對相關(guān)責(zé)任人處以對應(yīng)款項

20*的罰款。

15.7與分包單位有關(guān)于材料數(shù)量控制指標(biāo)約定,其超出部分未按

分包合同約定處以違約金的,或因未通知分包單位確認(rèn)造成收取違約

金權(quán)力喪失的,對相關(guān)責(zé)任人處違約金數(shù)額20%的罰款。

16附則

本實施細(xì)則由公司商務(wù)合約部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

附件

各類物資詳細(xì)分類

一、鋼材:鋼筋、型鋼、鋼板、鋼管等。

二、有色金屬:鋁板、各種鋁型材、不銹鋼管、銅管等。

三、水泥及摻料:包裝水泥、散裝水泥、膨脹水泥、白水泥、礦粉、

原料、粉煤灰、纖維、葡萄糖酸鈉、各種外加劑等。

四、商品硅:泵送和非泵送各種商品建。

五、砂漿:商品砂漿、干粉砂漿、抗裂砂漿。

六、玻璃制品:中空玻璃、夾膠玻漓、單玻璃、鋼化玻璃、防火玻

璃、異型玻璃、裝飾玻璃、夾絲玻璃、聲光熱控玻璃等。

七、地材:石灰、砂、石子、片石、麻石、粘土磚、水泥磚、頁巖

磚、碎砌塊、加氣碎砌塊、陶粒破、爐渣砌塊、耐火磚、輕集料空心

砌塊、各種瓦、石灰精、砂漿王等。

八、木材:杉原條、杉原木、松原木、松板、杉板等。

九、裝飾材料:各種裝飾石材、瓷磚、墻地磚、馬賽克、廣場磚、

地毯、地板、石膏板、壁紙、墻紙、貼紙、夾板、鋁塑板、礦棉板、

各種龍骨、纖維、海綿、擠塑板、隔斷、門窗、鋁合金方板、格柵、

各種線條等。

十、空調(diào)通風(fēng)材料:靜壓箱、冷卻器、防塵器、冷卻塔、冷水機組、

風(fēng)機、風(fēng)機箱、調(diào)節(jié)閥、風(fēng)口、散流器、消聲器、空調(diào)器、過濾器、

風(fēng)管、空調(diào)機組、空氣幕等。

十一、水衛(wèi)材料:衛(wèi)生潔具、水箱、水泵、減震裝置、熱水器、井

蓋、地漏、法蘭、閥門、管材、管件、水處理儀、軟接頭、伸縮節(jié)、

波紋管、水表、壓力表、溝蓋板、銅管件、瑪鋼管件、溝槽管件、鑄

鐵管件、不銹鋼管件、鋼塑管件、沖玉管件、消防水暖器材、風(fēng)管及

配件等。

十二、電氣材料:電線電纜、橋茱、電器元件、配線管及管件、燈

具、開關(guān)插座、配電箱、鍍鋅金屬軟管、銅鼻子、消防電子產(chǎn)品、其

它電氣材料等。

十三、結(jié)構(gòu)件:水泥管、鋼筋校管.預(yù)制空心板、.水泥電桿、橋隧

構(gòu)件等。

十四、五金:鉛絲、釘子、電焊條、鋼絲繩、繩卡、卸扣、鋼絲網(wǎng)、

直螺紋套筒、開口銷、螺栓、螺絲螺帽、墊片、鎖、插銷、拉手、較

鏈、合頁、傳動桿、其它五金件。

十五、機配:密封件、裝載機配件、攪拌站配件、攪拌機配件、輸

送泵配件、施工電梯配件、車輛配件、塔吊配件、沖擊夯配件、對焊

機配件、水泵配件、傳動帶、砂漿機配件、油封、油管、軸承、三角

帶、碎石機配件等。

十六、油料:柴油、汽油、機油、潤滑油、液壓油、齒輪油、變壓

器油、瀝青油等。

十七、化工:油漆、涂料、稀釋劑、保溫材料、膠及膠水、防水及

填堵材料、其它化工產(chǎn)品等。

十八、AB填料:AB填料

十九、其它材料:不干膠、砂布砂紙、標(biāo)識牌、筆、紙、繩、掃把、

線、布、展板等。

二十、機具:電鉆、電錘、電機、水泵、砂漿機、電焊機、切割機、

打夯機、電鋸、空壓機、磨光機、鼓風(fēng)機、清洗機、振動棒等。

二十一、工具:鉗、尺、規(guī)、鏗、螺絲刀、鉆頭、絲錐、扳手、切

割片、砂輪片、刀、錘、較板和板牙、錨、鎬、刷、抹子、桶、葫蘆、

電筆、電筒、鋸、鋸片、割刀、氣焊工具、槍、鏟、柄、線錘、梯、

儀器儀表、秤、試驗工具等。

二十二、勞保:手套、工作服、工作鞋、工作帽、眼鏡、雨衣、防

寒服、工具包、口罩、毛巾、電焊鏡片、肥皂、傘、電焊面罩、安全

網(wǎng)、安全帶.安全帽、安全繩等。

二十三、木彷:杉木楊、松木彷、舊木材等。

二十四、模板:木模板、竹膠板、鋼模板、圓柱鋼模、玻璃鋼圓柱

模、舊模板等。

二十五、架管扣件:架管、碗扣架、門字架、扣件、早拆頭、鋼頂

柱、步步緊等。

二十六、竹架板:竹架板、竹籬笆、木跳板、舊竹架板、舊竹籬笆、

舊木跳板等。

二十七、活動板房:活動板房、活動崗?fù)さ取?/p>

二十八、其它周轉(zhuǎn)材料:卸料平臺、安全防護(hù)門、活動圍檔等。

附表SW-06-01

中建五局第三建設(shè)有限公司

物資(設(shè)備)需用計劃

項目名稱及編碼;編號;

編制電話計劃時間

序號物資(設(shè)備》名稱規(guī)格型號單位計劃數(shù)量計劃進(jìn)場日期備注

復(fù)核審核批準(zhǔn)

時間時間時間

注:在工程開工前制定總需用計劃,工程實施過程中制訂月需用計劃

理玄威細(xì)則衣珞

附表SW-06-02

中建五局第三建設(shè)有限公司

物資采購計劃

項目名稱:編號;

物資名稗規(guī)格型號單位需用數(shù)£利庫數(shù)量調(diào)人數(shù)£果購數(shù)£筆用時間質(zhì)£要求備注

項目經(jīng)理:村料工程師:采購工程師(編制):日期:更

「編制,材料工程師第寫利庫欺量.

附表SW-06-03

中建五局第三建設(shè)有限公司

物資采購訂單

項目名稱:編號:

物費名稱M格型號品牌/生產(chǎn)廠家單位訂購數(shù)曾單價金額備注

交貨時間交貨地點

項目經(jīng)理:采購工程師:「」及蹤,活:

理玄威細(xì)則衣珞

附表SW-06-04

中建五局第三建設(shè)有限公司

收料單

項目名稱:收料日期:年月日陪:::

供應(yīng)單位生產(chǎn)廠家各注

實收數(shù)量

物貴名稱規(guī)格型號單位

小寫大寫

材質(zhì)書及相

運輸車號

關(guān)證明司料

現(xiàn)場工程師;材料工程師:分包授權(quán)人;供應(yīng)商代表;

其它參與驗收人員:

期貨灶理玄威細(xì)則衣珞

附表SW-06-05

中建五局第三建設(shè)有限公司

物資驗收憑證

供應(yīng)單位:收料單位:憑證號:

收發(fā)類別驗收日期:單據(jù)境號:

物資類別物資名稱規(guī)格型號單位實收數(shù)量單價總金額備注

發(fā)票(送貨單)號碼合計

成本合計:物資部經(jīng)理:項目經(jīng)理:采購工程師:材料工程師:

附表SW-06-06

中建五局第三建設(shè)有限公司

限額領(lǐng)料單

分包單位:年月日蟠號;

單定被用量

物資名稱規(guī)格型號施工部位施工用餐實際用量量差

位(不含損髭含變更)

分析部門參與人員原因£析、改進(jìn)措施及處罰

工程部

技術(shù)部

合約都

器材都

現(xiàn)場工程師:分包授權(quán)人:材料工程師:

附表SW-06-07

中建五局第三建設(shè)有限公司

領(lǐng)料單

項目名稱;領(lǐng)料單位;憑證號;

收發(fā)類別:領(lǐng)料日期;單據(jù)編號;

物資類別物資名稱規(guī)格型號單位實發(fā)數(shù)量單價總金額備注

發(fā)票(送貨單)號碼合計

成本會計:現(xiàn)場工程師:材料工程師:領(lǐng)料人:

附表SW-06-08

中建五局第三建設(shè)有限公司

調(diào)撥單

單據(jù)編9:

調(diào)出單位調(diào)入單位調(diào)撥日期年月日

物資類別物責(zé)名奇規(guī)格典號單位數(shù)量單價

備注合計總金額

調(diào)出單位主管:調(diào)出單位經(jīng)辦人:調(diào)入單位驗收人:

附表SW-06-09

中建五局第三建設(shè)有限公司

物資采購(租賃)合同臺帳

項目自稱:編號:

合同

序號合同編號物資名稱供應(yīng)商單價I,苗付款條件

總價

商務(wù)經(jīng)理:果購工程師:第頁

理玄威細(xì)則衣珞

附表SW-06-10

中建五局第三建設(shè)有限公司

物資進(jìn)出場臺帳

物資名稱:_—規(guī)格組號;——計.量單J位:,__r____________

一年摘要

實際進(jìn)場數(shù)量實際出場數(shù)置單據(jù)號碼堡輸車號爐/批號備注

月0生產(chǎn)廠家經(jīng)銷/供應(yīng)單位

材料工程師:

附表SW-06-11

中建五局第三建設(shè)有限公司

年—月物資收、發(fā)、存臺帳

項目名稱:起止日期:

本期收入玉期發(fā)出本期

上期庫存

物運

資庫存收料單調(diào)撥單實體用臨建用安全生產(chǎn)外調(diào)

別述經(jīng)銷商迅庫

金金做金數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金效殳金數(shù)金

量額f額額量額f頓題It額f例t額

合計

帥;

合約都:天購工程師;材料工¥3第口

附表SW-06-12

中建五局第三建設(shè)有限公司

年一月材料款支付臺帳

項目名稱;

合同合同付累計支

供方名稱本期供應(yīng)金額累計供應(yīng)金藐本期支付金額累計支付金額累計余領(lǐng)

總價款比例付比例

項目經(jīng)理:商務(wù)經(jīng)理:采購工程師:第頁

附表S*06-13

中建五局第三建設(shè)有限公司

周轉(zhuǎn)物資設(shè)施季度報表

年隼庾弟H

物秀名稱規(guī)格里號單位單價教量采的/制作時間現(xiàn)存位置完好程度使用狀杰擬處置方式*注

活動板孱、電纜線、配電值、配電屏.懵鋼、工字鋼、安全防妒門、工具,t安全防護(hù)用品、卸料平臺.料斗、佚床、工具

車、水泉、清洗機、電動工具投影儀,電電i,復(fù)印機,打印機,空調(diào).?卜公家具等可周轉(zhuǎn)的物資.設(shè)施.機具。

項目經(jīng)理;樂購工程仲;材料工程師:

2應(yīng)1也去寓fifil宓接

附表SW-C6T4

中建五局第三建設(shè)有限公司

項目廢舊物資處理申請表

項目名稱:編號:

物資名保單位完好程度計劃退場時間分公司意見

口調(diào)撥到________項目□轉(zhuǎn)讓口報廢

口調(diào)撥到________項目□轉(zhuǎn)讓口報廢

口調(diào)撥到________項目□轉(zhuǎn)讓口摑度

□調(diào)撥到________項目口轉(zhuǎn)讓口報席

采購部應(yīng)務(wù)經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理項目經(jīng)理

物資部總必濟(jì)帥生產(chǎn)副總

附欄

注:廢舊物資包括:自有用特材料、小型設(shè)備和機具、工具式的標(biāo)準(zhǔn)化安全防護(hù)用品、C1用品、辦

公用品等。

物資管理實施細(xì)則表格

附表SW-06-15

中建五局第三建設(shè)有限公司

一年—季度物資采購匯總表

填報單位:

單本期L收入本年累計收入(1-12月)

序號材料名稱位購入調(diào)入購入調(diào)入

數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額

—鋼材

二有色金屬

三商品舲

四水泥及摻料

五玻璃制品

六地材

七木材

A裝飾材料

九水暖

4電氣

結(jié)構(gòu)件

十二五金

十三機配

十四油料

十五化工

十六機電設(shè)備

十七其他材料

二十一工具

二十二機具

二十三勞保

二十四辦公用品

三H-一木方

三十二模板

三十三架設(shè)工具

三十四其他周轉(zhuǎn)材料

合計

審核:編制:

35

物資管理實施細(xì)則表格

附表SW-06-16

中建五局第三建設(shè)有限公司

物資采購情況統(tǒng)計表

填報單位:數(shù)據(jù)截至日期—年_月_日單位:億元

平臺采購修士況統(tǒng)計

實際采節(jié)省采采購成本

材料名稱法人層面項目采海外采

購額購成本降低率總額

采購比例購比例購額

鋼材

混凝土

其他材料

小計:

審核:編制:

注:1.采購成本降低率(百分比):節(jié)省采購成本/實際采購額;

2.海外采購額:各單位海外項目通過平臺完成的采購額;

3.在“平臺采購情況統(tǒng)計”中,“法人層面采購比例”與“項目

采購比例”相加應(yīng)為100%;

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